|
17.12.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 333/13 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1
(2009/922/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2009 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
|||
|
1 0 |
PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |
47 890 500 |
–3 779 500 |
44 111 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
47 890 500 |
–3 779 500 |
44 111 000 |
|
2 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
|||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
|||
|
3 0 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
1 876 000 |
88 300 |
1 964 300 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 876 000 |
88 300 |
1 964 300 |
|
4 |
DRUGI PRIHODKI |
|||
|
4 0 |
DRUGI PRIHODKI |
1 000 000 |
– 200 000 |
800 000 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
1 000 000 |
– 200 000 |
800 000 |
|
5 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
|||
|
5 0 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
p.m. |
26 735 838 |
26 735 838 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
26 735 838 |
26 735 838 |
|
6 |
POVRAČILA STRANKAM |
|||
|
6 0 |
POVRAČILA STRANKAM |
p.m. |
–10 981 454 |
–10 981 454 |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
–10 981 454 |
–10 981 454 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
50 766 500 |
11 863 184 |
62 629 684 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2009 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
21 773 500 |
– 815 000 |
20 958 500 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
244 000 |
–10 000 |
234 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
22 256 500 |
– 825 000 |
21 431 500 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
1 739 000 |
– 150 000 |
1 589 000 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
3 500 000 |
– 200 000 |
3 300 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
162 500 |
–29 000 |
133 500 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
448 500 |
–24 000 |
424 500 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
85 000 |
–16 000 |
69 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 347 000 |
– 419 000 |
5 928 000 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |
17 717 000 |
–2 000 000 |
15 717 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
17 730 000 |
–2 000 000 |
15 730 000 |
|
10 |
REZERVE |
|||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
4 433 000 |
15 107 184 |
19 540 184 |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
4 433 000 |
15 107 184 |
19 540 184 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
50 766 500 |
11 863 184 |
62 629 684 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
9 |
7 |
5 |
12 |
11 |
9 |
|
AD 10 |
12 |
15 |
15 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
4 |
2 |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
8 |
|
AD 7 |
8 |
3 |
— |
16 |
12 |
6 |
|
AD 6 |
3 |
7 |
— |
25 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
1 |
— |
— |
11 |
11 |
12 |
|
Skupaj AD |
45 |
43 |
31 |
93 |
91 |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
3 |
4 |
2 |
7 |
6 |
6 |
|
AST 5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
|
AST 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
|
AST 3 |
— |
1 |
3 |
25 |
27 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
Skupaj AST |
19 |
21 |
19 |
76 |
78 |
67 |
|
Skupaj |
64 |
64 |
50 |
169 |
169 |
150 |