|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/775 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2007
(2007/298/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRIHODKI OD NAJEMNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARILA IN VOLILA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subvencija Evropske skupnosti |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“ |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 5 finančne perspektive) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
Postavka, uporabljena v letu 2006, je v letu 2007 zamenjana s postavkama 1 0 1 1 in 1 0 1 2.
1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
|
|
|
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 2 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 5 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
(Postavka, uporabljena v letu 2006)
1 0 3 0 Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
NASLOV 2
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Prihodki od najemnin |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Prihodki in povračila iz opravljenih storitev |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Povračilo različnih izdatkov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Darila in volila |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Tečajni dobiček |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
2 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od prodaje ali ponovnega prevzema premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti Agencije.
POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN
2 1 0 Prihodki od najemnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od najemnin premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti Agencije.
POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV
2 2 0 Prihodki in povračila iz opravljenih storitev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od storitev, ki jih Agencija opravi proti plačilu.
POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV
2 3 0 Povračilo različnih izdatkov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od povračil (zasebni telefonski pogovori itd.).
POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA
2 4 0 Darila in volila
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od daril in volil.
POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK
2 5 0 Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti, ki jih prejme Agencija.
2 5 1 Tečajni dobiček
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV IN VABIL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Drugo osebje |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Pogodbeno osebje |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Posebni svetovalci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki za socialno varnost |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Začasne storitve in druge zunanje storitve |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Izredna pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restavracije in menze |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravstvena služba |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Druge pomoči |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Osebje Agencije, začasno napoteno v druge ustanove |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Izdatki za reprezentanco in razvedrilo |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).
Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj.
Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI).
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).
Ta sredstva so namenjena kritju družinskih dodatkov, ki vključujejo:
|
— |
gospodinjski dodatek, |
|
— |
otroški dodatek ali dodatek za vzdrževano osebo, |
|
— |
dodatek za šolanje. |
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.
Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za socialno varnost in drugih stranskih izdatkov za pomožno osebje, razen zneskov, plačanih kot korekcijski količnik, ki se vpišejo v člen 1 1 9.
1 1 1 2 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79).
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje
1 1 1 3 Praktikanti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.
1 1 1 4 Posebni svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.
Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj ter prispevkov delodajalcev za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev.
V kategorijo posebnih svetovalcev sodijo zlasti medicinski, pravni, tehnični … svetovalci.
1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Opombe
Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na Agencijo in za začasno dodelitev tem službam.
1 1 3 Prispevki za socialno varnost
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
zdravstvenega zavarovanja (člen 72) – postavka 1 1 3 0, |
|
— |
nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni (člen 73) – postavka 1 1 3 1, |
|
— |
zavarovanja za primer brezposelnosti (Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) – postavka 1 1 3 2, |
|
— |
pridobitve ali ohranitve pokojninskih pravic (člen 42) – postavka 1 1 3 3. |
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0, |
|
— |
letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1, |
|
— |
dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2, |
|
— |
pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3, |
|
— |
fiksnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4, |
|
— |
posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5, |
|
— |
nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7, |
|
— |
druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9. |
1 1 7 Začasne storitve in druge zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
začasnega osebja – postavka 1 1 7 0, |
|
— |
drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8. |
1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:
|
— |
potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1, |
|
— |
nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2, |
|
— |
stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3, |
|
— |
začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4, |
|
— |
stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5. |
1 1 9 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta člen je namenjen kritju:
|
— |
plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0, |
|
— |
prilagoditev osebnih dohodkov – postavka 1 1 9 1, |
v skladu z odločitvami Sveta.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja Agencije.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Izredna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.
1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka Agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.
1 4 9 Druge pomoči
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z organizacijo družbenih dejavnosti.
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 2 Osebje Agencije, začasno napoteno v druge ustanove
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev osebja Agencije v druge ustanove.
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO
1 7 0 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.
NASLOV 2
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnine |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Gradnja stavb |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Informacijska tehnologija |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Oprema za obdelavo podatkov |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvijanje programske opreme |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Tehnični material in oprema |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nakup tehničnega materiala in opreme |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem in leasing tehničnega materiala in opreme |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Pohištvo |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem in leasing pohištva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje in popravila pohištva |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Vozni park |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nakup voznega parka |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Najem in leasing voznega parka |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Finančne obremenitve |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Tečajne izgube |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Odškodnine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Informacije, komunikacije in publikacije |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Telekomunikacije |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in pristojbine |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sestanki in vabila na splošno |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Stroški za tolmačenje |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Informacije, komunikacije in publikacije |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Stroški prevajanja |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Stroški revizij |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Stroški za študije |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov potrošnje.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo Agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).
2 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Gradnja stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje stavb.
2 0 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatev in komunikacij, sanacijskih del, odvoza smeti, ometanja dimnikov.
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 0 Informacijska tehnologija
2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.
Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drug material itd.
2 1 0 1 Razvijanje programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za računalniške storitve in svetovanja, kot so:
|
— |
vzdrževanje obstoječe opreme, |
|
— |
namestitev nove opreme in posodobitev obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiziranje, programiranje, izvedba itd.), |
|
— |
upravljanje in konfiguracija operacijskih sistemov, |
|
— |
nakup, najem in vzdrževanje kompletov programov in programske opreme itd. |
2 1 0 2 Druge zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnični material in oprema
2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:
|
— |
avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja, |
|
— |
različnih orodij za vzdrževanje stavb, |
|
— |
manjšega birotehničnega materiala, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil … |
2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.
2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.
2 2 1 2 Najem in leasing pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov popravil in vzdrževanja pohištva ter stroškov vpisa v inventar in amortizacijskega odpisa.
2 2 3 Vozni park
2 2 3 0 Nakup voznega parka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa voznega parka.
2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.
2 2 3 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja in vzdrževanja voznega parka.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
stroškov knjižnice – postavka 2 2 5 0, |
|
— |
posebne opreme za knjižnico (kartoteke, police, kataloške enote itd.) – postavka 2 2 5 1, |
|
— |
naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2, |
|
— |
naročnin pri tiskovnih agencijah – postavka 2 2 5 3, |
|
— |
stroškov vezave in drugih stroškov, ki nastanejo pri ohranjanju dokumentov in revij – postavka 2 2 5 4. |
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančne obremenitve
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.
2 3 2 1 Tečajne izgube
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.
2 3 3 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:
|
— |
razne zavarovalne premije – postavka 2 3 5 0, |
|
— |
razne stroške, povezane z internimi sestanki – postavka 2 3 5 2, |
|
— |
stroške, povezane z rokovanjem in selitvami – postavka 2 3 5 3, |
|
— |
stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4, |
|
— |
delovna oblačila – postavka 2 3 5 5, |
|
— |
razne izdatke, vključno z vzporednimi storitvami – postavka 2 3 5 6. |
2 3 9 Informacije, komunikacije in publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju informacijskih in komunikacijskih stroškov ter stroškov objav, povezanih z delovanjem Agencije.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju poštnine in stroškov dostave, vključno s pošiljanjem paketov.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in pristojbine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.
2 4 1 1 Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.
POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL
2 5 0 Sestanki in vabila na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke in vabila, povezana z delovanjem Agencije.
POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI
2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih Agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:
|
— |
stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0, |
|
— |
stroški sestankov – postavka 2 6 0 1. |
2 6 1 Stroški za tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 3 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 4 Stroški revizij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 5 Stroški za študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in kariera |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |