This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(18)
Statement of revenue and expenditure of the European GNSS Agency for the financial year 2020
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2020
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2020
UL C 107, 31.3.2020, pp. 91–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 107/91 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/18)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2020 |
Proračunsko leto 2019 |
Proračunsko leto 2018 |
|
2 |
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
|||
|
2 0 |
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
SKUPAJ |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2020 |
Odobritve 2019 |
Realizacija 2018 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
IZDATKI ZA OSEBJE |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
17 033 342,69 |
17 033 342,69 |
15 591 761,63 |
15 591 761,63 |
|
1 2 |
STROŠKI ZAPOSLOVANJA |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
189 567,15 |
104 248,74 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
1 451 050 |
1 451 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 459 042 ,— |
1 263 228,93 |
|
1 4 |
IZDATKI ZA USPOSABLJANJE |
157 500 |
157 500 |
225 000 |
225 000 |
381 820 ,— |
254 984,18 |
|
1 5 |
SOCIALNI UKREPI |
500 000 |
500 000 |
483 554,10 |
483 554,10 |
368 197 ,— |
186 940,64 |
|
1 6 |
STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
324 482 ,— |
206 656,80 |
|
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
703,74 |
663,74 |
|
1 8 |
ŠOLNINE |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 438 437,32 |
1 417 724,12 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
21 119 896,79 |
21 119 896,79 |
19 754 010,84 |
19 026 208,78 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 729 711 |
2 729 711 |
3 133 858,26 |
1 931 148,66 |
|
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 255 274,34 |
744 350,06 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
17 574,03 |
17 574,03 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
1 203 180 |
1 203 180 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 072 466,23 |
421 714,96 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI |
265 530 |
265 530 |
250 505 |
250 505 |
210 628,85 |
83 489,29 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
71 594 ,— |
62 760,06 |
|
2 6 |
SAB UPRAVNI ODHODKI |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
294 178,29 |
277 243,03 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
5 983 966 |
5 983 966 |
8 055 574 ,— |
3 538 280,09 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
3 1 |
IZDATKI ZA ŠTUDIJE |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 671 000 |
7 633 347,73 |
3 886 213,41 |
3 695 421,52 |
|
3 2 |
STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
815 000 |
1 281 376,72 |
534 783,75 |
724 700,42 |
|
3 9 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 930 000 |
6 930 000 |
6 486 000 |
8 914 724,45 |
4 420 997,16 |
4 420 121,94 |
|
|
SKUPAJ |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
33 589 862,79 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
26 984 610,81 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
20 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
52 |
42 |
|
AD 7 |
30 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
4 |
6 |
|
Skupaj AD |
160 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Skupaj AST |
3 |
4 |
|
Vse skupaj |
163 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Obveznosti)/EUR 1 328 668 363,81 (Plačila).
2019: EUR 290 696 766,98 (Obveznosti)/EUR 523 494 171,23 (Plačila).