EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019B1118(03)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2019 — amending budget No 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
OJ C 391, 18.11.2019, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
18.11.2019 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 391/11 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
(2019/C 391/03)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2019 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
51 482 330 |
– 173 396 |
51 308 934 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
51 482 330 |
– 173 396 |
51 308 934 |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
51 482 330 |
– 173 396 |
51 308 934 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2019 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
35 110 000 |
– 918 396 |
34 191 604 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
1 860 000 |
|
1 860 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
36 970 000 |
– 918 396 |
36 051 604 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
4 950 000 |
–30 000 |
4 920 000 |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
2 900 000 |
– 355 000 |
2 545 000 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
411 000 |
5 000 |
416 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 261 000 |
– 380 000 |
7 881 000 |
|
3 |
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
|||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
6 251 330 |
1 125 000 |
7 376 330 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 251 330 |
1 125 000 |
7 376 330 |
|
|
SKUPAJ |
51 482 330 |
– 173 396 |
51 308 934 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
29 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
109 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
239 |
245 |
251 |
|
Skupaj FG |
348 |
353 |
356 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
348 |
353 |
356 |