|
30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/77 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/14)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
|
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
PRISPEVKI DRUGIH |
||||
|
4 0 |
PRISPEVKI DRUGIH |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
|
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
||||
|
7 0 |
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
STROŠKI SESTANKOV |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
TEHNIČNO USPOSABLJANJE |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
||||
|
4 0 |
TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
RAZISKOVALNI PROGRAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
DRUGI ODHODKI |
||||
|
5 0 |
REZERVACIJE |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |