30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/01)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
RAZNI PRIHODKI
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	5 000	25 000	25 000,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	10 000	35 000	35 000,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 000	60 000	60 000,—
3
PLAČILA TRETJIH OSEB
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	13 947	12 089	13 536,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	434 107	393 756	407 772,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	35 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	SKUPAJ PRIHODKI	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	165 000	165 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	USPOSABLJANJE	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	125 000	125 000
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE	235 000	235 000
	Naslov 1 – Skupaj	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE	70 000	70 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	SKUPAJ PRIHODKI	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2011				2012
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2010		Odobrenih		Odobrenih
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Skupaj AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Skupaj AST	19	31	20	31	16	35
Vse skupaj	33	63	35	66	23	78