|
31.3.2010 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 86/51 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010
(2010/C 86/10)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
Proračunsko leto 2008 |
|
1 |
||||
|
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
||||
|
1 0 |
PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |
43 623 952 |
44 111 000 |
43 812 431,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
43 623 952 |
44 111 000 |
43 812 431,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
||||
|
3 0 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
3 691 000 |
1 964 300 |
1 686 648,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 691 000 |
1 964 300 |
1 686 648,— |
|
4 |
||||
|
DRUGI PRIHODKI |
||||
|
4 0 |
DRUGI PRIHODKI |
800 000 |
800 000 |
1 727 197,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
800 000 |
800 000 |
1 727 197,— |
|
5 |
||||
|
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
||||
|
5 0 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
p.m. |
26 735 838 |
12 805 080,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
26 735 838 |
12 805 080,— |
|
6 |
||||
|
POVRAČILA STRANKAM |
||||
|
6 0 |
POVRAČILA STRANKAM |
p.m. |
–10 981 454 |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
–10 981 454 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
48 114 952 |
62 629 684 |
60 031 356,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2010 |
Odobritve 2009 |
Realizacija 2008 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
22 595 900 |
20 958 500 |
15 674 614,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
150 000 |
130 000 |
120 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
239 000 |
234 000 |
191 305,— |
|
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALNE STORITVE |
103 000 |
102 000 |
99 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
7 000 |
7 000 |
1 334,— |
|
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 094 900 |
21 431 500 |
16 086 253,— |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
1 553 000 |
1 589 000 |
1 276 571,— |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
2 960 000 |
3 300 000 |
1 676 543,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
147 000 |
133 500 |
127 106,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
364 500 |
424 500 |
257 680,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
339 000 |
317 000 |
267 052,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
45 000 |
69 000 |
35 936,— |
|
2 6 |
VODENJE CENTRA |
130 000 |
|
|
|
2 7 |
INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE |
95 000 |
95 000 |
30 169,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
5 633 500 |
5 928 000 |
3 671 057,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |
14 879 312 |
15 710 169 |
13 528 653,— |
|
3 1 |
IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
763 000 |
19 831 |
9 557,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
15 642 312 |
15 730 000 |
13 538 210,— |
|
10 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
3 744 240 |
19 540 184 |
0,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
3 744 240 |
19 540 184 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
48 114 952 |
62 629 684 |
33 295 520,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 12 |
8 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
9 |
7 |
12 |
12 |
11 |
|
AD 10 |
10 |
12 |
15 |
7 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
3 |
4 |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
7 |
|
AD 7 |
8 |
8 |
3 |
21 |
16 |
12 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
7 |
20 |
25 |
27 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
— |
8 |
11 |
11 |
|
Skupaj AD |
45 |
45 |
43 |
93 |
93 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
5 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
7 |
6 |
|
AST 5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
6 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
2 |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
1 |
20 |
25 |
27 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
12 |
14 |
|
Skupaj AST |
19 |
19 |
21 |
68 |
76 |
78 |
|
Skupaj |
64 |
64 |
64 |
161 |
169 |
169 |