|
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/145 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/27)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI ZA RAZISKAVE (REA) |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
3 |
||||
|
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
||||
|
3 0 |
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
||||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
— |
187 836,35 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
187 836,35 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 536 811,26 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
31 708 000 |
30 099 000 |
25 787 773,10 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
1 836 350 |
1 617 350 |
880 083,86 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
33 544 350 |
31 716 350 |
26 667 856,96 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
5 611 000 |
5 265 200 |
5 687 965,65 |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
2 754 850 |
2 428 340 |
2 008 148,67 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
320 350 |
205 980 |
209 790,04 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 686 200 |
7 899 520 |
7 905 904,36 |
|
3 |
||||
|
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
||||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
2 061 450 |
5 153 270 |
3 671 060,94 |
|
3 2 |
IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI |
7 870 600 |
1 995 600 |
1 988 004,58 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
9 932 050 |
7 148 870 |
5 659 065,52 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
52 162 600 |
46 764 740 |
40 232 826,84 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
11 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
12 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
28 |
29 |
36 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
135 |
129 |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
10 |
11 |
9 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
145 |
140 |
122 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
93 |
74 |
58 |
|
FG III |
151 |
149 |
133 |
|
FG II |
184 |
188 |
176 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Skupaj |
435 |
418 |
374 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
435 |
418 |
374 |