|
21.12.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 397/23 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1
(2012/C 397/05)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2012 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
||||
|
1 0 |
PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
||||
|
3 0 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
|
4 |
||||
|
DRUGI PRIHODKI |
||||
|
4 0 |
DRUGI PRIHODKI |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
|
5 |
||||
|
PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVNIH SKLADOV IZ PREJŠNJIH LET |
||||
|
5 0 |
PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVNIH SKLADOV IZ PREJŠNJIH LET |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
|
6 |
||||
|
POVRAČILA |
||||
|
6 0 |
POVRAČILA STRANKAM |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
POSEBNA POVRAČILA |
|
|
|
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2012 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
25 112 900 |
– 750 000 |
24 362 900 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
339 300 |
72 000 |
411 300 |
|
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SOCIALNE STORITVE |
144 900 |
|
144 900 |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
25 670 100 |
– 678 000 |
24 992 100 |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
2 207 900 |
– 158 600 |
2 049 300 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
2 591 000 |
56 400 |
2 647 400 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
88 100 |
5 500 |
93 600 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
213 100 |
6 300 |
219 400 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
342 900 |
|
342 900 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 6 |
VODENJE CENTRA |
92 000 |
16 000 |
108 000 |
|
2 7 |
INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
5 570 000 |
–74 400 |
5 495 600 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |
12 124 300 |
375 700 |
12 500 000 |
|
3 1 |
IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
687 000 |
20 475 |
707 475 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
12 811 300 |
396 175 |
13 207 475 |
|
10 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 11 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 10 |
8 |
10 |
9 |
5 |
4 |
5 |
|
AD 9 |
3 |
4 |
4 |
10 |
10 |
8 |
|
AD 8 |
3 |
2 |
2 |
9 |
9 |
6 |
|
AD 7 |
9 |
9 |
8 |
22 |
20 |
15 |
|
AD 6 |
4 |
3 |
1 |
16 |
19 |
23 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
3 |
14 |
15 |
15 |
|
Skupaj AD |
47 |
45 |
42 |
91 |
93 |
87 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
5 |
5 |
4 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
— |
1 |
6 |
5 |
6 |
|
AST 4 |
5 |
4 |
3 |
13 |
17 |
11 |
|
AST 3 |
2 |
4 |
5 |
21 |
21 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
17 |
|
Skupaj AST |
18 |
18 |
19 |
59 |
69 |
67 |
|
Skupaj |
65 |
63 |
61 |
150 |
162 |
154 |