EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015
UL C 110, 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 110/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015
(2015/C 110/01)
Opombe
Vključno s spremembami proračuna št. 1/2014 z dne 22. oktobra 2014 in št. 2/2014 z dne 19. decembra 2014 – Glej poglavji 1 0 Prihodki in 1 1 Odhodki. Podroben opis proračuna je na voljo na spletni strani Cedefopa.
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
||||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
SKUPAJ |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2015 |
Odobritve 2014 |
Realizacija 2013 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
|||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
SESTANKI UPRAVNE NARAVE |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
|||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
SKUPAJ |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2014 |
2015 |
||||
|
Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2013 |
Odobrenih |
Odobrenih |
||||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Skupaj AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Vse skupaj |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |