|
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/61 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/11)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
21 229 000 |
21 348 510 |
20 376 020,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
21 229 000 |
21 348 510 |
20 376 020,— |
|
3 |
||||
|
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
||||
|
3 0 |
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
||||
|
4 0 |
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
271 340 |
270 887,14 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
271 340 |
270 887,14 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
21 229 000 |
21 619 850 |
20 646 907,14 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
10 557 000 |
9 871 000 |
9 180 098,80 |
|
1 2 |
IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
45 000 |
52 000 |
79 306,79 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
270 000 |
400 000 |
467 722,32 |
|
1 4 |
IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE |
368 000 |
363 000 |
351 278,05 |
|
1 5 |
MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
350 000 |
365 000 |
261 951,20 |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
592 000 |
420 000 |
381 566,17 |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
3 000 |
5 000 |
4 028,39 |
|
1 9 |
REZERVE ZA NASLOV 1 |
p.m. |
37 000 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
12 185 000 |
11 513 000 |
10 725 951,72 |
|
2 |
||||
|
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 096 000 |
1 308 000 |
1 280 113,63 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
819 000 |
811 000 |
768 665,07 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
42 000 |
37 000 |
9 220,43 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
74 000 |
98 000 |
100 109,51 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
157 000 |
153 000 |
105 754,25 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
26 000 |
26 000 |
16 828,83 |
|
2 6 |
ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |
30 000 |
18 000 |
0,— |
|
2 9 |
REZERVE ZA NASLOV 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 244 000 |
2 451 000 |
2 280 691,72 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 2 |
SVOBOŠČINE |
470 000 |
1 415 000 |
533 732,01 |
|
3 3 |
ENAKOST |
3 715 000 |
2 314 000 |
2 676 080,— |
|
3 6 |
PRAVOSODJE |
400 000 |
1 090 000 |
2 264 916,68 |
|
3 7 |
VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
1 635 000 |
1 880 000 |
1 805 148,24 |
|
3 8 |
ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA |
475 000 |
462 340 |
529 513,96 |
|
3 9 |
REZERVE ZA NASLOV 3 |
105 000 |
494 510 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 800 000 |
7 655 850 |
7 809 390,89 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
21 229 000 |
21 619 850 |
20 816 034,33 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
11 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj A* |
— |
— |
— |
48 |
50 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
9 — |
9 — |
9 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
1 — |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
28 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
75 |
78 |
75 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Skupaj |
29 |
29 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
9 |
9 |
|
Skupaj |
38 |
38 |