This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(06)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 2023/C 38/06
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 2023/C 38/06
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 2023/C 38/06
UL C 38, 31.1.2023, pp. 29–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 38/29 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
(2023/C 38/06)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
2 |
DRUGE SUBVENCIJE |
|||
|
2 0 |
DRUGE SUBVENCIJE |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
SKUPAJ |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 312 194,84 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
8 081 000 |
7 214 700 |
6 798 885,44 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
27 000 |
28 500 |
21 780,64 |
|
1 5 |
MOBILNOST |
129 000 |
123 500 |
92 372,31 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
20 000 |
30 000 |
8 857,35 |
|
1 8 |
IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
8 257 000 |
7 396 700 |
6 921 895,74 |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
749 650 |
634 500 |
701 560,58 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
790 000 |
744 800 |
832 158,94 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
28 300 |
35 000 |
9 021,10 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
77 000 |
68 000 |
59 642,35 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
71 500 |
73 000 |
69 950,92 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 716 450 |
1 555 300 |
1 672 333,89 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
7 004 400 |
7 375 600 |
6 949 079,97 |
|
3 1 |
PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM |
61 100 |
77 500 |
20,87 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 065 500 |
7 453 100 |
6 949 100,84 |
|
4 |
ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
|||
|
4 1 |
2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) |
p.m. |
p.m. |
111 724,38 |
|
4 3 |
2022 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA III) |
p.m. |
— |
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
0 |
111 724,38 |
|
5 |
REZERVE |
|||
|
5 0 |
REZERVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
SKUPAJ |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 655 054,85 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
40 |
— |
40 |
|
Skupaj |
40 |
40 |
||
Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)
|
Pogodbena delovna mesta |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
14 |
13 |
|
FG II |
5 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
|
Skupaj FG |
25 |
25 |
|
Lokalno osebje |
— |
— |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
|
Skupaj |
25 |
25 |