22.12.2011

Uradni list Evropske unije

C 375/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2011/C 375/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
9
PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	86 384 000	12 721 000	99 105 000
9 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.		p.m.
9 4	NAMENSKI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	86 384 000	12 721 000	99 105 000
	SKUPAJ PRIHODKI	86 384 000	12 721 000	99 105 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 950 000		19 950 000
1 2	ZAPOSLOVANJE	173 000		173 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	600 000		600 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	61 000		61 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	772 000		772 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	70 000		70 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	135 000		135 000
	Naslov 1 – Skupaj	21 761 000		21 761 000
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 065 000		4 065 000
2 1	OBDELAVA PODATKOV	5 425 000		5 425 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	65 000		65 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	655 000		655 000
2 4	POŠTNINA	100 000		100 000
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	750 000		750 000
2 6	REVIZIJA IN OCENJEVANJE	250 000		250 000
	Naslov 2 – Skupaj	11 310 000		11 310 000
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	40 631 000	12 721 000	53 352 000
3 1	ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER	2 800 000		2 800 000
3 2	USPOSABLJANJE	5 700 000		5 700 000
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ IN EUROSUR	1 032 000		1 032 000
3 4	ZDRUŽENI VIRI	1 000 000		1 000 000
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 150 000		2 150 000
	Naslov 3 – Skupaj	53 313 000	12 721 000	66 034 000
	SKUPAJ ODHODKI	86 384 000	12 721 000	99 105 000