Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

Naslov 1 — Skupaj

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

—

—

21 000 000,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

7 347

10 744,—

Naslov 2 — Skupaj

p.m.

7 347

21 010 744,—

SKUPAJ PRIHODKI

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2013

Odobritve 2012

Realizacija 2011

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

2 895,—

Naslov 1 — Skupaj

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

7 000

11 013,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

205 000

213 700

188 491,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

9 953,—

Naslov 2 — Skupaj

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3 3

VIRI (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

Naslov 3 — Skupaj

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

SKUPAJ PRIHODKI

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

Skupaj AD

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

Skupaj AST

68

67

68

Skupaj

134

131

138

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

Skupaj FG

58

63

69

Napoteni nacionalni strokovnjaki

24

27

25

Skupaj

82

90

93