This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0329(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2022 2022/C 141/07
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2022 2022/C 141/07
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2022 2022/C 141/07
UL C 141, 29.3.2022, p. 37–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 141/37 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2022
(2022/C 141/07)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
|
1 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
93 600 000 |
165 995 000 |
61 001 000 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
93 600 000 |
165 995 000 |
61 001 000 ,— |
|
2 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
2 272 000 |
2 120 000 |
1 489 000 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 272 000 |
2 120 000 |
1 489 000 ,— |
|
3 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
3 0 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI |
|
11 496 935 |
4 064 512 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
|
11 496 935 |
4 064 512 ,— |
|
|
SKUPAJ |
95 872 000 |
179 611 935 |
66 554 512 ,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
36 778 000 |
37 017 750 |
32 148 000 ,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
200 000 |
20 610 |
380 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
180 000 |
165 000 |
180 000 ,— |
|
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
350 000 |
396 000 |
356 000 ,— |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI |
5 000 |
5 000 |
9 000 ,— |
|
1 8 |
ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |
1 035 000 |
1 037 000 |
948 000 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
38 548 000 |
38 641 360 |
34 021 000 ,— |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
4 538 000 |
4 477 749 |
4 388 417 ,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
3 390 000 |
3 202 477 |
2 634 675 ,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
150 000 |
240 500 |
352 034 ,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
255 000 |
191 177 |
297 000 ,— |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
170 000 |
93 500 |
217 200 ,— |
|
2 5 |
SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA |
705 000 |
560 500 |
713 674 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 208 000 |
8 765 903 |
8 603 000 ,— |
|
3 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
STROŠKI POSLOVANJA |
48 116 000 |
120 707 737 |
19 866 000 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
48 116 000 |
120 707 737 |
19 866 000 ,— |
|
|
SKUPAJ |
95 872 000 |
168 115 000 |
62 490 000 ,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
24 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
25 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
148 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
62 |
— |
59 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Skupaj |
— |
215 |
— |
208 |
|
Skupaj |
215 |
208 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
88 |
97 |
|
FG III |
49 |
48 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Skupaj FG |
151 |
159 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
5 |
5 |
|
Skupaj |
156 |
164 |