|
4.8.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 204/7 |
Osnutek proračuna za Europol za leto 2008 (1)
(2007/550/PNZ)
Europol
|
Naslov Poglavje Člen |
Opis |
Realizacije 2006 (EUR) |
Proračun 2007 (EUR) |
Proračun 2008 (EUR) |
Opombe |
|
1 |
PRIHODKI |
|
|
|
|
|
10 |
Prispevki |
|
|
|
|
|
100 |
Prispevki držav članic |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Od zneska za leto 2008 se bo 9 586 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči (ne glede na člen 38(1) Finančne uredbe). |
|
101 |
Razlika iz proračunskega leta t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Skupaj poglavje 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Drugi prihodki |
|
|
|
|
|
110 |
Obresti |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Prihodki od obdavčitve osebja Europola |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Razno |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Financiranje s strani tretjih strank |
|
|
|
|
|
121 |
Financiranje projekta s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank |
— |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 321). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. |
|
122 |
Ostalo financiranje s strani tretjih strank |
— |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 322). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. |
|
|
Skupaj poglavje 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
OSEBJE |
|
|
|
|
|
20 |
Stroški, povezani s plačami |
|
|
|
Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek agencij ali svetovalnih podjetij, v primeru da to osebje zapolni izpraznjeno delovno mesto, ter pripravniki. |
|
200 |
Osebje Europola |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Lokalno osebje |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Prilagoditve plač |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Drugi stroški, povezani z osebjem |
|
|
|
|
|
210 |
Zaposlovanje |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Usposabljanje osebja Europola |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Od tega zneska se 5 586 000 EUR zahteva šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. V ta znesek je zajet znesek 380 000 EUR predviden za prilagoditve plač in 286 000 EUR za izvajanje osnutka Sklepa Sveta. Glej člen 100 in Prilogo C. |
|
3 |
DRUGI ODHODKI |
|
|
|
|
|
30 |
Stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti |
|
|
|
|
|
300 |
Sestanki |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Prevodi |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Tiskanje |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Potovanja |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Študije, svetovanje (razen informacijske in komunikacijske tehnologije) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Strokovno usposabljanje |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Ta člen se je prej imenoval „Usposabljanje“. Opis je bil spremenjen v izogib nesporazumom med tem členom in členom 211. |
|
306 |
Tehnična oprema |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Operativna podpora |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Splošna podpora |
|
|
|
|
|
310 |
Stroški stavb |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Vozila |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Dokumentacija in odprti viri |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Subvencije |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Druge nabave |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Drugi tekoči stroški |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Nova stavba |
— |
220 000 |
— |
520 000 EUR, predvidenih za tekoče stroške za novo stavbo, je bilo vključenih v poglavje 30 (510 000 EUR) in v poglavje 21, usposabljanje (10 000 EUR) |
|
|
Skupaj poglavje 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Odhodki, financirani s strani tretjih strank |
|
|
|
|
|
321 |
Strošek projekta financiran s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank |
— |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 121). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. Ta člen je namenjen za odhodke v zvezi s projekti, ki se financirajo iz programov EU. |
|
322 |
Odhodki, financirani s strani drugih tretjih strank |
— |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 122). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. |
|
|
Skupaj poglavje 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Od tega zneska se bo 1 000 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. Glej člen 100 in Prilogo C. V ta znesek je vključenih 250 000 EUR za program novega sedeža, zlasti svetovanje v zvezi z delom Tempest. |
|
4 |
TELESA IN ORGANI |
|
|
|
|
|
40 |
Stroški, povezani s plačami |
|
|
|
Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek agencij ali svetovalnih podjetij, v primeru da to osebje zapolni izpraznjeno delovno mesto, ter pripravniki. |
|
400 |
Osebje Europola |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Lokalno osebje |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Prilagoditev plač |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Drugi tekoči stroški |
|
|
|
|
|
410 |
Upravni odbor |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Skupnega nadzornega organa |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Stroški pritožb |
— |
p.m. |
p.m. |
Za stroške pritožb je bil iz proračuna 2004 in 2005 ustanovljen sklad. Znesek v skladu (trenutno 170 000 EUR) se pregleduje letno. |
|
413 |
Finančni nadzornik |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Skupni revizijski odbor |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Delovna skupina šefov policije (Police Chiefs Task Force) |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Od tega zneska se bo 1 000 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. V ta znesek je zajet znesek 10 000 EUR, ki je predviden za prilagoditve plač. Glej člen 100 in Prilogo C. |
|
6 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS – Računalniškim sistemom Europola) |
|
|
|
|
|
62 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija |
|
|
|
|
|
620 |
Informacijska tehnologija (Information Technology) |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Komunikacijska tehnologija |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Svetovanje |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Analiza, zveze, indeksni in varnostni sistemi |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Informacijski sistem |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Od tega zneska se bo 2 000 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. Glej člen 100 in Prilogo C. Ta znesek zajema 600 000 EUR predvidenih za svetovanje za projekt OASIS v letu 2008. |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI, DEL A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI, DEL A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
RAZLIKA |
8 138 155 |
— |
— |
|
Država gostiteljica
|
Naslov Poglavje Člen |
Opis |
Realizacije 2006 (EUR) |
Proračun 2007 (EUR) |
Proračun 2008 (EUR) |
Opombe |
|
7 |
PRIHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA |
|
|
|
|
|
70 |
Prispevki |
|
|
|
|
|
700 |
Prispevek države gostiteljice, varnost |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 80). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
701 |
Prispevek države gostiteljice, stavbe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 810). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
702 |
Razlika iz proračunskega leta t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Skupaj poglavje 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Drugi prihodki |
|
|
|
|
|
711 |
Razno |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Skupaj poglavje 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
ODHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA |
|
|
|
|
|
80 |
Varnost |
|
|
|
|
|
800 |
Stroški varnosti |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 700). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
|
Skupaj poglavje 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Stroški stavb |
|
|
|
|
|
810 |
Stroški stavb, država gostiteljica |
— |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 701). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
|
Skupaj poglavje 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI, DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI, DEL C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
RAZLIKA, DEL C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Opomba: Zaradi zaokroževanja se skupni zneski za leto 2006 lahko razlikujejo od seštevka posameznih zneskov. |
|||||
(1) Sprejel Svet dne 28. junija 2007.
