|
30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/203 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/37)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
4 292 937 |
1 810 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 292 937 |
1 810 000 |
|
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
111 616 |
0 |
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
111 616 |
0 |
|
|
4 |
||||
|
DRUGI PRISPEVKI (1) |
||||
|
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI (1) |
200 000 |
0 |
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
200 000 |
0 |
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
4 604 553 |
1 810 000 |
|
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
2 204 000 |
944 000 |
|
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
200 000 |
85 000 |
|
|
1 3 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
420 000 |
125 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
24 000 |
74 000 |
|
|
1 5 |
POKLICNI RAZVOJ |
40 500 |
— |
|
|
1 6 |
ZUNANJESTORITVE |
— |
— |
|
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
2 903 500 |
1 238 000 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
320 524 |
50 000 |
|
|
2 1 |
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
165 000 |
165 000 |
|
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
90 000 |
85 000 |
|
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
57 000 |
20 000 |
|
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA |
19 000 |
12 000 |
|
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
160 000 |
90 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
811 524 |
422 000 |
|
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
889 529 |
150 000 |
|
|
3 0 |
RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE |
|
|
|
|
3 1 |
RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE |
|
|
|
|
3 2 |
DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE |
|
|
|
|
3 3 |
IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA |
|
|
|
|
3 4 |
STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC |
|
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
889 529 |
150 000 |
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
4 604 553 |
1 810 000 |
|
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2012 |
2011 |
||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
Skupaj AD |
— |
11 |
— |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Skupaj AST |
— |
5 |
— |
3 |
|
Skupaj |
— |
16 |
— |
12 |
|
Skupaj |
16 |
12 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
2 |
1 |
|
FG II |
2 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
|
Skupaj FG |
4 |
2 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
8 |
8 |
|
Skupaj |
8 |
8 |
(1) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.