|
30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/49 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/09)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
150 000 |
150 000 |
79 011,71 |
|
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
200 000 |
200 000 |
–33 471,41 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
350 000 |
350 000 |
45 540,30 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
13 154 000 |
13 303 000 |
10 810 670,93 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 185 211,81 |
5 185 211,81 |
|
1 2 |
STROKOVNO USPOSABLJANJE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 240,76 |
80 240,76 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000,— |
210 000,— |
|
1 4 |
DODATNE STORITVE |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
12 904,89 |
12 904,89 |
|
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
12 846,94 |
12 846,94 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 459,87 |
7 459,87 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 779 000 |
5 779 000 |
5 508 664,27 |
5 508 664,27 |
|
2 |
|||||||
|
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
|||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
239 335,13 |
239 335,13 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
286 529,35 |
286 529,35 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
51 512,66 |
51 512,66 |
|
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
100 000 |
100 000 |
192 000 |
192 000 |
58 989,85 |
58 989,85 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 600,— |
80 600,— |
|
2 5 |
SESTANKI |
300 000 |
300 000 |
362 000 |
362 000 |
286 688,13 |
286 688,13 |
|
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
123 232,60 |
123 232,60 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 754 000 |
1 754 000 |
1 126 887,72 |
1 126 887,72 |
|
3 |
|||||||
|
IZDATKI DELOVANJA |
|||||||
|
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
6 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 200 000 |
4 774 661,05 |
3 685 795,43 |
|
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
312 000 |
312 000 |
300 000 |
280 000 |
269 280,— |
207 580,63 |
|
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
143 636,23 |
123 369,87 |
|
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
300 000 |
150 000 |
300 000 |
50 000 |
35 236,— |
50 000,— |
|
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
90 000 |
90 000 |
40 000 |
40 000 |
28 514,85 |
8 371,03 |
|
3 7 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50 000 |
100 390,05 |
100 001,98 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 890 000 |
5 770 000 |
5 351 718,18 |
4 175 118,94 |
|
10 |
|||||||
|
DRUGI IZDATKI |
|||||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
14 304 000 |
13 154 000 |
14 423 000 |
13 303 000 |
11 987 270,17 |
10 810 670,93 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2012 |
2011 |
||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
Skupaj |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
3 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
— |
6 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Skupaj |
11 |
35 |
11 |
35 |