PRILOGA A
Kadrovski načrt za leto 2008
Naslov 2 – Osebje Europola
|
Tarifni razred |
Proračun 2007 |
Nova delovna mesta/Prerazporeditve 2008 |
Proračun za leto 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
398 |
27 (2) |
425 |
Naslov 4 – Telesa in organi
|
Tarifni razred |
Proračun 2007 |
Nova delovna mesta/Prerazporeditve 2008 |
Proračun za leto 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
8 |
— |
8 |
Skupaj proračun za leto 2008
|
Tarifni razred |
Proračun 2007 |
Nova delovna mesta/Prerazporeditve 2008 |
Proračun za leto 2008 |
|
Skupaj |
406 |
27 |
433 |
(1) Delovna mesta pod temi razredi pomenijo lokalno osebje, kadar to zahtevajo Kadrovski predpisi.
(2) Vključno z enim višjim uradnikom, enim nižjim uradnikom in enim administratorjem–pomočnikom, predvideni za izvedbo osnutka Sklepa Sveta o Europolu (COM(2006) 817 konč.). Sredstva, potrebna za ta delovna mesta se bodo zahtevala šele, če upravni odbor soglasno tako odloči. Glej prilogo C in člen 100. 14 delovnih mest je bilo dodatno predvidenih za oddelek IMT, za katere so se potrebna sredstva našla v okviru naslova 6.
(3) Delovna mesta pod temi razredi pomenijo lokalno osebje, kadar to zahtevajo Kadrovski predpisi.
PRILOGA B
Prispevki držav članic
Proračun za leto 2008
|
|
BND 2006 (v milijonih EUR) |
Delež BND 2006 – 25 držav članic (%) |
Razlika 2006 (EUR) |
Delež BND 2006 – 27 držav članic (%) |
Prispevki pred prilagoditvijo 2006 (EUR) |
Prispevki po prilagoditvi 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Avstrija |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgija |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Ciper |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Češka |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Danska |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estonija |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finska |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Francija |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Nemčija |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grčija |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Madžarska |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irska |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italija |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Latvija |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Litva |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luksembourg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Nizozemska |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Poljska |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugalska |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Slovaška |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenija |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Španija |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Švedska |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Združeno kraljestvo |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Vmesni seštevek 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bolgarija |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Romunija |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Vmesni seštevek 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Skupaj |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Razlika 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Drugi prihodki 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Skupaj prihodki |
63 921 000 |
|||||
|
Opombe: Številke za prispevke v letu 2008 so zgolj informativne in se v skladu s členom 40(2) Finančne uredbe popravljajo za razliko med prispevkom, plačanim za leto 2006 ter prispevkom, ki je potreben za financiranje dejanskih odhodkov v letu 2006. Ti popravki bodo izvedeni, če se prispevki za leto 2008 zahtevajo pred 1. decembra 2007. Številke BND za Bolgarijo in Romunijo so take, kot jih je posredoval Oddelek za proračun ES in objavljene med sestankom DC ECFIN Pomlad 2005. Vir za te številke je različen od ostalih 25 držav članic, ker v času pripravljanja predhodnega osnutka proračuna ES ni bilo na voljo posodobljenih številk BND za Bolgarijo in Romunijo. Kakršne koli razlike med številkami BND, uporabljenimi v zgornji kalkulaciji, in resničnimi številkami BND bodo popravljene ob pripravi proračuna za leto 2010. |
||||||
PRILOGA C
Podrobnosti v zvezi z zneski, ki se zahtevajo na osnovi soglasne potrditve upravnega odbora
|
|
Znesek (EUR) |
|
Naslov 2 |
5 586 000 (1) |
|
Naslov 3 |
1 000 000 (2) |
|
Naslov 4 |
1 000 000 (3) |
|
Naslov 6 |
2 000 000 (4) |
|
Skupaj |
9 586 000 |
(1) Od tega zneska je 380 000 EUR predvidenih za prilagoditve plač in 286 000 EUR se nanaša na tri dodatna delovna mesta, da se izvede osnutek Sklepa Sveta.
(2) V ta znesek je vključenih 250 000 EUR za svetovanje za Tempest v zvezi s programom novega sedeža.
(3) Od tega zneska je 10 000 EUR predvidenih za prilagoditve plač.
(4) V ta znesek je vključenih 600 000 EUR predvidenih za svetovanje za projekt OASIS v letu 2008.