EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008B0554

Proračun za Europol za leto 2009

UL L 178, 5.7.2008, p. 46–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

5.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/46


Proračun za Europol za leto 2009 (1)

(2008/554/PNZ)

Europol

Naslov

Poglavje

Člen

Opis

Realizacija proračuna za leto 2007

(EUR)

Proračun 2008

(EUR)

Proračun 2009

(EUR)

Opombe

1

PRIHODKI

 

 

 

 

10

Prispevki

 

 

 

 

100

Prispevki držav članic

51 936 872

51 374 870

55 685 934

Od zneska za leto 2009 se 7 700 000 EUR prvotno ne zahteva. Ne glede na člen 38(1) Finančne uredbe se bodo te vsote zahtevale šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči.

101

Razlika iz proračunskega leta t-2

9 472 669

9 193 630

6 672 066

 

 

Poglavje 10 – Skupaj

61 409 541

60 568 500

62 358 000

 

11

Drugi prihodki

 

 

 

 

110

Obresti

1 542 845

1 150 000

650 000

 

111

Prihodki od obdavčevanja zaposlenih v Europolu

1 974 351

2 102 500

2 345 000

 

112

Razno

50 340

100 000

55 000

 

 

Poglavje 11 – Skupaj

3 567 536

3 352 500

3 050 000

 

12

Financiranje s strani tretjih strank

 

 

 

 

121

Finančna sredstva za projekte od Evropske komisije in drugih udeleženih strani

p.m.

p.m.

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 321). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

122

Drugo financiranje od tretjih strank

p.m.

p.m.

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 322). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

 

Poglavje 12 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

SKUPAJ NASLOV 1

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

2

OSEBJE

 

 

 

 

20

Stroški, povezani s plačami

 

 

 

Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek zunanjih uradov, če to osebje zapolni prosto delovno mesto, ter pripravniki.

200

Osebje Europola

35 833 740

42 106 000

41 185 000

 

201

Lokalno osebje

541 421

655 000

1 345 000

Od tega zneska se 650 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

202

Prilagoditve plač

380 000

395 000

 

 

Poglavje 20 – Skupaj

36 375 161

43 141 000

42 925 000

 

21

Drugi stroški, povezani z osebjem

 

 

 

 

210

Zaposlovanje

423 037

490 000

520 000

 

211

Usposabljanje osebja Europola

551 851

460 000

720 000

Od tega zneska se 30 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

 

Poglavje 21 – Skupaj

974 888

950 000

1 240 000

 

 

SKUPAJ NASLOV 2

37 350 049

44 091 000

44 165 000

Od tega zneska se 5 025 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

3

DRUGI IZDATKI

 

 

 

 

30

Stroški, povezani z dejavnostjo

 

 

 

 

300

Zasedanja

650 702

710 000

762 500

Od tega zneska se 10 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

301

Prevajanje

911 112

500 000

669 000

 

302

Tiskanje

177 695

160 000

212 000

Od tega zneska se 11 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

303

Potovanja

1 124 024

1 085 000

1 470 000

Od tega zneska se 86 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

304

Študije, svetovanje (razen informacijske in komunikacijske tehnologije)

118 089

550 000

429 000

Od tega zneska se 40 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

305

Strokovno usposabljanje

50 308

65 000

79 500

 

306

Tehnična oprema

23 088

5 000

23 000

 

307

Operativna podpora

120 659

150 000

150 000

 

 

Poglavje 30 – Skupaj

3 175 677

3 225 000

3 795 000

Od tega zneska se 147 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

31

Splošna podpora

 

 

 

 

310

Stroški stavb

889 158

860 000

1 040 000

Od tega zneska se 12 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

311

Vozila

212 050

250 000

280 000

 

314

Dokumentacija in odprti viri

250 618

280 000

300 000

Od tega zneska se 1 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

315

Subvencije

468 298

480 000

545 000

Od tega zneska se 10 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

316

Druge nabave

42 964

100 000

25 000

 

317

Drugi tekoči stroški

377 873

450 000

465 000

Od tega zneska se 25 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

318

Nova stavba

269 799

Od leta 2008 naprej so se proračunska sredstva za novo stavbo zaradi doslednosti vključila v ustrezne člene proračuna, na katere se določeni stroški nanašajo.

 

Poglavje 31 – Skupaj

2 510 761

2 420 000

2 655 000

Od tega zneska se 48 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

32

Odhodki, financirani s strani tretjih strank

 

 

 

 

321

Odhodki za projekte, ki jih financirajo Evropska komisija in druge udeležene strani

p.m.

p.m.

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 121). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

Namen tega člena so izdatki v zvezi s projekti, ki se financirajo iz programov EU.

322

Odhodki, financirani s strani drugih tretjih strank

p.m.

p.m.

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 122). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

 

Poglavje 32 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

SKUPAJ NASLOV 3

5 686 438

5 645 000

6 450 000

Od tega zneska se 800 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

4

TELESA IN ORGANI

 

 

 

 

40

Stroški, povezani s plačami

 

 

 

Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek zunanjih uradov, če to osebje zapolni prosto delovno mesto, ter pripravniki.

400

Osebje Europola

866 391

960 000

1 000 000

 

401

Lokalno osebje

p.m.

p.m.

 

402

Prilagoditev plač

10 000

10 000

 

 

Poglavje 40 – Skupaj

866 391

970 000

1 010 000

 

41

Drugi tekoči stroški

 

 

 

 

410

Upravni odbor

1 955 885

1 835 000

2 390 000

Od tega zneska se 450 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

411

Skupnega nadzornega organa

376 705

600 000

610 000

Od tega zneska se 210 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

412

Stroški pritožb

p.m.

p.m.

V proračunu za leto 2004 in 2005 je bil ustanovljen sklad za stroške pritožb. Znesek v skladu (trenutno 170 000 EUR) se letno pregleda.

413

Finančni nadzornik

7 083

10 000

13 000

 

414

Skupni revizijski odbor

35 943

45 000

45 000

 

415

Delovna skupina šefov policije

42 186

100 000

50 000

 

 

Poglavje 41 – Skupaj

2 417 802

2 590 000

3 108 000

 

 

SKUPAJ NASLOV 4

3 284 193

3 560 000

4 118 000

Od tega zneska se 660 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

6

Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS – računalniškim sistemom Europola)

 

 

 

 

62

Informacijska in komunikacijska tehnologija

 

 

 

 

620

Informacijska tehnologija

3 048 919

4 900 000

4 020 000

Od tega zneska se 625 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

621

Komunikacijska tehnologija

4 619 972

3 030 000

3 130 000

Od tega zneska se 210 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

622

Svetovanje

2 221 146

1 615 000

1 515 000

Od tega zneska se 80 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

623

Analiza, zveze, indeksni in varnostni sistemi

2 729 818

985 000

1 960 000

Od tega zneska se 300 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

624

Informacijski sistem

551

95 000

50 000

 

 

Poglavje 62 – Skupaj

12 620 405

10 625 000

10 675 000

 

 

SKUPAJ NASLOV 6

12 620 405

10 625 000

10 675 000

Od tega zneska se 1 215 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.

 

SKUPAJ PRIHODKI, DEL A

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI, DEL A

58 941 085

63 921 000

65 408 000

 

 

RAZLIKA

6 035 992

 


Država gostiteljica

Naslov

Poglavje

Člen

Opis

Realizacija proračuna za leto 2007

(EUR)

Proračun 2008

(EUR)

Proračun 2009

(EUR)

Opombe

7

PRIHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA

 

 

 

 

70

Prispevki

 

 

 

 

700

Prispevek države gostiteljice, varnost

2 193 652

2 412 872

2 430 485

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 80). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.

701

Prispevek države gostiteljice, stavbe

p.m.

p.m.

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 810). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.

702

Razlika iz proračunskega leta t-2

266 348

111 128

162 515

 

 

Poglavje 70 – Skupaj

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

71

Drugi prihodki

 

 

 

 

711

Razno

p.m.

p.m.

 

 

Poglavje 71 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

SKUPAJ NASLOV 7

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

8

ODHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA

 

 

 

 

80

Varnost

 

 

 

 

800

Stroški varnosti

2 344 890

2 524 000

2 593 000

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 700). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.

 

Poglavje 80 – Skupaj

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

81

Stroški stavb

 

 

 

 

810

Stroški stavb, država gostiteljica

p.m.

p.m.

Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 701). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.

 

Poglavje 81 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

SKUPAJ NASLOV 8

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

SKUPAJ PRIHODKI, DEL C

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI, DEL C

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

RAZLIKA, DEL C

115 110

 

Opomba: Zaradi zaokroževanja se lahko skupni znesek za leto 2007 razlikuje od vsote posameznih zneskov.


(1)  Sprejet s strani Sveta dne 5. junija 2008.


PRILOGA A

Kadrovski načrt za leto 2009

Naslov 2

Razred

Proračunsko leto 2008

Prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2008

Nova delovna mesta

Proračun 2009

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

20

1

21

5

61

1

62

6

83

–2

4

85

7

108

+2

1

111

8

93

+1

3

97

9

45

–1

1

45

10

11 (1)

3

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Skupaj

425

11

436


Naslov 4

Razred

Proračunsko leto 2008

Prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2008

Nova delovna mesta

Proračun 2009

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Skupaj

8

8


Skupaj, naslov 2 in naslov 4

Razred

Proračunsko leto 2008

Prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2008

Nova delovna mesta

Proračun 2009

Skupaj

433

11

444


(1)  Delovna mesta v teh razredih bodo lokalna, če tako zahtevajo kadrovski predpisi.

(2)  Delovna mesta v teh razredih bodo lokalna, če tako zahtevajo kadrovski predpisi.


PRILOGA B

 

BND 2007

milijon EUR

Delež BND za leto 2007 27 držav članic

%

Delež BND za 2007 25 držav članic

%

Razlika za leto 2007 27 držav članic

EUR

5/12 Romunije in Bolgarije

EUR

7/12 razlike Romunije in Bolgarije za porazdelitev med 25 držav članic

EUR

Dejanska porazdelitev 7/12 razlike na 25 držav članic

EUR

Popravljena razlika za leto 2007 vseh 27 držav članic

EUR

Prispevki za leto 2009 pred odbitkom leta 2007

popravljene razlike za leto 2007

EUR

Prispevki za leto 2009 po odbitku leta 2007

popravljene razlike za leto 2007

EUR

 

a

b = a/116 942 340

c = a/115 663 051

d = 6 672 066 × b

e = d × 5/12

f = d – e

g = 42 577 × c

h = d – f + g

i

j = i – h

Avstrija

2 624 363

2,24

2,27

149 731

 

 

966

150 697

1 399 408

1 248 711

Belgija

3 254 093

2,78

2,81

185 660

 

 

1 198

186 858

1 735 203

1 548 345

Bolgarija (1)

250 734

0,21

 

14 305

5 961

8 345

 

5 961

133 701

127 740

Ciper

147 960

0,13

0,13

8 442

 

 

54

8 496

78 898

70 402

Češka republika

1 101 606

0,94

0,95

62 851

 

 

406

63 257

587 417

524 160

Danska

2 259 663

1,93

1,95

128 924

 

 

832

129 755

1 204 936

1 075 181

Estonija

124 726

0,11

0,11

7 116

 

 

46

7 162

66 509

59 346

Finska

1 688 352

1,44

1,46

96 328

 

 

622

96 949

900 292

803 343

Francija

18 438 795

15,77

15,94

1 052 013

 

 

6 788

1 058 800

9 832 250

8 773 450

Nemčija

23 148 221

19,79

20,01

1 320 706

 

 

8 521

1 329 227

12 343 491

11 014 264

Grčija

2 032 580

1,74

1,76

115 967

 

 

748

116 716

1 083 847

967 131

Madžarska

878 113

0,75

0,76

50 100

 

 

323

50 423

468 242

417 819

Irska

1 563 390

1,34

1,35

89 198

 

 

576

89 774

833 658

743 884

Italija

14 678 365

12,55

12,69

837 464

 

 

5 403

842 867

7 827 050

6 984 182

Latvija

166 638

0,14

0,14

9 507

 

 

61

9 569

88 858

79 289

Litva

244 476

0,21

0,21

13 948

 

 

90

14 038

130 364

116 325

Luksemburg

260 122

0,22

0,22

14 841

 

 

96

14 937

138 707

123 770

Malta

48 143

0,04

0,04

2 747

 

 

18

2 764

25 672

22 907

Nizozemska

5 346 690

4,57

4,62

305 052

 

 

1 968

307 020

2 851 054

2 544 034

Poljska

2 639 229

2,26

2,28

150 579

 

 

972

151 551

1 407 335

1 255 784

Portugalska

1 544 415

1,32

1,34

88 116

 

 

569

88 684

823 539

734 855

Romunija (1)

1 028 555

0,88

 

58 684

24 451

34 232

24 451

548 464

524 012

Slovaška

454 120

0,39

0,39

25 910

 

 

167

26 077

242 154

216 077

Slovenija

304 908

0,26

0,26

17 396

 

 

112

17 509

162 588

145 080

Španija

10 078 570

8,62

8,71

575 026

 

 

3 710

578 736

5 374 268

4 795 532

Švedska

3 120 578

2,67

2,70

178 042

 

 

1 149

179 191

1 664 008

1 484 817

Združeno kraljestvo

19 514 935

16,69

16,87

1 113 411

 

 

7 184

1 120 595

10 406 088

9 285 493

Splošno skupaj

116 942 340

100,00

100,00

6 672 066

30 412

42 577

42 577

6 672 066

62 358 000

55 685 934

 

Razlika 2007

6 672 066

Drugi prihodki za 2009

3 050 000

Skupaj prihodki

65 408 000

Opombe: Vir podatkov o BND je preglednica 3, kot se je uporabila za določitev celotnega proračuna EU za leto 2007, kot je bil objavljen v UL ES dne 3.8.2007 (L 203/stran 46). Vsako odstopanje med podatki o BND, uporabljenih pri zgoraj prikazanem obračunu, in dejanskimi podatki o BND za leto 2007, se bodo popravili, ko se bo zahteval proračun za leto 2011. Če se bo Konvencija o Europolu nadomestila z odločbo Sveta, se bodo podatki o BND posodobili in po potrebi popravili, ko se bo državam članicam leta 2010 povrnila razlika med letoma 2008 in 2009.


(1)  Treba je opozoriti, da glede na to, da sta Romunija in Bolgarija samo delno prispevali k proračunu za leto 2007 in s tem povezani razliki za leto 2007, se lahko zahteva samo 5/12 pravic pri odbitku od prispevkov za leto 2009. 7/12 razlike v višini 8 345 EUR za Bolgarijo oziroma 34 232 EUR za Romunijo je treba prerazporediti na druge države članice glede na njihov ponderirani podatek o BND.


PRILOGA C

Podrobnosti v zvezi z zneski, ki se zahtevajo na podlagi soglasne potrditve upravnega odbora

Po naslovu proračuna

Naslov

Opis

Znesek

(EUR)

2

Osebje

5 025 000

3

Drugi izdatki

800 000

4

Telesa in organi

660 000

6

Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS – računalniškim sistemom Europola)

1 215 000

 

Skupaj

7 700 000


PRILOGA D

Podrobnosti v zvezi s prvotnim in drugim zahtevkom prispevkov za proračun za leto 2009

 

Prispevki za leto 2009 po odbitku popravljene razlike za leto 2007

(EUR)

Možni vpoklic, povezan z negotovostni na podlagi soglasne potrditve upravnega odbora

(EUR)

Možni dodatni vpoklic, povezan z 10 % naslova 2, 3 in 4 proračuna (brez DCD in novih programov HQ) na podlagi soglasne potrditve upravnega odbora

(EUR)

Prvotni znesek za vpoklic za leto 2009

(EUR)

 

a = stolpec J Priloga B

b = 2 540 000 × stolpec b Priloga B

c = 5 160 000 × b Priloga B

d = a – b – c

Austrija

1 248 711

57 001

115 798

1 075 911

Belgija

1 548 345

70 679

143 585

1 334 081

Bolgarija (1)

127 740

5 446

11 063

111 231

Ciper

70 402

3 214

6 529

60 659

Češka republika

524 160

23 927

48 608

451 626

Danska

1 075 181

49 080

99 706

926 395

Estonija

59 346

2 709

5 503

51 134

Finska

803 343

36 671

74 497

692 174

Francija

8 773 450

400 493

813 599

7 559 358

Nemčija

11 014 264

502 782

1 021 399

9 490 083

Grčija

967 131

44 148

89 686

833 297

Madžarska

417 819

19 073

38 746

360 000

Irska

743 884

33 957

68 984

640 943

Italija

6 984 182

318 816

647 673

6 017 694

Latvija

79 289

3 619

7 353

68 317

Litva

116 325

5 310

10 787

100 228

Luksemburg

123 770

5 650

11 478

106 642

Malta

22 907

1 046

2 124

19 737

Nizozemska

2 544 034

116 131

235 919

2 191 984

Poljska

1 255 784

57 324

116 454

1 082 006

Portugalska

734 855

33 545

68 146

633 164

Romunija (1)

524 012

22 340

45 384

456 288

Slovaška

216 077

9 864

20 038

186 176

Slovenija

145 080

6 623

13 454

125 003

Španija

4 795 532

218 908

444 710

4 131 914

Švedska

1 484 817

67 779

137 693

1 279 344

Združeno kraljestvo

9 285 493

423 866

861 083

8 000 544

Splošno skupaj

55 685 934

2 540 000

5 160 000

47 985 934


(1)  Treba je opozoriti, da glede na to, da sta Romunija in Bolgarija samo delno prispevali k proračunu za leto 2007 in s tem povezani razliki za leto 2007, se lahko zahteva samo 5/12 pravic pri odbitku od prispevkov za leto 2009. 7/12 razlike v višini 8 345 EUR za Bolgarijo oziroma 34 232 EUR za Romunijo je treba prerazporediti na druge države članice glede na njihov ponderirani podatek o BND.


Top