30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/153 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/28)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
1 |
||||
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
||||
1 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
2 |
||||
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
||||
2 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
SKUPAJ PRIHODKI |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|||
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
1 |
|||||||
OSEBJE |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
1 3 |
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
1 4 |
SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
2 |
|||||||
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
|||||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
2 4 |
POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
2 6 |
DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
2 7 |
SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
3 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
3 0 |
RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
3 1 |
OPERATIVNO USKLAJEVANJE |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
3 2 |
NABAVA SREDSTEV |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
SKUPAJ PRIHODKI |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
Skupaj AD |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
Vse skupaj |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |