This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B00696
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – amending budget No 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) – Sprememba proračuna št. 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) – Sprememba proračuna št. 1
UL C, C/2023/696, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/696/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Uradni list |
SL Serija C |
|
C/2023/696 |
30.11.2023 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) – Sprememba proračuna št. 1 (1)
(C/2023/696)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Ocena 2023 |
Sprememba proračuna št. 1/2023 |
Nov znesek |
|
1 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
87 665 000 |
|
87 665 000 |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
87 665 000 |
|
87 665 000 |
|
2 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
2 517 000 |
|
2 517 000 |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
2 517 000 |
|
2 517 000 |
|
3 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
3 0 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI |
10 510 680 |
1 834 044 |
12 344 724 |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
10 510 680 |
1 834 044 |
12 344 724 |
|
|
SKUPAJ |
100 692 680 |
1 834 044 |
102 526 724 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2023 |
Sprememba proračuna št. 1/2023 |
Nov znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
39 174 000 |
1 817 800 |
40 991 800 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
450 000 |
206 000 |
656 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
180 000 |
|
180 000 |
|
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
400 000 |
71 000 |
471 000 |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 8 |
ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |
1 165 000 |
135 000 |
1 300 000 |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
41 374 000 |
2 229 800 |
43 603 800 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
4 833 000 |
54 969 |
4 887 969 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
3 320 000 |
225 721 |
3 545 721 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
229 000 |
–67 247 |
161 753 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
281 000 |
–51 084 |
229 916 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
135 000 |
22 500 |
157 500 |
|
2 5 |
SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA |
785 000 |
– 144 791 |
640 209 |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
9 583 000 |
40 068 |
9 623 068 |
|
3 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
STROŠKI POSLOVANJA |
39 225 000 |
–2 269 868 |
36 955 132 |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
39 225 000 |
–2 269 868 |
36 955 132 |
|
|
SKUPAJ |
90 182 000 |
0 |
90 182 000 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
155 |
— |
148 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
17 |
— |
13 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
62 |
— |
62 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Skupaj |
— |
222 |
— |
215 |
|
Skupaj |
222 |
215 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Pogodbeni uslužbenci |
87 |
88 |
|
|
|
FG IV |
47 |
49 |
|
|
FG III |
14 |
13 |
|
|
FG II |
11 |
11 |
|
|
FG I |
1 |
1 |
|
Skupaj |
149 |
151 |
|
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
5 |
5 |
|
|
Vse skupaj |
154 |
156 |
|
(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/696/oj
ISSN 1977-1045 (electronic edition)