|
18.9.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 322/5 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1
2014/C 322/02
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2014 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
|
1 3 |
DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE |
125 000 |
|
125 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
||||
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
p.m. |
2 213 539 |
2 213 539 |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
24 682 |
24 682 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
2 238 221 |
2 238 221 |
|
8 |
||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
||||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 8 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
||||
|
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
20 143 500 |
2 238 221 |
22 381 721 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2014 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
13 106 000 |
13 106 000 |
–91 000 |
–91 000 |
13 015 000 |
13 015 000 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
220 000 |
220 000 |
86 000 |
86 000 |
306 000 |
306 000 |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 448 000 |
13 448 000 |
–5 000 |
–5 000 |
13 443 000 |
13 443 000 |
|
2 |
|||||||
|
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
|||||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
610 334 |
610 334 |
|
|
610 334 |
610 334 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
761 616 |
761 616 |
|
|
761 616 |
761 616 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
105 600 |
105 600 |
|
|
105 600 |
105 600 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
103 450 |
103 450 |
5 000 |
5 000 |
108 450 |
108 450 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
31 000 |
31 000 |
|
|
31 000 |
31 000 |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 712 000 |
1 712 000 |
5 000 |
5 000 |
1 717 000 |
1 717 000 |
|
3 |
|||||||
|
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
872 100 |
872 100 |
|
|
872 100 |
872 100 |
|
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
3 361 400 |
3 361 400 |
|
|
3 361 400 |
3 361 400 |
|
3 2 |
OPERACIJE |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 983 500 |
4 983 500 |
|
|
4 983 500 |
4 983 500 |
|
4 |
|||||||
|
NAMENSKI ODHODKI |
|||||||
|
4 1 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
p.m. |
p.m. |
2 213 539 |
2 213 539 |
2 213 539 |
2 213 539 |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
24 682 |
24 682 |
24 682 |
24 682 |
|
4 4 |
IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
2 238 221 |
2 238 221 |
2 238 221 |
2 238 221 |
|
8 |
|||||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|||||||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 8 – Skupaj |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|||||||
|
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
SKUPAJ |
20 143 500 |
20 143 500 |
2 238 221 |
2 238 221 |
22 381 721 |
22 381 721 |
Opombe
Poglavje 3 0
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
Obveznosti |
Plačila |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014 |
182 000 |
182 000 |
— |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2014 |
872 100 |
690 100 |
182 000 |
|
Skupaj |
1 054 100 |
872 100 |
182 000 |
Opombe
Poglavje 3 1
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
Obveznosti |
Plačila |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014 |
1 498 000 |
1 498 000 |
— |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2014 |
3 361 400 |
1 863 400 |
1 498 000 |
|
Skupaj |
4 859 400 |
3 361 400 |
1 498 000 |
Opombe
Poglavje 3 2
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
Obveznosti |
Plačila |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014 |
161 000 |
161 000 |
— |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2014 |
750 000 |
589 000 |
161 000 |
|
Skupaj |
911 000 |
750 000 |
161 000 |