|
31.3.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 100/139 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2011
(2011/C 100/27)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI |
38 496 193 |
32 790 610 |
21 321 379,87 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
38 496 193 |
32 790 610 |
21 321 379,87 |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
||||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE |
678 707 |
802 000 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
678 707 |
802 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
39 174 900 |
33 592 610 |
21 321 379,87 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2011 |
Odobritve 2010 |
Realizacija 2009 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE |
25 093 000 |
19 641 000 |
12 143 997,— |
|
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
61 000 |
132 200 |
85 130,— |
|
1 3 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
767 000 |
574 000 |
48 600,— |
|
1 4 |
IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE |
1 055 000 |
792 000 |
114 304,— |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE |
20 000 |
15 000 |
9 624,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
26 996 000 |
21 154 200 |
12 401 655,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
POSLOVNI PROSTORI |
5 380 000 |
5 216 000 |
3 644 556,— |
|
2 1 |
NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME |
3 436 000 |
3 382 000 |
965 326,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
382 000 |
738 000 |
32 778,— |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
194 300 |
161 150 |
4 594,— |
|
2 4 |
STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE |
64 000 |
81 000 |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 456 300 |
9 578 150 |
4 647 254,— |
|
3 |
||||
|
IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
||||
|
3 1 |
SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI |
95 000 |
15 000 |
3 366,— |
|
3 2 |
INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA |
430 600 |
303 000 |
52 243,— |
|
3 3 |
DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
2 197 000 |
2 542 260 |
66 735,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 722 600 |
2 860 260 |
122 344,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
39 174 900 |
33 592 610 |
17 171 253,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
11 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
26 |
23 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
28 |
24 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
106 |
95 |
65 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
117 |
106 |
72 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
60 |
48 |
29 |
|
FG III |
124 |
115 |
79 |
|
FG II |
158 |
148 |
123 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Skupaj |
349 |
318 |
238 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
349 |
318 |
238 |