|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/839 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2007
(2007/300/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
5 800 000 |
|
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 800 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
||||
|
2 0 |
SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI |
p.m. |
|
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
NASLOV 1
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Prispevek Evropske skupnosti |
||||||
|
1 0 0 0 |
Prispevek evropske skupnosti |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
1 0 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
5 800 000 |
|
|
Opombe
Prispevek za Agencijo je vnesen v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku prispevka iz postavke 17 01 04 30 poročila o prihodkih v oddelku III, „Komisija“, splošnega proračuna.
NASLOV 2
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji |
||||||
|
2 0 0 0 |
Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji |
p.m. |
|
|
||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
p.m. |
|
|
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
|
|
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
|
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI
2 0 0 Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji
2 0 0 0 Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Prispevek tretjih držav, s katerimi je Skupnost sklenila sporazume, navedene v členu 49.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO OSEBJE |
2 282 000 |
|
|
|
1 2 |
STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ |
51 000 |
|
|
|
1 3 |
SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
121 000 |
|
|
|
1 4 |
DRUGE STORITVE |
140 000 |
|
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
2 594 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
||||
|
2 0 |
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
470 000 |
|
|
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI |
113 000 |
|
|
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
30 000 |
|
|
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
35 000 |
|
|
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI |
8 000 |
|
|
|
2 5 |
DODATNE STORITVE |
190 000 |
|
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
846 000 |
|
|
|
3 |
||||
|
STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
||||
|
3 1 |
SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA |
1 471 000 |
|
|
|
3 2 |
OBDELAVA PODATKOV |
398 000 |
|
|
|
3 3 |
INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE |
491 000 |
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 360 000 |
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
NASLOV 1
ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Začasni uslužbenci |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovna plača |
712 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 0 1 |
Plače |
178 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
890 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Drugi uslužbenci |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Prispevek delodajalca |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Kritje tveganj bolezni, nezgod in poklicnih bolezni |
31 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 1 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotovitev ali vzdrževanje pravic do upokojitve |
9 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
40 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
2 282 000 |
|
|
||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Stroški zaposlovanja in preselitev |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Stroški zaposlovanja |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 0 1 |
Dodatki za namestitev, preselitev, izselitev ter dnevnice in potni stroški |
p.m. |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Administrativni stroški |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Storitve, ki jih zagotavlja PMO |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
51 000 |
|
|
||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Socialna infrastruktura in usposabljanje |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Storitve, ki jih zagotavlja Generalni direktorat za osebje in administracijo |
36 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 1 |
Usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja |
80 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 2 |
Druga infrastruktura |
5 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
121 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
121 000 |
|
|
||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Druge storitve |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Začasni uslužbenci |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO OSEBJE
1 1 0 Začasni uslužbenci
1 1 0 0 Osnovna plača
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
712 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev.
1 1 0 1 Plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
178 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti členi 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ter oddelka I in II ter člen 8 Priloge VII tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo vsi dodatki za začasne uslužbence, vključno z:
|
— |
gospodinjskimi dodatki, |
|
— |
dodatki za vzdrževanega otroka, |
|
— |
dodatki za šolanje, |
|
— |
dodatki za delo v tujini, |
|
— |
dodatki za bivanje v tujini, |
|
— |
potnimi stroški za letni dopust, |
|
— |
pomočjo ob rojstvu otroka, |
|
— |
v primeru smrti uradnika, plačilo celotnega osebnega dohodka umrlega do konca tretjega meseca po mesecu smrti ter stroški prevoza trupla uradnika do matičnega kraja. |
1 1 1 Drugi uslužbenci
1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 352 000 |
|
|
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti Naslov IV in člen 79.
Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na osebne dohodke in socialno varstvo, ter vsi dodatki in druge izdatki, povezani s tem osebjem.
1 1 2 Prispevek delodajalca
1 1 2 0 Kritje tveganj bolezni, nezgod in poklicnih bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
31 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 72 in 73.
1 1 2 1 Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotovitev ali vzdrževanje pravic do upokojitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 000 |
|
|
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 28 a in 42.
Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti začasnih uslužbencev in tudi plačila, ki jih začasni uslužbenci Agencije plačujejo za zagotovitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic v svojih matičnih državah.
