This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(51)
Statement of revenue and expenditure of the European GNSS Agency for the financial year 2019 – amending budget No 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
UL C 107, 31.3.2020, pp. 262–266
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 107/262 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
(2020/C 107/51)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2020 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
2 |
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
|||
|
2 0 |
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI (1) |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2020 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
IZDATKI ZA OSEBJE |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
478 352,03 |
478 352,03 |
19 386 458,85 |
19 386 458,85 |
|
1 2 |
STROŠKI ZAPOSLOVANJA |
176 000 |
176 000 |
–10 000 |
–10 000 |
166 000 |
166 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
1 451 050 |
1 451 050 |
–1 050 |
–1 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
1 4 |
IZDATKI ZA USPOSABLJANJE |
157 500 |
157 500 |
|
|
157 500 |
157 500 |
|
1 5 |
SOCIALNI UKREPI |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
ŠOLNINE |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
467 302,03 |
467 302,03 |
23 663 958,85 |
23 663 958,85 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
2 873 016 |
2 873 016 |
|
|
2 873 016 |
2 873 016 |
|
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
–37 898,06 |
–37 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
1 203 180 |
1 203 180 |
– 143 180 |
– 143 180 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI |
265 530 |
265 530 |
–3 025 |
–3 025 |
262 505 |
262 505 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
SAB UPRAVNI ODHODKI |
290 000 |
290 000 |
|
|
290 000 |
290 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
– 214 103,06 |
– 214 103,06 |
6 065 521 |
6 065 521 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
3 1 |
IZDATKI ZA ŠTUDIJE |
6 150 000 |
6 150 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
|
3 2 |
STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
0 ,— |
0 ,— |
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 930 000 |
6 930 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
5 720 000 |
5 720 000 |
|
|
SKUPAJ |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
9 |
8 |
|
AD 10 |
16 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
46 |
42 |
|
AD 7 |
27 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
6 |
6 |
|
Skupaj AD |
147 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Skupaj AST |
3 |
4 |
|
Vse skupaj |
150 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Obveznosti)/EUR 1 328 668 363,81 (Plačila).
2019: EUR 290 696 766,98 (Obveznosti)/EUR 523 494 171,23 (Plačila).