|
31.3.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 100/63 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011
(2011/C 100/12)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
2 |
||||
|
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
||||
|
2 0 |
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
3 |
||||
|
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
||||
|
3 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
||||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
76 958 300 |
74 276 410 |
70 959 190,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2011 |
Odobritve 2010 |
Realizacija 2009 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
37 700 000 |
34 707 300 |
32 181 096,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
170 000 |
239 000 |
201 032,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
903 000 |
819 000 |
656 966,— |
|
1 5 |
IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
900 000 |
830 000 |
597 145,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
179 000 |
176 128 |
142 558,— |
|
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA |
30 000 |
31 567 |
34 628,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
39 882 000 |
36 802 995 |
33 813 425,— |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
6 026 400 |
6 702 952 |
4 864 376,— |
|
2 1 |
IZDATKI ZA INFORMATIKO |
2 490 000 |
3 978 150 |
4 493 742,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
1 785 000 |
439 173 |
178 333,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
604 000 |
315 000 |
281 700,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
654 000 |
598 200 |
557 343,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
280 000 |
275 000 |
317 748,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
11 839 400 |
12 308 475 |
10 693 242,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
||||
|
3 0 |
OCENA TVEGANJA |
11 212 000 |
11 422 000 |
10 291 406,— |
|
3 1 |
ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ |
5 627 500 |
5 747 000 |
4 405 704,— |
|
3 2 |
ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM |
1 230 000 |
1 054 000 |
1 211 533,— |
|
3 3 |
ZUNANJI ODNOSI |
170 000 |
717 810 |
428 351,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACIJE |
2 000 000 |
2 056 000 |
2 687 239,— |
|
3 5 |
OPERATIVNA PODPORA |
5 348 900 |
5 101 650 |
5 393 809,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
25 588 400 |
26 098 460 |
24 418 042,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
77 309 800 |
75 209 930 |
68 924 709,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
12 |
|
12 |
|
AD 10 |
1 |
7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
31 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
AD 8 |
|
39 |
|
34 |
|
32 |
|
AD 7 |
1 |
55 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
AD 6 |
1 |
27 |
1 |
28 |
1 |
26 |
|
AD 5 |
|
21 |
|
24 |
|
24 |
|
Skupaj AD |
5 |
208 |
5 |
198 |
5 |
192 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 5 |
|
22 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
AST 4 |
|
38 |
|
36 |
|
36 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
26 |
|
26 |
|
AST 2 |
|
26 |
|
32 |
|
34 |
|
AST 1 |
|
20 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
Skupaj AST |
|
142 |
4 |
148 |
4 |
154 |
|
Skupaj |
5 |
350 |
9 |
346 |
9 |
346 |
|
Skupaj |
355 |
355 |
355 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
40 |
48 |
|
FG III |
3 |
13 |
|
FG II |
41 |
48 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Skupaj FG |
85 |
110 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
20 |
29 |
|
Skupaj |
105 |
149 |