EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0329(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2022 2022/C 141/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2022 2022/C 141/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2022 2022/C 141/01
OJ C 141, 29.3.2022, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 141/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2022
(2022/C 141/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
10 000 |
10 000 |
11,08 |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) |
p.m. |
p.m. |
5 762,99 |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
5 774,07 |
|
3 |
PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
|||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
26 220 |
27 000 |
24 970 ,— |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
438 200 |
451 800 |
404 920 ,— |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
464 420 |
478 800 |
429 890 ,— |
|
|
SKUPAJ |
18 834 420 |
18 488 800 |
17 173 664,07 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2022 |
Odobritve 2021 |
Realizacija 2020 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
10 829 820 |
10 829 820 |
10 185 858 |
10 185 858 |
9 829 207,34 |
9 829 207,34 |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA |
175 000 |
175 000 |
210 000 |
210 000 |
213 496,92 |
233 981,18 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
8 859,45 |
18 754,72 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
199 000 |
199 000 |
217 000 |
217 000 |
194 397,33 |
176 560,71 |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
114 842,85 |
76 001,44 |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
325 000 |
325 000 |
322 742 |
322 742 |
278 574,05 |
196 215,36 |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
15 500 |
15 500 |
12 000 |
12 000 |
6 997,35 |
8 746,33 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
11 679 320 |
11 679 320 |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 646 375,29 |
10 539 467,08 |
|
2 |
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
661 000 |
661 000 |
648 000 |
648 000 |
562 741,97 |
514 977,83 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
747 600 |
747 600 |
794 700 |
794 700 |
856 681,82 |
802 159,63 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
14 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
2 910 ,— |
2 864,66 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
247 500 |
247 500 |
213 000 |
213 000 |
118 974,58 |
98 244,46 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
338 787,82 |
124 954,81 |
|
2 5 |
SESTANKI UPRAVNE NARAVE |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
51,50 |
149,40 |
|
2 6 |
NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 849 600 |
1 849 600 |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 880 147,69 |
1 543 350,79 |
|
3 |
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
391 000 |
391 000 |
330 000 |
330 000 |
171 496,13 |
181 782,12 |
|
3 1 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
VEŠČINE IN TRG DELA |
839 000 |
839 000 |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 666 230,45 |
1 515 068,75 |
|
3 3 |
SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA |
1 892 000 |
1 892 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 748 815,85 |
1 489 669,09 |
|
3 4 |
UČENJE IN ZAPOSLJIVOST |
1 573 500 |
1 573 500 |
546 000 |
546 000 |
1 319 996,34 |
748 226,22 |
|
3 5 |
KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE |
610 000 |
610 000 |
620 000 |
620 000 |
844 728,25 |
636 768,97 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 305 500 |
5 305 500 |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 751 267,02 |
4 571 515,15 |
|
|
SKUPAJ |
18 834 420 |
18 834 420 |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 790 ,— |
16 654 333,02 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
8 |
83 |
9 |
82 |
|
Skupaj |
91 |
91 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
5 |
6 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj FG |
25 |
25 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
4 |
4 |
|
Skupaj |
29 |
29 |