31.8.2007

Uradni list Evropske unije

L 228/7

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna št. 2

(2007/574/ES)

Splošni cilji

Preambula

Po odločitvi proračunskega organa, da sprosti sredstva, uvrščena v rezervo (282 000 EUR za naslove I in II, 254 000 EUR za naslov III), so subvencije, dodeljene agenciji EU-OSHA za leto 2007, predvidene v višini 6 300 000 EUR za naslova I in II in 7 700 000 EUR za naslov III.

Glede namenskih odhodkov (zlasti poglavje 3 4) je treba omeniti, da sredstva v postavki „Začetna sredstva 2007“ predstavljajo izdatke, kot so predvideni v pogodbi PHARE IV. Sredstva v postavki „Skupaj 2007“ predstavljajo letošnje odhodke, predvidene na podlagi pobranih prihodkov leta 2006 (236 540 EUR), in pričakovane proračunske prihodke leta 2007 (213 460 EUR) ter znašajo skupaj 450 000 EUR.

Kar se tiče namenskih odhodkov (zlasti člen 3 6) sredstva v postavki „Skupaj 2007“ ustrezajo skupnemu znesku 227 100 EUR, kar je v skladu s pravno podlago, podpisano in vsebovano v proračunu agencije EU-OSHA za leto 2007.

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 473 180

–32 620

14 440 560

Naslov 1 – Skupaj

14 473 180

–32 620

14 440 560

POGLAVJE 1 0 —
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1 0
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0	Subvencija Evropske skupnosti	14 000 000		14 000 000
	Člen 1 0 0 – Vmesni seštevek	14 000 000		14 000 000
1 0 1	Program Phare III (namenska sredstva)	0		0
	Člen 1 0 1 – Vmesni seštevek	0		0
1 0 2	Program Phare IV (namenska sredstva)	148 080	65 380	213 460
	Člen 1 0 2 – Vmesni seštevek	148 080	65 380	213 460
1 0 3	Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)	325 100	–98 000	227 100
	Člen 1 0 3 – Vmesni seštevek	325 100	–98 000	227 100
	Poglavje 1 0 – Skupaj	14 473 180	–32 620	14 440 560

1 0 2
Program Phare IV (namenska sredstva)

Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
148 080	65 380	213 460

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare IV, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 450 000 EUR in bo potekal v obdobju 2006–2007. Dejavnosti v okviru Phare IV so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki.

1 0 3
Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
325 100	–98 000	227 100

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa CARDS in vključuje finančna sredstva za regionalni program CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, v skupnem znesku 410 000 EUR. Številke odražajo trenutne ocene finančnih sredstev za leto 2007.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

237 303

–30 101

207 202

Naslov 2 – Skupaj

237 303

–30 101

207 202

POGLAVJE 2 0 —
DRUGE SUBVENCIJE

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 0
DRUGE SUBVENCIJE
2 0 0	Dotacija regionalne baskovske vlade	60 101		60 101
	Člen 2 0 0 – Vmesni seštevek	60 101		60 101
2 0 1	Dotacija province Vizcaya	60 101	–60 101	—
	Člen 2 0 1 – Vmesni seštevek	60 101	–60 101	—
2 0 2	Dotacija španske vlade	60 101		60 101
	Člen 2 0 2 – Vmesni seštevek	60 101		60 101
2 0 3	Druge dotacije	57 000	30 000	87 000
	Člen 2 0 3 – Vmesni seštevek	57 000	30 000	87 000
	Poglavje 2 0 – Skupaj	237 303	–30 101	207 202

2 0 1
Dotacija province Vizcaya

Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
60 101	–60 101	—

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3
Druge dotacije

Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
57 000	30 000	87 000

Opombe

Prihodki od drugih dotacij: 57 000 EUR od FIOH (namenska sredstva) in 30 000 EUR od nemškega predsedstva.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.		p.m.
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.		p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI	p.m.	279 941	279 941
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	279 941	279 941

POGLAVJE 5 4 —
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
5 4
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI
5 4 0	Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni	p.m.	279 941	279 941
	Člen 5 4 0 – Vmesni seštevek	p.m.	279 941	279 941
	Poglavje 5 4 – Skupaj	p.m.	279 941	279 941

5 4 0
Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

Proračun 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
p.m.	279 941	279 941

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

ODHODKI

Naslov	Postavka	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1	OSEBJE	4 797 295	–18 500	4 778 795
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	1 683 008	–60 101	1 622 907
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	8 230 180	349 321	8 579 501
	Odhodki D – Skupaj	14 710 483	270 720	14 981 203

NASLOV 1

OSEBJE

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 770 945	–27 500	4 743 445
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	26 350	6 500	32 850
1 5	MOBILNOST	p.m.	2 500	2 500
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.		p.m.
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.		p.m.
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.		p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	4 797 295	–18 500	4 778 795

POGLAVJE 1 1 —
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1 1
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0
Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu
1 1 0 0	Osnovne plače		2 410 503	– 167 500	2 243 003
1 1 0 1	Družinski dodatki		273 415		273 415
1 1 0 2	Dodatki za delo in bivanje v tujini		364 568		364 568
1 1 0 3	Dodatki za tajniške storitve		3 906		3 906
	Člen 1 1 0 – Vmesni seštevek		3 052 392	– 167 500	2 884 892
1 1 1
Drugo osebje
1 1 1 0	Pomožno osebje		207 600	15 000	222 600
1 1 1 2	Lokalno osebje		70 255		70 255
1 1 1 3	Pogodbeni uslužbenci		441 019		441 019
	Člen 1 1 1 – Vmesni seštevek		718 874	15 000	733 874
1 1 2
Strokovno usposabljanje osebja
1 1 2 0	Strokovno usposabljanje osebja		47 450		47 450
	Člen 1 1 2 – Vmesni seštevek		47 450		47 450
1 1 3
Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 3 0	Zdravstveno zavarovanje		87 118		87 118
1 1 3 1	Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni		24 513		24 513
1 1 3 2	Zavarovanje za primer brezposelnosti		34 102		34 102
1 1 3 3	Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic		p.m.		p.m.
	Člen 1 1 3 – Vmesni seštevek		145 733		145 733
1 1 4
Drugi dodatki in dajatve
1 1 4 0	Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine		828		828
1 1 4 1	Potni stroški za letni dopust		76 245		76 245
1 1 4 3	Pavšalni funkcijski dodatki		p.m.		p.m.
	Člen 1 1 4 – Vmesni seštevek		77 073		77 073
1 1 5	Nadurno delo		p.m.		p.m.
	Člen 1 1 5 – Vmesni seštevek		p.m.		p.m.
1 1 7
Dodatne storitve
1 1 7 5	Začasne storitve		100 000	125 000	225 000
1 1 7 6	Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic		113 900		113 900
1 1 7 7	GD ADMIN administrativna pomoč		48 350		48 350
	Člen 1 1 7 – Vmesni seštevek		262 250	125 000	387 250
1 1 8
Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja
1 1 8 0	Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja		66 550		66 550
1 1 8 1	Potni stroški		18 050		18 050
1 1 8 2	Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev		121 254		121 254
1 1 8 3	Stroški selitve		107 100		107 100
1 1 8 4	Začasne dnevnice		87 380		87 380
	Člen 1 1 8 – Vmesni seštevek		400 334		400 334
1 1 9
Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov
1 1 9 0	Korekcijski količniki		66 839		66 839
1 1 9 1	Prilagoditve osebnih prejemkov		p.m.		p.m.
	Člen 1 1 9 – Vmesni seštevek		66 839		66 839
	Poglavje 1 1 – Skupaj		4 770 945	–27 500	4 743 445

1 1 0
Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0
Osnovne plače

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 410 503	– 167 500	2 243 003

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1
Drugo osebje

1 1 1 0
Pomožno osebje

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
207 600	15 000	222 600

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.

1 1 5
Nadurno delo

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
p.m.		p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom.

Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov, lokalnega osebja in drugih uslužbencev, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7
Dodatne storitve

1 1 7 5
Začasne storitve

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
100 000	125 000	225 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za začasne storitve, v glavnem za storitve strojepiscev. Uporaba začasnih storitev je potrebna zaradi prožnega prilagajanja začasnim potrebam.

POGLAVJE 1 4 —
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1 4
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 1	Zdravstvena služba		19 850		19 850
	Člen 1 4 1 – Vmesni seštevek		19 850		19 850
1 4 2	Drugi izdatki za socialno varstvo		6 500	6 500	13 000
	Člen 1 4 2 – Vmesni seštevek		6 500	6 500	13 000
	Poglavje 1 4 – Skupaj		26 350	6 500	32 850

1 4 2
Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
6 500	6 500	13 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —
MOBILNOST

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1 5
MOBILNOST
1 5 2
Mobilnost
1 5 2 0	Izmenjave osebja		p.m.		p.m.
1 5 2 1	Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja		p.m.		p.m.
1 5 2 2	Pripravniki		p.m.	2 500	2 500
	Člen 1 5 2 – Vmesni seštevek		p.m.	2 500	2 500
	Poglavje 1 5 – Skupaj		p.m.	2 500	2 500

1 5 2
Mobilnost

1 5 2 2
Pripravniki

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
p.m.	2 500	2 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	940 723	1 000	941 723
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)	390 435	–25 401	365 034
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	47 388		47 388
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	107 541	–35 700	71 841
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	196 921		196 921
	Naslov 2 – Skupaj	1 683 008	–60 101	1 622 907

POGLAVJE 2 0 —
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 0
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0
Najemnina
2 0 0 0	Najemnina		664 488		664 488
	Člen 2 0 0 – Vmesni seštevek		664 488		664 488
2 0 1
Zavarovanje
2 0 1 0	Zavarovanje		11 485		11 485
	Člen 2 0 1 – Vmesni seštevek		11 485		11 485
2 0 2
Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0	Voda, plin, elektrika in ogrevanje		82 380	1 000	83 380
	Člen 2 0 2 – Vmesni seštevek		82 380	1 000	83 380
2 0 3
Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0	Čiščenje in vzdrževanje		56 370		56 370
	Člen 2 0 3 – Vmesni seštevek		56 370		56 370
2 0 4
Opremljanje prostorov
2 0 4 0	Opremljanje prostorov		56 000		56 000
	Člen 2 0 4 – Vmesni seštevek		56 000		56 000
2 0 5
Varovanje in nadzor zgradb
2 0 5 0	Varovanje in nadzor zgradb		65 000		65 000
	Člen 2 0 5 – Vmesni seštevek		65 000		65 000
2 0 9
Administrativni stroški, davki
2 0 9 0	Administrativni stroški, davki		5 000		5 000
	Člen 2 0 9 – Vmesni seštevek		5 000		5 000
	Poglavje 2 0 – Skupaj		940 723	1 000	941 723

2 0 2
Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0
Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
82 380	1 000	83 380

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

POGLAVJE 2 1 —
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 1
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)
2 1 0
Splošni stroški poslovanja IT
2 1 0 0	Splošni stroški poslovanja IT		191 138	–25 401	165 737
	Člen 2 1 0 – Vmesni seštevek		191 138	–25 401	165 737
2 1 2
Storitve osebja IT
2 1 2 0	Storitve osebja IT		106 629		106 629
	Člen 2 1 2 – Vmesni seštevek		106 629		106 629
2 1 3
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 1 3 0	Nakup nove in nadomestne opreme		73 114		73 114
2 1 3 2	Najem		6 294		6 294
2 1 3 3	Vzdrževanje, uporaba in popravilo		12 240		12 240
2 1 3 4	Elektronska pisarniška oprema		1 020		1 020
	Člen 2 1 3 – Vmesni seštevek		92 668		92 668
	Poglavje 2 1 – Skupaj		390 435	–25 401	365 034

2 1 0
Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0
Splošni stroški poslovanja IT

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
191 138	–25 401	165 737

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

POGLAVJE 2 3 —
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 3
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0
Pisarniške potrebščine in material
2 3 0 0	Pisarniške potrebščine in material		20 400		20 400
	Člen 2 3 0 – Vmesni seštevek		20 400		20 400
2 3 2
Finančni stroški
2 3 2 0	Bančni stroški		11 131		11 131
2 3 2 1	Izgube zaradi tečajnih razlik		3 000		3 000
2 3 2 9	Drugi finančni stroški		1 000		1 000
	Člen 2 3 2 – Vmesni seštevek		15 131		15 131
2 3 3
Storitve zunanjih izvajalcev
2 3 3 0	Pravni stroški		20 798		20 798
2 3 3 1	Storitve notranje revizije		35 700	–35 700	—
	Člen 2 3 3 – Vmesni seštevek		56 498	–35 700	20 798
2 3 4
Denarne odškodnine
2 3 4 0	Denarne odškodnine		p.m.		p.m.
	Člen 2 3 4 – Vmesni seštevek		p.m.		p.m.
2 3 5
Drugi splošni stroški poslovanja
2 3 5 0	Razna zavarovanja		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo		9 366		9 366
2 3 5 3	Selitve v zgradbi		5 623		5 623
2 3 5 9	Drugi izdatki		523		523
	Člen 2 3 5 – Vmesni seštevek		15 512		15 512
	Poglavje 2 3 – Skupaj		107 541	–35 700	71 841

2 3 3
Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 1
Storitve notranje revizije

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
35 700	–35 700	—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
3 0	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	6 150 000	339 941	6 489 941
3 1	MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)
3 2	PROGRAM PHARE
3 3	POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO	1 550 000		1 550 000
3 4	PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA)	148 080	65 380	213 460
3 5	PROJEKT NEW OSH ERA	57 000	0	57 000
3 6	REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005	325 100	–56 000	269 100
	Naslov 3 – Skupaj	8 230 180	349 321	8 579 501

POGLAVJE 3 0 —
SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
3 0
SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0 0
Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja
3 0 0 0	Zahteve za informacije in drugi stroški		p.m.		p.m.
3 0 0 1	Subvencija za informacijske točke		1 030 000		1 030 000
3 0 0 2	Sestanki informacijskih točk		88 500		88 500
3 0 0 3	Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk
	Člen 3 0 0 – Vmesni seštevek		1 118 500		1 118 500
3 0 1
Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju
3 0 1 0	Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju		200 000		200 000
	Člen 3 0 1 – Vmesni seštevek		200 000		200 000
3 0 2
Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci
3 0 2 0	Opazovalnica tveganj		1 028 500		1 028 500
3 0 2 4	Delovno okolje		1 140 000		1 140 000
	Člen 3 0 2 – Vmesni seštevek		2 168 500		2 168 500
3 0 3
Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.
3 0 3 0	Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.		480 000		480 000
3 0 3 2	Drugi sestanki		66 690		66 690
	Člen 3 0 3 – Vmesni seštevek		546 690		546 690
3 0 4
Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti
3 0 4 0	Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij		380 000		380 000
3 0 4 4	Urejanje		51 250	30 000	81 250
	Člen 3 0 4 – Vmesni seštevek		431 250	30 000	461 250
3 0 6
Prevajanje in tolmačenje
3 0 6 0	Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov		705 811	279 941	985 752
3 0 6 1	Tolmačenje		p.m.		p.m.
	Člen 3 0 6 – Vmesni seštevek		705 811	279 941	985 752
3 0 7
Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu
3 0 7 2	Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu		480 000	30 000	510 000
	Člen 3 0 7 – Vmesni seštevek		480 000	30 000	510 000
3 0 8
Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja
3 0 8 0	Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja		271 202		271 202
	Člen 3 0 8 – Vmesni seštevek		271 202		271 202
3 0 9
Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški
3 0 9 1	Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki		219 351		219 351
3 0 9 2	Stroški za reprezentanco		8 696		8 696
	Člen 3 0 9 – Vmesni seštevek		228 047		228 047
	Poglavje 3 0 – Skupaj		6 150 000	339 941	6 489 941

3 0 0
Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 1
Subvencija za informacijske točke

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
1 030 000		1 030 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic.

3 0 4
Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 4
Urejanje

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
51 250	30 000	81 250

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.

3 0 6
Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0
Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
705 811	279 941	985 752

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 0 7
Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2
Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
480 000	30 000	510 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

POGLAVJE 3 4 —
PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA)

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
3 4
PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA)
3 4 0
Program Phare IV (namenska sredstva)
3 4 0 0	Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje		81 000		81 000
3 4 1 0	Potni stroški (mednarodni)		58 680	–46 080	12 600
3 4 1 1	Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini		3 400		3 400
3 4 1 2	Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah		5 000	–4 000	1 000
3 4 2 0	Prevajanje/tolmačenje			—	—
3 4 3 0	Delavnica Evropskega tedna			—	—
3 4 4 0	Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk			29 700	29 700
3 4 4 1	Računalniška oprema			4 800	4 800
3 4 5 0	Pohištvo			4 000	4 000
3 4 6 0	Tiskanje informacijskega gradiva			1 410	1 410
3 4 7 0	Aktivnosti v okviru kampanje Pobuda za zdravo delovno mesto			75 550	75 550
	Člen 3 4 0 – Vmesni seštevek		148 080	65 380	213 460
	Poglavje 3 4 – Skupaj		148 080	65 380	213 460

3 4 0
Program Phare IV (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljale ukrepe za prihodnje sodelovanje držav Zahodnega Balkana v Agenciji, ki so do tega upravičene v okviru programa Phare. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 450 000 EUR za program Phare IV za obdobje 2006–2007. Dejavnosti v okviru programa Phare IV so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke odražajo obseg dejavnosti v letu 2006 in 2007. Neporabljena sredstva iz leta 2006 bodo prenesena v leto 2007, pri čemer se bo upoštevalo realizirane prihodke leta 2006.

3 4 1 0
Potni stroški (mednarodni)

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
58 680	–46 080	12 600

3 4 1 2
Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
5 000	–4 000	1 000

3 4 2 0
Prevajanje/tolmačenje

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	—	—

3 4 3 0
Delavnica Evropskega tedna

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	—	—

3 4 4 0
Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	29 700	29 700

3 4 4 1
Računalniška oprema

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	4 800	4 800

3 4 5 0
Pohištvo

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	4 000	4 000

3 4 6 0
Tiskanje informacijskega gradiva

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	1 410	1 410

3 4 7 0
Aktivnosti v okviru kampanje Pobuda za zdravo delovno mesto

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
	75 550	75 550

POGLAVJE 3 5 —
PROJEKT NEW OSH ERA

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
3 5
PROJEKT NEW OSH ERA
3 5 0
Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva)
3 5 0 0	Nadomestila in drugi izdatki		55 000	–6 000	49 000
3 5 1 0	Nadomestila in drugi izdatki		p.m.		p.m.
3 5 1 1	Stroški službenih potovanj za projekt		2 000	6 000	8 000
3 5 1 2	Sestanki		p.m.		p.m.
	Člen 3 5 0 – Vmesni seštevek		57 000	0	57 000
	Poglavje 3 5 – Skupaj		57 000	0	57 000

3 5 0
Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva)

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in krepitve dejavnosti, povezanih s projekti NEW OSH ERA, za obdobje 24 mesecev do leta 2008. Za to obdobje se pričakuje znesek v višini 120 000 EUR. Dejavnosti v okviru projekta NEW OSH ERA so povezane z delovnim programom Opazovalnice tveganj z namenskimi odhodki in prihodki.

3 5 0 0
Nadomestila in drugi izdatki

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
55 000	–6 000	49 000

3 5 1 1
Stroški službenih potovanj za projekt

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
2 000	6 000	8 000

POGLAVJE 3 6 —
REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
3 6
REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005
3 6 0
Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)
3 6 0 0	Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje		40 800	1 800	42 600
3 6 1 0	Potni stroški (mednarodni)		48 000		48 000
3 6 1 1	Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini		3 300		3 300
3 6 1 2	Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah		8 000		8 000
3 6 2 0	Prevajanje/tolmačenje		48 000	–24 000	24 000
3 6 3 0	Delavnice/konference		25 200	–9 200	16 000
3 6 4 0	Skrbniki spletnih strani		90 000	–1 800	88 200
3 6 4 1	Pohištvo, pisarniška oprema		6 000		6 000
3 6 4 2	Oprema (računalniki, tiskalniki, …)		21 000		21 000
3 6 6 0	Administrativni stroški		p.m.		p.m.
3 6 7 0	Tiskanje informacijskega gradiva		34 800	–22 800	12 000
	Člen 3 6 0 – Vmesni seštevek		325 100	–56 000	269 100
	Poglavje 3 6 – Skupaj		325 100	–56 000	269 100

3 6 0
Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe v podporo dvigovanju ozaveščenosti o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in za vzpostavitev partnerstva med državami zahodnega Balkana, ki so za to upravičene v okviru programa CARDS. Izdatki, povezani s financiranjem regionalnega programa CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, bodo po ocenah znašali 410 000 EUR

3 6 0 0
Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
40 800	1 800	42 600

3 6 2 0
Prevajanje/tolmačenje

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
48 000	–24 000	24 000

3 6 3 0
Delavnice/konference

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
25 200	–9 200	16 000

3 6 4 0
Skrbniki spletnih strani

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
90 000	–1 800	88 200

3 6 7 0
Tiskanje informacijskega gradiva

Odobritve 2007	Sprememba proračuna št. 2	Novi znesek
34 800	–22 800	12 000