21.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/5

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

 

p.m.

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

 

p.m.

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 044 530

 

20 044 530

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

100 000

 

100 000

 

Naslov 1 – Skupaj

20 144 530

 

20 144 530

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

2 805

 

2 805

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

133 010

 

133 010

 

Naslov 4 – Skupaj

135 815

 

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

 

—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

248 467

 

248 467

 

Naslov 5 – Skupaj

248 467

 

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ PRIHODKI

20 528 812

 

20 528 812

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 1 – Skupaj

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERACIJE

828 576

828 576

45 400

 

873 976

828 576

 

Naslov 3 – Skupaj

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

 

 

—

—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

 

 

—

—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

 

 

—

—

 

Naslov 4 – Skupaj

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

66 542

66 542

 

 

66 542

66 542

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

117 067

117 067

 

 

117 067

117 067

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

63 926

63 926

 

 

63 926

63 926

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

—

—

 

 

—

—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

932

932

 

 

932

932

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

—

 

 

—

—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

—

 

 

—

—

 

Naslov 5 – Skupaj

248 467

248 467

 

 

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

 

 

—

—

 

Naslov 8 – Skupaj

—

—

 

 

—

—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

 

 

—

—

 

Naslov 9 – Skupaj

—

—

 

 

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

 

 

—

—

 

Naslov 10 – Skupaj

—

—

 

 

—

—

 

SKUPAJ PRIHODKI

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

134 397

134 397

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

962 102

782 103

179 999

Skupaj

1 096 499

916 500

179 999

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

1 696 125

1 696 125

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Skupaj

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

136 203

136 203

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

873 976

692 373

181 603

Skupaj

1 010 179

828 576

181 603

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Vmesni seštevek AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

—

35

Skupaj

—

96

—

96

—

92


Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Skupaj FG

32

34

36

Lokalno osebje

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2

2

2

Skupaj

33

38

36

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2011 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.