|
4.1.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 2/279 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1
(2008/17/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
2 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
DRUGI PRISPEVKI |
||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
|
4 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropskih skupnosti |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Opombe
Uredba (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (UL L 77, 13.3.2004, str. 1). V skladu s členom 53(4) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.
NASLOV 2
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Prispevki tretjih držav |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0 0 Prispevki tretjih držav
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Opombe
Prispevki pridruženih držav.
NASLOV 4
UPRAVNO POSLOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Upravno poslovanje |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE
4 0 0 Upravno poslovanje
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Opombe
Prihodki iz upravnega poslovanja.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
ZAČASNA POMOČ |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
POSLOVANJE AGENCIJE |
||||
|
2 0 |
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI SKUPIN |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za delo in bivanje v tujini |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Drugo osebje |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Odposlani nacionalni strokovnjaki |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Razni dodatki in dotacije |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Potni stroški za razgovore s kandidati |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Potni stroški za razgovore s kandidati |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Stroški selitve |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dnevnice |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Zdravstvena služba |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Zdravstvena služba |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 3 1 – Skupaj |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Usposabljanje |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 3 2 – Skupaj |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Socialno varstvo |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Drugi izdatki za socialno varstvo |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Začasna pomoč |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Pomožne storitve |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač stalno zaposlenih uradnikov in začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, otroških dodatkov za nepreskrbljenega otroka in dodatkov za izobraževanje.
1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.
1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Opombe
Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov odposlanih nacionalnih strokovnjakov.
1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov. Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 tega pravilnika. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zdravstvenega zavarovanja.
1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni.
1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti.
1 1 3 Razni dodatki in dotacije
1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
500 |
500 |
1 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči ob rojstvu otroka in plačila polnih osebnih prejemkov preminulega v primeru smrti uradnika.
1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov uradnikov ali začasnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov.
POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM
1 2 0 Potni stroški za razgovore s kandidati
1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, nastalih v zvezi z razgovori s kandidati.
1 2 1 Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju
1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovih družinskih članov).
1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dodatke za nastanitev osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.
1 2 1 2 Stroški selitve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.
1 2 1 3 Dnevnice
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom ter člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice.
POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE
1 3 1 Zdravstvena služba
1 3 1 0 Zdravstvena služba
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov in inšpekcijskih pregledov zdravstvenih in varnostnih pogojev dela.
1 3 2 Usposabljanje
1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.
POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ
1 4 1 Socialno varstvo
1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.
1 4 2 Začasna pomoč
1 4 2 0 Pomožne storitve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov začasne pomoči.
NASLOV 2
POSLOVANJE AGENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Stroški najema |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina in komunalni stroški |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Zavarovanja |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Pritikline in oprema |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Varnostna oprema |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Varnostne storitve |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Oprema |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tehnična oprema |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tehnične storitve |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Vzdrževanje in popravila |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Pohištvo |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nakup pohištva |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Vzdrževanje in popravila |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Transportna oprema |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Transportna oprema |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Vzdrževanje in popravila |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Avtomobilsko zavarovanje |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Gorivo |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Knjižnica in tiskovine |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Knjige, časopisi in periodika |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Člen 2 1 3 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Pisarniški material |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Pošta |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Druge pisarniške potrebščine |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Stroški selitev in manipulativni stroški |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
Informacijska in komunikacijska tehnologija |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Stroški najema
2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.
2 0 0 2 Zavarovanja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja prostorov Agencije.
2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju komunalnih stroškov za prostore Agencije.
2 0 0 5 Pritikline in oprema
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za opremljanje prostorov in popravila v zgradbah.
2 0 0 6 Varnostna oprema
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti pogodb o nadzoru zgradb.
2 0 0 7 Varnostne storitve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer administrativnih stroškov, ki ne predstavljajo storitev (voda, plin, elektrika) in stroškov varnostnih storitev.
POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 1 0 Oprema
2 1 0 0 Tehnična oprema
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave tehnične opreme.
2 1 0 1 Tehnične storitve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške tehničnih storitev.
2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila opreme.
2 1 1 Pohištvo
2 1 1 0 Nakup pohištva
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške nakupa pohištva.
2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila pohištva Agencije.
2 1 2 Transportna oprema
2 1 2 0 Transportna oprema
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in lizinga transportne opreme.
2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja transportne opreme.
2 1 2 3 Gorivo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov goriva.
2 1 3 Knjižnica in tiskovine
2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, periodiko, uradne liste in naročnine.
POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 2 0 Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije
2 2 0 0 Pisarniški material
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala.
2 2 0 1 Pošta
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnih storitev in stroškov posebne dostave.
2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.
2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški
2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve oddelkov in drugih manipulativnih stroškov.
POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija
2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Sestanki |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Stalna interesna skupina |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Delovne skupine |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Drugi operativni sestanki |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Uprava |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Sestanki urada izvršnega direktorja |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Stroški službenih potovanj in reprezentance |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Službena potovanja oddelka za sodelovanje |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Službena potovanja tehničnega oddelka |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Službena potovanja urada izvršnega direktorja |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konference in skupne prireditve |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konference in skupne prireditve |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publikacije in informacijsko gradivo |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Komunikacijski načrt |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikacije in informacijsko gradivo |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 2 1 – Skupaj |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Razvoj spletnih strani |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Razvoj spletnih strani |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 2 2 – Skupaj |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Prevajanje in tolmačenje |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 2 3 – Skupaj |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Dviganje ozaveščenosti |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Dviganje ozaveščenosti |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Odnosi z organi EU in državami članicami |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Odnosi z organi EU in državami članicami |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 2 – Skupaj |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Služba za notranjo revizijo |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Služba za notranjo revizijo |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Upravljanje tveganj |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Upravljanje tveganj |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Varnostne politike |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Varnostne politike |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 5 1 – Skupaj |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Varnostne tehnologije |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Varnostne tehnologije |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 5 2 – Skupaj |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Tehnološki kabinet |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Tehnološki kabinet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Člen 3 5 3 – Skupaj |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN
3 0 0 Sestanki
3 0 0 0 Stalna interesna skupina
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov oddelka za sodelovanje in podporo (npr. stalna interesna skupina in delovne skupine), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v sestankih skupin.
3 0 0 1 Delovne skupine
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tehničnih sestankov (npr. delovnih skupin), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.
3 0 0 2 Drugi operativni sestanki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov drugih operativnih sestankov, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.
3 0 0 3 Uprava
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov uprave.
3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov urada izvršnega direktorja, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.
3 0 1 Stroški službenih potovanj in reprezentance
3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvedrila in reprezentančnih stroškov.
3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz oddelka za sodelovanje.
3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz tehničnega oddelka.
3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz urada izvršnega direktorja.
POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 2 0 Konference in skupne prireditve
3 2 0 0 Konference in skupne prireditve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov konferenc in skupnih prireditev za vse oddelke Agencije.
3 2 1 Publikacije in informacijsko gradivo
3 2 1 0 Komunikacijski načrt
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov komunikacijskega načrta Agencije.
3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov publikacij in informacijskega gradiva za vse oddelke Agencije.
3 2 2 Razvoj spletnih strani
3 2 2 0 Razvoj spletnih strani
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in vzdrževanja glavnih spletnih strani Agencije.
3 2 3 Prevajanje in tolmačenje
3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja dokumentov za Agencijo.
POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO
3 3 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov
3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z ravnanjem in odzivanjem v primeru računalniških incidentov.
3 3 1 Dviganje ozaveščenosti
3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti dviganja ozaveščenosti.
3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami
3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z organi EU in državami članicami.
POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO
3 4 0 Služba za notranjo revizijo
3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z razvojem službe za notranjo revizijo.
POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA
3 5 0 Upravljanje tveganj
3 5 0 0 Upravljanje tveganj
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za načrtovane predmete dobave in informacije interesnih skupin na področju upravljanja tveganj.
3 5 1 Varnostne politike
3 5 1 0 Varnostne politike
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za štiri glavne predmete dobave, in sicer banko podatkov z znanjem o dobrih praksah, študije, ocene in razvoj strategij.
3 5 2 Varnostne tehnologije
3 5 2 0 Varnostne tehnologije
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti na področju varnostnih tehnologij.
3 5 3 Tehnološki kabinet
3 5 3 0 Tehnološki kabinet
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja tehnološkega kabineta Agencije.