|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/599 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2007
(2007/294/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
NASLOV 2
SUBVENCIJA KOMISIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija Komisije |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
||
|
2 0 2 |
Subvencija PHARE – eneralni direktorat za širitev |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0 0 Subvencija Komisije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1891/2006 (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
2 0 2 Subvencija PHARE – eneralni direktorat za širitev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
Opombe
Program za več upravičencev PHARE o udeležbi Romunije, Bolgarije, Hrvaške in Turčije na sestankih, ki jih organizira Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA).
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
|
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
|
1 6 |
SOCIALNI UKREPI |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
1 7 |
RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
|
2 |
|||||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
|
2 1 |
NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
|
3 1 |
RAZVOJ ZBIRK PODATKOV |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
|
3 2 |
INFORMACIJE IN OBJAVE |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
|
3 3 |
SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
|
3 4 |
STROŠKI PREVAJANJA |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
|
3 5 |
ŠTUDIJE |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
|
3 6 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
|
3 7 |
USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
|
3 8 |
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Aktivno zaposleno osebje |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
8 381 940 |
8 381 940 |
8 800 000 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
3 406 343,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
922 053 |
922 053 |
500 000 |
500 000 |
273 561,— |
273 561,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
988 556 |
988 556 |
650 000 |
650 000 |
482 726,— |
482 726,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki za tajniške storitve |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
9 809,— |
9 809,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
10 307 549 |
10 307 549 |
10 010 000 |
10 010 000 |
4 172 439,— |
4 172 439,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
Pomožno in lokalno osebje |
|||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
431 370 |
431 370 |
600 000 |
600 000 |
570 629,— |
570 629,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pogodbeno osebje |
323 527 |
323 527 |
114 000 |
114 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Osebje agencije |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Dodeljeni nacionalni strokovnjaki |
630 878 |
630 878 |
500 000 |
500 000 |
574 547,— |
574 547,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 395 775 |
1 395 775 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 145 176,— |
1 145 176,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
|||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
256 665 |
256 665 |
150 000 |
150 000 |
115 870,— |
115 870,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni |
66 431 |
66 431 |
74 000 |
74 000 |
29 639,— |
29 639,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
90 588 |
90 588 |
71 000 |
71 000 |
40 957,— |
40 957,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
413 684 |
413 684 |
295 000 |
295 000 |
186 466,— |
186 466,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
Razna nadomestila in dotacije |
|||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine in dotacije |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
397,— |
397,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
269 606 |
269 606 |
74 000 |
74 000 |
51 394,— |
51 394,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Fiksna nadomestila za lokalna potovanja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce računov akontacij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Druga nadomestila |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
272 302 |
272 302 |
77 000 |
77 000 |
51 791,— |
51 791,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
Nadure |
|||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadure |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
Dodatne storitve |
|||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Svobodni tolmači in konferenčni tehniki |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Storitve Prevajalskega centra, Luxembourg |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Zunanje storitve |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
121 323 |
121 323 |
190 000 |
190 000 |
159 527,— |
75 101,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
|||||||||||||||||||
|
Korekcijski količniki |
|||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Prilagoditve osebnih dohodkov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
1 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Potni stroški |
|||||||||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Potni stroški |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
1 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev |
|||||||||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 2 – Skupaj |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
1 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Stroški selitve |
|||||||||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Stroški selitve |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 3 – Skupaj |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
1 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
Začasne dnevnice |
|||||||||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Začasne dnevnice |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 4 – Skupaj |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Službena potovanja |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Socialna in zdravstvena infrastruktura |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Zdravstvene storitve |
|||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvene storitve |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
|||||||||||||||||||
|
Jezikovni tečaji, usposabljanja |
|||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jezikovni tečaji, usposabljanja |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
|||||||||||||||||||
|
Socialni ukrepi |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Socialni ukrepi in s tem povezani stroški |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
|||||||||||||||||||
|
Razvedrilo in reprezentanca |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Aktivno zaposleno osebje
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 381 940 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
922 053 |
500 000 |
273 561,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 teh predpisov in razdelek I Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, dodatkov za vzdrževane otroke in dodatkov za izobraževanje uradnikov in začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
988 556 |
650 000 |
482 726,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za začasno zaposleno osebje.
