27.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 91/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013

(2013/C 91/04)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

118 000

100 000

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

133 010

0,—

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

135 815

4 522,81

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

—

248 467

0,—

 

Naslov 5 – Skupaj

—

248 467

0,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

85 335,23

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

85 335,23

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

 

SKUPAJ PRIHODKI

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2013

Odobritve 2012

Realizacija 2011

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

 

Naslov 2 – Skupaj

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERACIJE

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

 

Naslov 3 – Skupaj

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Naslov 5 – Skupaj

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

 

SKUPAJ PRIHODKI

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2013

2014

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2013

180 000

180 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2013

1 014 000

834 000

180 000

Skupaj

1 194 000

1 014 000

180 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2013

2014

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2013

1 605 000

1 605 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2013

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Skupaj

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2013

2014

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2013

181 000

181 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2013

876 000

695 000

181 000

Skupaj

1 057 000

876 000

181 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2013

2012

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2011

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

 

—

1

AD 5

—

 

—

2

—

1

Vmesni seštevek AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

7

—

4

—

 

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

 

—

 

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Vmesni seštevek AST

—

34

—

35

—

35

Skupaj

—

96

—

96

—

90


Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

 

 

 

Skupaj FG

32

36

35

Lokalno osebje

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

2

2

Skupaj

35

40

39

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2013 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.