Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	93 600 000	165 995 000	61 001 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	93 600 000	165 995 000	61 001 000 ,—
2	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
2 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	2 272 000	2 120 000	1 489 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 272 000	2 120 000	1 489 000 ,—
3	RAZNI PRIHODKI
3 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI		11 496 935	4 064 512 ,—
	Naslov 3 – Skupaj		11 496 935	4 064 512 ,—
	SKUPAJ	95 872 000	179 611 935	66 554 512 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	36 778 000	37 017 750	32 148 000 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	200 000	20 610	380 000 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	180 000	165 000	180 000 ,—
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	350 000	396 000	356 000 ,—
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	5 000	5 000	9 000 ,—
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	1 035 000	1 037 000	948 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	38 548 000	38 641 360	34 021 000 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	4 538 000	4 477 749	4 388 417 ,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	3 390 000	3 202 477	2 634 675 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	150 000	240 500	352 034 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	255 000	191 177	297 000 ,—
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	170 000	93 500	217 200 ,—
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	705 000	560 500	713 674 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 208 000	8 765 903	8 603 000 ,—
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	48 116 000	120 707 737	19 866 000 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	48 116 000	120 707 737	19 866 000 ,—
	SKUPAJ	95 872 000	168 115 000	62 490 000 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2022		2021
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	24
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	25	—	23
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	21	—	20
AD 5	—	3	—	3
Vmesni seštevek AD	—	148	—	144
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	7	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	62	—	59
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	5	—	5
Skupaj	—	215	—	208
Skupaj	215		208

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2022	2021
FG IV	88	97
FG III	49	48
FG II	13	13
FG I	1	1
Skupaj FG	151	159
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	156	164

Top