27.3.2013

Uradni list Evropske unije

C 91/51

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2013

(2013/C 91/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011
1
PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Naslov 1 – Skupaj	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Naslov 3 – Skupaj	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	12 000	12 000	10 035,55
	Naslov 5 – Skupaj	12 000	12 000	10 035,55
6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	200 000	200 000	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	350 000	350 000	221 425,72
	SKUPAJ PRIHODKI	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2013		Odobritve 2012		Realizacija 2011
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	DODATNE STORITVE	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOCIALNO VARSTVO	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Naslov 1 – Skupaj	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	INFORMATIKA	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	SEDANJA UPRAVA	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	SESTANKI	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Naslov 2 – Skupaj	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Naslov 3 – Skupaj	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	VARNOSTNE REZERVE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—	—	—	0,—	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2013		2012
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Skupaj	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	8	28	8	28
Skupaj	13 (4)	35	11	35

(1) Obveznost certificiranja.

(2) Obveznost certificiranja.

(3) Obveznost certificiranja.

(4) Obveznost certificiranja.