|
5.7.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 197/11 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1
(2011/C 197/03)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2011 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
14 880 720 |
649 076 |
15 529 796 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 880 720 |
649 076 |
15 529 796 |
|
2 |
||||
|
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
200 000 |
|
200 000 |
|
5 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
15 080 720 |
649 076 |
15 729 796 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2011 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 619 220 |
|
5 619 220 |
|
2 |
||||
|
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 645 000 |
|
1 645 000 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 816 500 |
|
7 816 500 |
|
4 |
||||
|
ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
||||
|
4 5 |
PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO |
p.m. |
649 076 |
649 076 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
649 076 |
649 076 |
|
5 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
15 080 720 |
649 076 |
15 729 796 |
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta |
||||
|
2010 |
2010 |
2011 |
|||
|
30.11.2010 |
Odobrena |
31.12.2010 |
Odobrena |
Odobrena |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
— |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
5 |
|
AD 7 |
6 |
8 |
6 |
8 |
10 |
|
AD 6 |
6 |
3 |
6 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj razred AD |
21 |
24 |
21 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AST 4 |
2 |
7 |
2 |
7 |
8 |
|
AST 3 |
10 |
6 |
10 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
Skupaj razred AST |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Vse skupaj |
41 |
44 |
41 |
44 |
44 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
30.11.2010 |
31.12.2010 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
1 |
|
FG III |
14 |
14 |
15 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Skupaj FG |
24 |
24 |
26 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
1 |
|
Skupaj |
24 |
24 |
27 |