POGLAVJE 1 2 — STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ
1 2 0 Stroški zaposlovanja in preselitev
1 2 0 0 Stroški zaposlovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
27 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi od 27 do 31 in člen 33.
Iz teh sredstev se krijejo stroški postopkov zaposlovanja.
1 2 0 1 Dodatki za namestitev, preselitev, izselitev ter dnevnice in potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti člena 20 in 71 ter členi 5, 6, 7, 9 in 10 Priloge VII k tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
potni stroški osebja (ter njihovih družin) ob nastopu ali prenehanju delovnega razmerja, |
|
— |
dodatek za namestitev uradnikov in začasnih uslužbencev, ki se morajo ob nastopu dela preseliti ali se zaradi prenehanja delovnega razmerja naselijo drugje, |
|
— |
stroški selitve uradnikov in začasnih uslužbencev, ki se morajo ob nastopu dela preseliti, ali so zaradi dela premeščeni v nov kraj zaposlitve oziroma se zaradi prenehanja delovnega razmerja naselijo drugje, |
|
— |
dnevnice uradnikov in začasnih uslužbencev, ki lahko dokažejo, da so se morali zaradi nastopa dela preseliti (vključno s prevozom). |
1 2 1 Administrativni stroški
1 2 1 0 Storitve, ki jih zagotavlja PMO
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z administrativno pomočjo na osnovi sporazuma o ravni storitev s PMO.
POGLAVJE 1 3 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE
1 3 0 Socialna infrastruktura in usposabljanje
1 3 0 0 Storitve, ki jih zagotavlja Generalni direktorat za osebje in administracijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
36 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II k tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih in drugih storitev na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega z Generalnim direktoratom za osebje in administracijo.
1 3 0 1 Usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretji odstavek člena 24.
1 3 0 2 Druga infrastruktura
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za kulturne in športne dejavnosti ter prispevki za vrtec, otroško varstvo in učni center.
POGLAVJE 1 4 — DRUGE STORITVE
1 4 0 Druge storitve
1 4 0 0 Začasni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev v zvezi z začasnimi službami.
NASLOV 2
STROŠKI OSREDNJE PODPORE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Najemnina in tekoči stroški |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina in tekoči stroški: voda, elektrika in gretje, varovanje, čiščenje |
355 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Drugi stroški zgradb |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacije in računalniki |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nakup in vzdrževanje opreme in programske opreme, uporabniška podpora |
50 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Najem ali zakup računalniške ali elektronske pisarniške opreme |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Podpora uporabnikom in telekomunikacije – DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Oprema |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Oprema, namestitev in vzdrževanje |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Najem ali zakup |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Pohištvo |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup in vzdrževanje |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Najem ali zakup |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 2 |
||||||||||||||||
|
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
||||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Knjižnična zaloga: knjige, časopisi, tehnične revije |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 2 – Skupaj |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Pisarniški material |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finančni stroški |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bančni stroški |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Drugi finančni stroški |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 1 – Skupaj |
3 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Pravni stroški |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Pravno svetovanje: |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Drugi stroški poslovanja |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Druga zavarovanja |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 1 |
Stroški, povezani z internimi sestanki |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 2 |
Stroški vzdrževanja in odstranitve |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
35 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštni stroški |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštni stroški |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Druge storitve |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Prevajalske storitve – Prevajalski center v Luxembourgu |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Druge storitve |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina in tekoči stroški
2 0 0 0 Najemnina in tekoči stroški: voda, elektrika in gretje, varovanje, čiščenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
355 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo najemnine zasedenih zgradb, najem skladišč, garaž, dislociranih skladišč ter parkirnih površin ter tudi zavarovalne premije, voda, plin, elektrika, stroški ogrevanja, stroški vzdrževanja dvigal v poslovnih stavbah, varovanje ter čiščenje zgradbe.
2 0 0 1 Drugi stroški zgradb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z zgradbami, kot je na primer opremljanje prostorov.
POGLAVJE 2 1 — TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI
2 1 0 Telekomunikacije in računalniki
2 1 0 0 Nakup in vzdrževanje opreme in programske opreme, uporabniška podpora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup računalniške opreme, stroški programske opreme ter vzdrževanja programskih paketov in uporabniške podpore.
2 1 0 1 Najem ali zakup računalniške ali elektronske pisarniške opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem ali zakup računalniške opreme ali elektronske pisarniške opreme.
