|
31.3.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 100/53 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2011
(2011/C 100/10)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
|
1 |
||||
|
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
||||
|
1 0 |
PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |
43 546 000 |
52 340 164 |
41 869 625,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
43 546 000 |
52 340 164 |
41 869 625,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
||||
|
3 0 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
2 810 800 |
3 675 300 |
2 531 450,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 810 800 |
3 675 300 |
2 531 450,— |
|
4 |
||||
|
DRUGI PRIHODKI |
||||
|
4 0 |
DRUGI PRIHODKI |
600 000 |
312 000 |
617 690,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
600 000 |
312 000 |
617 690,— |
|
5 |
||||
|
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
||||
|
5 0 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
p.m. |
24 041 195 |
26 735 838,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
24 041 195 |
26 735 838,— |
|
6 |
||||
|
POVRAČILA |
||||
|
6 0 |
POVRAČILA STRANKAM |
p.m. |
–6 121 255 |
–10 280 638,— |
|
6 1 |
POSEBNA POVRAČILA |
p.m. |
–11 050 000 |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
–17 171 255 |
–10 280 638,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 956 800 |
63 197 404 |
61 473 965,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2011 |
Odobritve 2010 |
Realizacija 2009 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
26 388 900 |
24 696 200 |
17 757 001,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
130 000 |
150 000 |
132 679,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
293 500 |
309 000 |
227 518,— |
|
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALNE STORITVE |
126 700 |
103 000 |
98 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
3 000 |
7 000 |
1 124,— |
|
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
26 942 100 |
25 265 200 |
18 216 322,— |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
1 554 900 |
1 562 000 |
1 524 352,— |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
2 425 000 |
2 960 000 |
3 007 554,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
104 700 |
137 000 |
95 081,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
258 100 |
414 500 |
298 744,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
334 300 |
339 000 |
225 540,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
15 000 |
45 000 |
32 251,— |
|
2 6 |
VODENJE CENTRA |
120 000 |
130 000 |
0,— |
|
2 7 |
INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE |
10 000 |
95 000 |
77 946,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 822 000 |
5 682 500 |
5 261 468,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |
14 497 700 |
17 877 700 |
12 889 891,— |
|
3 1 |
IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
705 000 |
763 000 |
19 831,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
15 202 700 |
18 640 700 |
12 909 722,— |
|
10 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
p.m. |
13 609 004 |
1 196 465,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
13 609 004 |
1 196 465,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 966 800 |
63 197 404 |
37 583 977,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
|
AD 12 |
6 |
8 |
1 |
5 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
8 |
10 |
7 |
9 |
12 |
8 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
13 |
4 |
7 |
7 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
3 |
9 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
9 |
8 |
2 |
20 |
16 |
10 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
1 |
19 |
20 |
31 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
— |
15 |
13 |
15 |
|
Skupaj AD |
45 |
45 |
31 |
93 |
93 |
92 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
5 |
4 |
2 |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
5 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
4 |
5 |
1 |
17 |
12 |
9 |
|
AST 3 |
4 |
4 |
1 |
21 |
20 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
15 |
|
Skupaj AST |
18 |
19 |
13 |
69 |
68 |
66 |
|
Skupaj |
63 |
64 |
44 |
162 |
161 |
158 |