1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
60 000 |
9 809,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za tajniške storitve, izplačanih začasno zaposlenemu osebju v kategoriji C (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterjev, črkostavcem, izvršnim tajnikom ali glavnim tajnikom).
1 1 1 Pomožno in lokalno osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
431 370 |
600 000 |
570 629,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno nadur) in delodajalčevih prispevkov za socialno varnost za pomožno osebje.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.
1 1 1 3 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
323 527 |
114 000 |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov I teh predpisov.
1 1 1 4 Osebje agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za osebje agencije.
1 1 1 5 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
630 878 |
500 000 |
574 547,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, ki so dodeljeni ali začasno premeščeni v Agencijo ali poklicani na krajša posvetovanja.
1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost
1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
256 665 |
150 000 |
115 870,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 7 teh predpisov.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23 teh predpisov.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače); prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
66 431 |
74 000 |
29 639,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).
Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za kritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 588 |
71 000 |
40 957,— |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.
Uporabljena stopnja: 0,8 % osnovne plače.
1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42 k tem pogojem.
1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju delodajalčevega prispevka (Agencije) za pokojninski sistem Skupnosti.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine in dotacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
397,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
enkratne pomoči ob rojstvu otroka, |
|
— |
v primeru smrti uradnika, izplačilo polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, v katerem je prišlo do smrti, in stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika. |
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
269 606 |
74 000 |
51 394,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov za uradnike ali začasno zaposleno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane otroke od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:
|
— |
enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici več kot 50 kilometrov, vendar manj kot 725 kilometrov, |
|
— |
dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici vsaj 725 kilometrov. |
1 1 4 3 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju fiksnih nadomestil za posebne dolžnosti za uradnike, ki redno povzročajo reprezentanče stroške v okviru svojih dolžnosti.
1 1 4 4 Fiksna nadomestila za lokalna potovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za potovanja, ki mesečno ne smejo presegati 3 000 BEF za začasno zaposleno osebje, katerih obveznosti zahtevajo, da veliko potujejo. To nadomestilo krije potne stroške v mestu, kjer so zaposleni.
1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce računov akontacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce računov akontacij.
1 1 4 9 Druga nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 5 Nadure
Splošni cilji
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče v zameno dati prostega časa pod normalnimi pogoji.
1 1 5 0 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Svobodni tolmači in konferenčni tehniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju honorarjev in potnih stroškov samostojnih tolmačev in konferenčnih tehnikov, vključno povračil za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije.
1 1 7 2 Storitve Prevajalskega centra, Luxembourg
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanja ter drugih storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu.
1 1 7 8 Zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju povračil za stroške, ki jih ima Komisija pri zagotavljanju upravne pomoči Agenciji, na primer z računalniškim vodenjem osebnih dohodkov.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 500 |
74 000 |
16 320,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za uskladitev osebnih dohodkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno zaposleno osebje.
1 1 9 1 Prilagoditve osebnih dohodkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.
Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za prilagoditve osebnih dohodkov, ki jih med proračunskim letom odobri Svet.
POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA
1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja
1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 teh predpisov.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, ki nastanejo pri postopkih zaposlovanja.
1 2 1 Potni stroški
1 2 1 0 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 947 |
100 000 |
8 412,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovim družinskim članom) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.
1 2 2 Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev
1 2 2 0 Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
269 606 |
200 000 |
121 157,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev osebja, ki mora spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno preneha opravljati svoje dolžnosti in se namesti nekje drugje.
1 2 3 Stroški selitve
1 2 3 0 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev osebja, ki mora spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno preneha opravljati svoje dolžnosti in se namesti nekje drugje.