2 1 0 2 Podpora uporabnikom in telekomunikacije – DIGIT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
63 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacij in podpore uporabnikom na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega z DIGIT.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Oprema
2 2 0 0 Oprema, namestitev in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za opremo in stroški raznih tehničnih namestitev.
2 2 0 1 Najem ali zakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem ali zakup opreme.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup pohištva.
2 2 1 1 Najem ali zakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem ali zakup pohištva.
2 2 2 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 2 0 Knjižnična zaloga: knjige, časopisi, tehnične revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup knjig in dokumentov ter izdatki za naročnine na tehnične publikacije.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup pisarniškega materiala.
2 3 1 Finančni stroški
2 3 1 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.
2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi finančni stroški.
2 3 2 Pravni stroški
2 3 2 0 Pravno svetovanje:
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov.
2 3 3 Drugi stroški poslovanja
2 3 3 0 Druga zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški celostnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti itd…
2 3 3 1 Stroški, povezani z internimi sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s pripravo internih sestankov.
2 3 3 2 Stroški vzdrževanja in odstranitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški odstranitev.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI
2 4 0 Poštni stroški
2 4 0 0 Poštni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave.
POGLAVJE 2 5 — DODATNE STORITVE
2 5 0 Druge storitve
2 5 0 0 Prevajalske storitve – Prevajalski center v Luxembourgu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki bremenijo Agencijo na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega s Prevajalskim centrom v Luxembourgu.
2 5 0 1 Druge storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
160 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne storitve: publikacije, svetovanja itd.
NASLOV 3
STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Sestanki, potovanja in z njimi povezani stroški |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Sestanki in informativni dnevi |
1 126 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 1 |
Službena potovanja in nadomestila za zunanje strokovnjake – Izvajanje ocen |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 2 |
Službena potovanja osebja |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 3 |
Dodatek za reprezentančne stroške |
5 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Obdelava podatkov |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov |
243 000 |
|
|
||||||
|
3 2 0 1 |
Namenski sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju |
155 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
398 000 |
|
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
398 000 |
|
|
||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Informacije in publikacije |
||||||||||
|
3 3 0 0 |
Sporočila, uredniško delo, publikacije, svetovni splet, konference |
351 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
351 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 |
||||||||||
|
Druge storitve |
||||||||||
|
3 3 1 0 |
Stroški prevajanja in tolmačenja |
40 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 1 |
Študije, svetovanje in druge storitve |
100 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
140 000 |
|
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
491 000 |
|
|
||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 3 1 — SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA
3 1 0 Sestanki, potovanja in z njimi povezani stroški
3 1 0 0 Sestanki in informativni dnevi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 126 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s sestanki strokovnjakov in informativnimi dnevi, ki jih organizira Agencija.
3 1 0 1 Službena potovanja in nadomestila za zunanje strokovnjake – Izvajanje ocen
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
170 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z ocenjevanjem predlogov s strani zunanjih strokovnjakov.
3 1 0 2 Službena potovanja osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
170 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic na službeni poti in razni ali posebni stroški, ki so nastali na službenem potovanju v interesu opravljanja službe s strani osebja, za katerega veljajo Kadrovski predpisi.
3 1 0 3 Dodatek za reprezentančne stroške
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški.
POGLAVJE 3 2 — OBDELAVA PODATKOV
3 2 0 Obdelava podatkov
3 2 0 0 Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
243 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za informacijsko tehnologijo za zbiranje podatkov.
3 2 0 1 Namenski sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
155 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za orodja informacijske tehnologije, namenjena podpori delovanja.
POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE
3 3 0 Informacije in publikacije
3 3 0 0 Sporočila, uredniško delo, publikacije, svetovni splet, konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
351 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvoj spletnih strani, uredniško delo in publikacije.
3 3 1 Druge storitve
3 3 1 0 Stroški prevajanja in tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja in tolmačenja, ki nastanejo v Agenciji pri izvajanju njenih rednih dejavnosti.
3 3 1 1 Študije, svetovanje in druge storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo študijski stroški in stroški različnih drugih storitev, ki nastanejo v Agenciji pri izvajanju njenih rednih dejavnosti.
Načrtovano število osebja
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Vmesni seštevek A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |