21.12.2012

Uradni list Evropske unije

C 397/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
2
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 727 000		56 727 000
	Naslov 2 – Skupaj	56 727 000		56 727 000
3
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 350 000	124 000	1 474 000
	Naslov 3 – Skupaj	1 350 000	124 000	1 474 000
	SKUPAJ PRIHODKI	58 077 000	124 000	58 201 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 655 000	– 180 008	28 474 992
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 000 000		1 000 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	150 000		150 000
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	415 000		415 000
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	25 000	–8 000	17 000
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	928 000		928 000
	Naslov 1 – Skupaj	31 173 000	– 188 008	30 984 992
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 183 000	– 122 149	3 060 851
2 1	OBDELAVA PODATKOV	1 935 000	385 142	2 320 142
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	238 000	–38 100	199 900
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	269 000	38 100	307 100
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	293 000	–40 000	253 000
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	725 000	–50 000	675 000
	Naslov 2 – Skupaj	6 643 000	172 993	6 815 993
3
STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	20 261 000	139 015	20 400 015
	Naslov 3 – Skupaj	20 261 000	139 015	20 400 015
	SKUPAJ PRIHODKI	58 077 000	124 000	58 201 000