21.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/10)

Opombe

Zneski v spremembi proracuna zajemajo prenose, opravljene do datuma spremembe proracuna. Analiticna tabela prenosov je objavljena na spletni strani agencije.

Prihodki iz pristojbin in dajatev so v spremembi proračuna porazdeljeni med poglavji 1 0 in 1 9 – Rezerve.

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

REZERVE

 

230 198 367

230 198 367

 

Naslov 1 – Skupaj

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

4 684 040

 

4 684 040

 

Naslov 2 – Skupaj

4 684 040

 

4 684 040

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 745 000

 

1 745 000

 

Naslov 5 – Skupaj

1 745 000

 

1 745 000

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

185 676

185 676

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

185 676

185 676

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ PRIHODKI

23 636 840

239 474 243

263 111 083

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 095 700

1 095 700

 

 

1 095 700

1 095 700

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

83 000

83 000

 

 

83 000

83 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

976 777

976 777

 

 

976 777

976 777

1 5

USPOSABLJANJE

1 740 200

1 740 200

 

 

1 740 200

1 740 200

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 497 100

1 497 100

 

 

1 497 100

1 497 100

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

37 000

37 000

 

 

37 000

37 000

 

Naslov 1 – Skupaj

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 490 525

8 490 525

 

 

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 568 695

5 568 695

 

 

5 568 695

5 568 695

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

337 324

337 324

 

 

337 324

337 324

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

929 556

929 556

 

 

929 556

929 556

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

 

 

 

 

 

 

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

32 400

32 400

 

 

32 400

32 400

 

Naslov 2 – Skupaj

15 358 500

15 358 500

 

 

15 358 500

15 358 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

 

 

27 072 760

27 072 760

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

 

 

 

 

 

 

3 2

KOMUNICIRANJE

 

 

 

 

 

 

3 3

ODBORI IN FORUM

 

 

 

 

 

 

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

 

 

 

 

 

 

3 5

DEJAVNOSTI REACH

 

 

 

 

 

 

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

 

 

 

 

 

 

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

 

 

 

 

 

 

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

210 000

622 440

 

 

210 000

622 440

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

 

Naslov 3 – Skupaj

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

1 225 610

1 225 610

 

 

1 225 610

1 225 610

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

10 900

10 900

 

 

10 900

10 900

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

500 000

500 000

 

 

500 000

500 000

 

Naslov 4 – Skupaj

1 736 510

1 736 510

 

 

1 736 510

1 736 510

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

1 110 386

1 110 386

 

 

1 110 386

1 110 386

 

Naslov 5 – Skupaj

1 110 386

1 110 386

 

 

1 110 386

1 110 386

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

 

Naslov 9 – Skupaj

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

 

SKUPAJ PRIHODKI

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Skupaj AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Skupaj AST

145

—

2

Skupaj

456

11

3