1 2 4 Začasne dnevnice
1 2 4 0 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
179 737 |
250 000 |
86 209,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu (vključno po premestitvi).
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Službena potovanja
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih ima zaposleno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so tudi namenjena kritju stroškov službenih potovanj nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov, dodeljenih Agenciji.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zunanjega podjetja, ki vodi menzo Agencije, kot tudi za potrebno opremo za menzo.
1 4 1 Zdravstvene storitve
1 4 1 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II k tem predpisom.
1 4 2 Jezikovni tečaji, usposabljanja
1 4 2 0 Jezikovni tečaji, usposabljanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
314 540 |
300 000 |
10 025,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNI UKREPI
1 6 0 Socialni ukrepi
1 6 0 0 Socialni ukrepi in s tem povezani stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
375 000 |
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za socialne ukrepe na področju šolstva in s tem povezanih stroškov.
POGLAVJE 1 7 — RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA
1 7 0 Razvedrilo in reprezentanca
1 7 0 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance in raznih sprejemov.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Najem stavb in s tem povezani stroški |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
|||||||||||||||||||
|
Zavarovanje |
|||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
|||||||||||||||||||
|
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
|||||||||||||||||||
|
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
|||||||||||||||||||
|
Varovanje in nadzor stavb |
|||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor stavb |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
|||||||||||||||||||
|
Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb |
|||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 8 – Skupaj |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Informatika |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Računalniška oprema |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvoj programske opreme |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Novi nakupi tehnične opreme in naprav |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Zamenjava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronska pisarniška oprema |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
17 976 |
17 976 |
25 000 |
25 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Pohištvo |
|||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novi nakupi |
44 940 |
44 940 |
89 000 |
89 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Zamenjava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem pohištva |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
4 494 |
4 494 |
4 000 |
4 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
53 928 |
53 928 |
103 000 |
103 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Najem vozil |
|||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Najem vozil |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup knjig |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Naročnine pri tiskovnih agencijah |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
8 987 |
8 987 |
22 000 |
22 000 |
4 827,— |
3 158,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Pisarniški material in potrebščine |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
Finančni stroški |
|||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
5 393 |
5 393 |
10 000 |
10 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
Pravni stroški |
|||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
Odškodnine |
|||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Odškodnine |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
Drugi izdatki poslovanja |
|||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Razni izdatki za notranje sestanke |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve služb in s tem povezana dela |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Arhiviranje dokumentov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Uniforme |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
63 995 |
63 995 |
203 000 |
203 000 |
25 842,— |
8 771,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Poštnina |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dostave |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Telekomunikacije |
|||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikacijski stroški |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijska oprema |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
161 785 |
161 785 |
132 000 |
132 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
|||||||||||||||||||
|
Izdatki za uradne in druge sestanke |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Sestanki na splošno |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Udeležba Romunije in Bolgarije pri sestankih na splošno |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški
2 0 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 161 235 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe ali dele stavb in parkirna mesta, ki jih uporablja Agencija.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju opremljanja prostorov in popravil v stavbah.
2 0 5 Varovanje in nadzor stavb
2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodb o nadzoru stavb, najemu in ponovni napolnitvi gasilnih naprav, nakupu in vzdrževanju protipožarne opreme, zamenjavi opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, ter stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.
2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb
2 0 8 0 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za raziskave in poročila o stavbah.
POGLAVJE 2 1 — NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Računalniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa ali leasinga računalniške opreme, razvoja programske opreme, vzdrževanja programske opreme/paketov programske opreme in različnega računalniškega potrošnega materiala, itd.
2 1 0 1 Razvoj programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zunanjega osebja za upravljanje podatkov in sistemov.
2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje osebje (operaterje, administratorje, sistemske inženirje, itd.).
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju začetne opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in ravnanje s pošto.
2 2 0 1 Zamenjava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Nakup opreme in naprav v okviru te postavke je v skladu z vzpostavljenim postopkom pogojen z odpisom opreme in naprav, ki se jih zamenjuje.
