31.3.2010 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 86/147 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2010
(2010/C 86/29)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
Proračunsko leto 2008 |
9 |
||||
PRIHODKI |
||||
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
79 724 150 |
62 461 841 |
58 959 782,— |
9 1 |
PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE |
244 000 |
2 593 000 |
2 525 196,— |
9 2 |
DRUGI PRIHODKI |
100 000 |
3 050 000 |
3 519 672,— |
|
Naslov 9 – Skupaj |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
|
SKUPAJ ODHODKI |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2010 |
Odobritve 2009 |
Realizacija 2008 |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
45 422 000 |
46 562 000 |
43 867 652,— |
1 2 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
330 500 |
336 000 |
261 099,— |
1 3 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
1 030 000 |
887 000 |
789 511,— |
1 4 |
USPOSABLJANJE |
511 000 |
495 000 |
372 337,— |
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
716 200 |
245 000 |
208 542,— |
1 6 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
133 300 |
130 000 |
132 885,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
48 143 000 |
48 655 000 |
45 632 026,— |
2 |
||||
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 907 350 |
1 248 000 |
922 844,— |
2 1 |
ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 456 000 |
1 100 000 |
1 008 873,— |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
3 898 150 |
595 000 |
461 571,— |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
1 462 000 |
1 172 000 |
1 059 574,— |
2 4 |
POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE |
400 000 |
305 000 |
344 030,— |
2 5 |
ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI |
2 966 500 |
3 212 000 |
2 485 781,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
12 090 000 |
7 632 000 |
6 282 673,— |
3 |
||||
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
||||
3 0 |
OPERACIJE |
1 992 650 |
2 259 000 |
1 948 839,— |
3 1 |
OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
10 356 000 |
6 445 000 |
6 197 366,— |
3 2 |
TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
6 465 000 |
2 880 000 |
2 867 308,— |
3 3 |
NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) |
884 000 |
0 |
0,— |
3 4 |
DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE |
50 000 |
50 000 |
41 427,— |
3 5 |
VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU |
87 500 |
80 000 |
63 971,— |
3 6 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI |
p.m. |
103 841 |
160 282,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
19 835 150 |
11 817 841 |
11 279 193,— |
|
SKUPAJ ODHODKI |
80 068 150 |
68 104 841 |
63 193 892,— |
Kadrovski načrt
Funkcijska skupina in razred |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
70 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
80 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
123 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
52 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
36 |
Skupaj AD |
— |
— |
— |
— |
— |
391 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
40 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj AST |
— |
— |
— |
— |
— |
62 |
Skupaj |
— |
— |
— |
— |
— |
453 |
Vse skupaj |
— |
— |
453 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Pogodbena delovna mesta |
2010 |
FS IV |
7 |
FS III |
64 |
FS II |
2 |
FS I |
— |
Skupaj FS |
73 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
22 |
Skupaj |
95 |