|
30.9.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 287/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2
(2011/C 287/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2011 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 2 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
41 285 302 |
20 000 000 |
61 285 302 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2011 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) |
21 501 802 |
550 924 |
22 052 726 |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) |
120 000 |
170 000 |
290 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA (4) |
900 000 |
70 100 |
970 100 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 301 802 |
791 024 |
24 092 826 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
||||
|
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (5) |
2 706 000 |
256 863 |
2 962 863 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (6) |
221 000 |
32 000 |
253 000 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7) |
479 500 |
25 500 |
505 000 |
|
2 5 |
UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8) |
155 000 |
20 000 |
175 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 583 500 |
334 363 |
3 917 863 |
|
3 |
||||
|
STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
3 3 |
VIRI (9) |
11 830 000 |
211 000 |
12 041 000 |
|
3 5 |
STRATEŠKI UKREPI (10) |
2 570 000 |
18 421 613 |
20 991 613 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
14 400 000 |
18 632 613 |
33 032 613 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
41 285 302 |
19 758 000 |
61 043 302 |
Kadrovski načrt
|
Stalna delovna mesta |
|||
|
Kategorije in razredi v novem statutu |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Skupaj AST |
3 |
3 |
3 |
|
Skupaj |
9 |
9 |
4 |
Kadrovski načrt
|
Delovna mesta za določen čas |
|||
|
Kategorije in razredi v novem statutu |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
Skupaj AST |
68 |
68 |
68 |
|
Skupaj |
124 |
129 |
130 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GIO 2 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GIO 2 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
GIO 1 18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
Skupaj FG |
65 |
58 |
45 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
25 |
22 |
28 |
|
Skupaj |
90 |
80 |
73 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2011: GIO: 550 924.
(3) 2011: GIO: 170 000.
(4) 2011: GIO: 70 100.
(5) 2011: GIO: 256 863.
(6) 2011: GIO: 32 000.
(7) 2011: GIO: 25 500.
(8) 2011: GIO: 20 000.
(9) 2011: GIO: 211 000.
(10) 2011: GIO: 18 421 613.