|
5.7.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 197/31 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011
(2011/C 197/07)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
45 559 100 |
37 500 000 |
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
45 559 100 |
37 500 000 |
|
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 559 100 |
38 500 000 |
|
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2011 |
Odobritve 2010 |
Realizacija 2009 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
1 220 700 |
1 230 000 |
|
|
1 2 |
ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI |
5 000 |
8 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
15 000 |
30 000 |
|
|
1 7 |
SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
90 000 |
75 000 |
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
1 330 700 |
1 343 000 |
|
|
2 |
||||
|
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
225 000 |
234 800 |
|
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
125 000 |
147 700 |
|
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
20 000 |
55 000 |
|
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
10 000 |
20 000 |
|
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI |
10 000 |
7 500 |
|
|
2 6 |
OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010) |
445 000 |
442 000 |
|
|
2 7 |
DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010) |
80 000 |
10 000 |
|
|
2 8 |
PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010) |
260 000 |
230 000 |
|
|
2 9 |
REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010) |
30 000 |
10 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 205 000 |
1 157 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
||||
|
3 1 |
IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA |
44 023 400 |
36 000 000 |
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
44 023 400 |
36 000 000 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 559 100 |
38 500 000 |
|
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
7 |
8 |
8 |
||||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
2 |
3 |
|
FG II |
2 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Skupaj FG |
4 |
7 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
|
Skupaj |
4 |
7 |