|
2.4.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 91/51 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008
(2008/246/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
2 |
||||
|
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
|
2 0 |
DRUGE SUBVENCIJE |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
3 |
||||
|
PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE |
||||
|
3 0 |
PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE |
0 |
599 000 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
0 |
599 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
RAZNO |
||||
|
4 0 |
RAZNO |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
5 |
||||
|
NAMENSKI PRIHODKI |
||||
|
5 0 |
NAMENSKI PRIHODKI |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
234 199 000 |
241 759 000 |
277 085 772,92 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2008 |
Odobritve 2007 |
Realizacija 2006 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
14 796 000 |
14 796 000 |
17 752 500 |
17 752 500 |
16 570 849,25 |
16 834 279,06 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
275 000 |
275 000 |
560 000 |
560 000 |
464 549,36 |
426 141,63 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
226 500 |
226 500 |
229 000 |
229 000 |
146 376,33 |
150 681,86 |
|
1 5 |
DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
88 500 |
88 500 |
114 000 |
114 000 |
90 163,38 |
59 588,38 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
27 178,14 |
26 759,23 |
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4 680,55 |
4 634,22 |
|
1 9 |
REZERVE ZA NASLOV 1 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
15 422 000 |
15 422 000 |
18 701 500 |
18 701 500 |
17 303 797,01 |
17 502 084,38 |
|
2 |
|||||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI |
|||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 280 500 |
3 280 500 |
3 660 000 |
3 660 000 |
3 281 837,80 |
3 236 377,97 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
230 000 |
230 000 |
640 000 |
640 000 |
278 492,32 |
349 543,84 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
161 000 |
161 000 |
318 000 |
318 000 |
235 894,08 |
253 867,31 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
386 500 |
386 500 |
472 000 |
472 000 |
359 928,45 |
315 914,12 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
437 000 |
437 000 |
644 500 |
644 500 |
468 927,58 |
412 849,50 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
83 000 |
83 000 |
113 000 |
113 000 |
79 823,98 |
82 003,38 |
|
2 9 |
REZERVE ZA NASLOV 2 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 578 000 |
4 578 000 |
5 857 500 |
5 857 500 |
4 704 904,21 |
4 650 556,12 |
|
3 |
|||||||
|
PROJEKTI |
|||||||
|
3 1 |
PROGRAMI ZA KOSOVO |
12 200 000 |
46 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
|
3 2 |
PROGRAMI ZA SRBIJO |
114 286 051 |
123 400 000 |
182 019 773 |
108 000 000 |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
|
3 3 |
PROGRAMI ZA ČRNO GORO |
3 498 135 |
14 799 000 |
10 437 000 |
12 000 000 |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
|
3 4 |
PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM) |
14 800 000 |
30 000 000 |
39 000 000 |
38 000 000 |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
|
3 5 |
DRUGI DONATORJI |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0,— |
624 384,02 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
144 784 186 |
214 199 000 |
305 656 773 |
217 200 000 |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
|
4 |
|||||||
|
PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO |
|||||||
|
4 0 |
PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
164 784 186 |
234 199 000 |
330 215 773 |
241 759 000 |
208 692 527,58 |
277 085 772,92 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2006 |
2006 (rev. 1) |
2007 |
2008 |
|
Začasni uslužbenci v Beogradu |
29 |
26 |
25 |
25 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
1 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
6 |
6 |
5 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST9 |
|
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST6 |
|
1 |
1 |
|
|
AST5 |
3 |
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
C |
1 |
|
|
|
|
SNE Belgrade |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Lokalni uslužbenci v Beogradu |
62 |
61 |
61 |
60 |
|
Skupina I |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina II |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Skupina III |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Skupina IV |
16 |
16 |
16 |
15 |
|
Skupina V |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
Skupina VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Začasni uslužbenci v Podgorici |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
|
AST6 |
|
|
|
|
|
AST5 |
|
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Podgorici |
13 |
13 |
14 |
14 |
|
Skupina I |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina II |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Skupina III |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Skupina IV |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Skupina V |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Skupina VI |
|
|
|
|
|
Začasni uslužbenci v Prištini |
24 |
23 |
23 |
14 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
10 |
7 |
7 |
5 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
3 |
3 |
2 |
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
5 |
3 |
3 |
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Prištini |
54 |
49 |
49 |
41 |
|
Skupina I |
11 |
10 |
10 |
9 |
|
Skupina II |
15 |
17 |
17 |
15 |
|
Skupina III |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina IV |
17 |
13 |
13 |
11 |
|
Skupina V |
6 |
5 |
5 |
2 |
|
Skupina VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Začasni uslužbenci v Skopju |
22 |
19 |
18 |
14 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
13 |
11 |
11 |
7 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
5 |
1 |
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Skopju |
41 |
41 |
41 |
38 |
|
Skupina I |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Skupina II |
19 |
19 |
19 |
18 |
|
Skupina III |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Skupina IV |
12 |
12 |
12 |
10 |
|
Skupina V |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Začasni uslužbenci v Solunu |
37 |
36 |
37 |
30 |
|
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD12 |
14 |
13 |
13 |
12 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
9 |
6 |
6 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
4 |
4 |
2 |
|
AD7 |
1 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
AST8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST7 |
|
|
|
|
|
AST6 |
|
3 |
3 |
2 |
|
AST5 |
9 |
5 |
6 |
3 |
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Pogodbeno osebje v Solunu |
28 |
29 |
29 |
28 |
|
Funkcionalna skupina IV |
|
|
|
|
|
Funkcionalna skupina III |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Funkcionalna skupina II |
17 |
17 |
17 |
16 |
|
Funkcionalna skupina I |
4 |
4 |
4 |
4 |