31.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/08)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

 

Naslov 1 – Skupaj

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

200 000

200 000

126 937,—

 

Naslov 2 – Skupaj

200 000

200 000

126 937,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

5 423,50

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

207 131

18 611,30

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

873,—

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

873,—

 

SKUPAJ ODHODKI

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILNOST

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

393 051

529 697

378 035,10

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

37 586

45 662

21 491,82

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

146 293

145 500

134 565,35

 

Naslov 2 – Skupaj

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

 

Naslov 3 – Skupaj

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

p.m.

520 731

107 239,28

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

520 731

259 199,61

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

 

SKUPAJ ODHODKI

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Kadrovski načrt

Kategorija in razred

Delovna mesta

2009

2010

2011

31.12.2009

Odobrena

30.11.2010

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Skupaj razred AST

20

20

20

20

20

Vse skupaj

42

44

41

44

44

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

22

24

26

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

0

1

Skupaj

23

24

27