2 2 0 2 Najem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil opreme.
2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Novi nakupi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
44 940 |
89 000 |
1 168,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.
2 2 1 1 Zamenjava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.
2 2 1 2 Najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 494 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 494 |
4 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najema, popravil in vzdrževanja pohištva.
2 2 3 Najem vozil
2 2 3 0 Najem vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dolgoročnega najema službenih vozil in občasnih stroškov najema vozil za nekatere nepredvidene potrebe.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.
2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa posebne opreme za knjižnice.
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za časopise in revije, v skladu z lastnimi potrebami Agencije.
2 2 5 3 Naročnine pri tiskovnih agencijah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vezav in drugih nujnih stroškov, povezanih z vzdrževanjem knjig in revij.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material in potrebščine
2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje.
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju finančnih stroškov, ki jih ne krije postavka 2 3 2 1.
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov in drugih strokovnjakov.
2 3 4 Odškodnine
2 3 4 0 Odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju odškodnin in stroškov poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).
2 3 5 Drugi izdatki poslovanja
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnega zavarovanja, civilne odgovornosti, zavarovanja proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upravljalcev računov akontacij.
2 3 5 2 Razni izdatki za notranje sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z organizacijo notranjih sestankov.
2 3 5 3 Selitve služb in s tem povezana dela
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitev služb Agencije.
2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov hranjenja, ravnanja in ponovne pridobitve dokumentov iz zunanjih območij hranjenja.
2 3 5 5 Uniforme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa uniform za preglede.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina
2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonske naročnine in klicev, faksa in videokonferenc in prenosa podatkov.
2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa telekomunikacijske opreme.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE
2 5 0 Izdatki za uradne in druge sestanke
2 5 0 0 Sestanki na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih stroškov, povezanih z obiski, ter stroškov drugih formalnosti, ki jih imajo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora. Ta sredstva so namenjena tudi kritju stroškov, povezanih s organizacijo sestankov, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.
2 5 0 1 Udeležba Romunije in Bolgarije pri sestankih na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih stroškov, povezanih z obiski, ter stroškov drugih formalnosti, ki jih imajo strokovnjaki, ki prihajajo iz Romunije in Bolgarije, zlasti člani upravnega odbora (podpisan sporazum med GD za širitev in EMSA).
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Tematske zbirke podatkov in priprava poročil |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Vzdrževanje obstoječih zbirk podatkov |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
260 552,— |
260 552,— |
||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Razvoj zbirke podatkov |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
545 209,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Informacije in objave |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informacije in objave |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Sestanki stokovnjakov |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
200 833,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Udeležba Romunije in Bolgarije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti |
p.m. |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
6 857,— |
6 857,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 2 |
Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti |
131 560 |
131 560 |
68 440 |
68 440 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Stroški prevajanja |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Stroški prevajanja |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Študije |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Študije |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 7 0 – Skupaj |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 8 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Pogodbe o zakupu plovil |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Satelitsko spremljanje |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Sodelovanje, usklajevanje in informiranje na področju onesnaževanja morja |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 8 0 – Skupaj |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
||||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 1 — RAZVOJ ZBIRK PODATKOV
3 1 0 Tematske zbirke podatkov in priprava poročil
3 1 0 0 Vzdrževanje obstoječih zbirk podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
260 552,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzpostavitve in vzdrževanja Safe Seas Net (mreže za izmenjavo podatkov med pomorskimi upravami).
3 1 0 1 Razvoj zbirke podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
800 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena oblikovanju zbirk podatkov za zbiranje podatkov o premikih ladij, pomorski varnosti, vzpostavitvi računalniške infrastrukture in razvoju programske opreme.
POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE
3 2 0 Informacije in objave
3 2 0 0 Informacije in objave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena objavam splošnih poročil, informacij in tehničnih dosjejev v papirni obliki ali na internetu.
POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA
3 3 0 Sestanki stokovnjakov
3 3 0 0 Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 100 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena organizaciji delovnih sestankov s strokovnjaki iz držav članic gleda razvoja predpisov o pomorski varnosti in oblikovanju delavnic o usposabljanju.
3 3 0 1 Udeležba Romunije in Bolgarije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
6 857,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena organizaciji delovnih sestankov s strokovnjaki iz Romunije in Bolgarije glede razvoja predpisov o pomorski varnosti in oblikovanju delavnic o usposabljanju (podpisan sporazum z GD za širitev in EMSA).
3 3 0 2 Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
131 560 |
68 440 |
|
POGLAVJE 3 4 — STROŠKI PREVAJANJA
3 4 0 Stroški prevajanja
3 4 0 0 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
130 000 |
12 780,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena stroškom prevajanja splošnih poročil in tehničnih dosjejev.
POGLAVJE 3 5 — ŠTUDIJE
3 5 0 Študije
3 5 0 0 Študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena študijam, potrebnim za spremljanje in oceno ukrepov pomorske varnosti, vključno s tehnično pomočjo za države članice.
POGLAVJE 3 6 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI
3 6 0 Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami
3 6 0 0 Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena inšpekcijskim obiskom v državah članicah, pregledu klasifikacijskih zavodov, pregledu tretjih držav, zavodov za standarde izobraževanja mornarjev, pomorskih nesreč, pomoči državam članicam pri izvajanju spremljanja direktive o pomorskem prometu, pribežališča.
POGLAVJE 3 7 — USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI
3 7 0 Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami
3 7 0 0 Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju ukrepov usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami, za nove države članice.
POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
3 8 0 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja
3 8 0 0 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov zakupa plovil (z njihovo opremo) za boj proti onesnaževanju morja, stroškov tehnične pomoči, študij in raziskovalnih projektov za izboljšanje opreme in metod boja proti onesnaževanju (izvajanje akcijskega načrta in z njim povezanih delovnih programov), kakor tudi stroškov satelitskega fotografiranja.
3 8 0 1 Pogodbe o zakupu plovil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zakupa plovil (z njihovo opremo) za boj proti onesnaževanju morja, stroškov tehnične pomoči, študij in raziskovalnih projektov za izboljšanje opreme in metod boja proti onesnaževanju (izvajanje akcijskega načrta in z njim povezanih delovnih programov).
3 8 0 2 Satelitsko spremljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov ukrepov, povezanih s satelitskim spremljanjem nezakonitih izpustov in naključnih razlitij.
3 8 0 3 Sodelovanje, usklajevanje in informiranje na področju onesnaževanja morja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov informativnih dejavnosti, povezanih z onesnaževanjem morja v morskem okolju.
Kadrovski načrt za Evropsko agencijo za pomorsko varnost
|
Kategorije in razredi |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
AD12 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
4 |
|
AD11 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AD10 |
5 |
2 |
2 |
12 |
9 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
15 |
18 |
8 |
|
AD8 |
|
|
|
14 |
9 |
2 |
|
AD7 |
|
5 |
3 |
12 |
9 |
15 |
|
AD6 |
|
|
|
9 |
8 |
|
|
AD5 |
|
|
|
7 |
7 |
6 |
|
Skupaj RAZRED AD |
9 |
9 |
7 |
85 |
74 |
48 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST7 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
AST6 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
AST5 |
|
|
|
8 |
3 |
2 |
|
AST4 |
|
|
|
10 |
10 |
7 |
|
AST3 |
|
|
|
15 |
11 |
8 |
|
AST2 |
|
|
|
14 |
12 |
6 |
|
AST1 |
|
|
|
6 |
6 |
9 |
|
Skupaj RAZRED AST |
1 |
1 |
1 |
58 |
48 |
39 |
|
Skupaj |
10 |
10 |
8 |
143 |
122 |
87 |
|
Skupaj |
28 |
352 |
||||