This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1
UL L 2, 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 2/249 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1
(2008/16/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
|
2 2 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
0 |
|
0 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||||
|
|
POGLAVJE 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Program CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE
1 2 1 Program CARDS
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
NASLOV 2
DRUGE SUBVENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turčija |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Hrvaška |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA
2 2 1 Turčija
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Hrvaška
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
|
p.m. |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVA |
||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
NASLOV 1
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Plače in dodatki za začasno in stalno osebje |
||||||
|
1 1 1 1 |
Plače za začasno in stalno osebje |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Družinski dodatki za začasno in stalno osebje |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Stalni dodatki za začasno in stalno osebje |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Plače in dodatki za lokalno osebje |
||||||
|
1 1 3 1 |
Lokalno osebje |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Plače in dodatki za pogodbene delavce |
||||||
|
1 1 4 1 |
Pogodbeni delavci |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Izdatki za druge delavce |
||||||
|
1 1 5 3 |
Osebje agencije |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Pripravniki |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sistem socialne varnosti |
||||||
|
1 1 6 1 |
Zdravstveno zavarovanje |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Člen 1 1 6 – Skupaj |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja |
||||||
|
1 1 7 1 |
Korekcijski količniki |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja |
||||||
|
1 1 8 1 |
Postopek zaposlovanja |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja |
||||||
|
1 1 9 1 |
Usposabljanje |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje
1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.
1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.
1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.
1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).
1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
pavšalne pomoči ob rojstvu otroka |
in v primeru smrti uradnika:
|
— |
polnega osebnega dohodka pokojnika do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila smrt, |
|
— |
stroške prevoza telesa pokojnika v izvorni kraj. |
1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.
Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:
|
— |
enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km, |
|
— |
dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km. |
1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in členi 5, 6, 7 in 9 Priloge VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).
1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje
1 1 3 1 Lokalno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
224 |
224 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.
1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce
1 1 4 1 Pogodbeni delavci
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Opombe
Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.
1 1 5 Izdatki za druge delavce
1 1 5 3 Osebje agencije
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.
Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.
1 1 5 4 Pripravniki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.
1 1 6 Sistem socialne varnosti
1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.
Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače), |
|
— |
tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov). |
1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.
1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja
1 1 7 1 Korekcijski količniki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.
Ta proračunska sredstva zajemajo kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.
1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja
1 1 8 1 Postopek zaposlovanja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.
1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja
1 1 9 1 Usposabljanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.
Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.
NASLOV 2
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški |
||||||
|
2 1 1 1 |
Najemnina |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Varovanje in nadzorovanje objektov |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Drugi stroški za objekte |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Informatika |
||||||
|
2 1 2 1 |
Delovanje računalniškega centra |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Premičnine in s tem povezani stroški |
||||||
|
2 1 3 3 |
Novi nakupi ali zamenjava pohištva |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Člen 2 1 3 – Skupaj |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Tekoči administrativni izdatki |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bančni in drugi finančni stroški |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Odškodnine/pravni stroški |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Razna zavarovanja |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniforme in delovna oblačila |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Poštni in dostavni stroški |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, teleks, televizija |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Člen 2 1 4 – Skupaj |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo |
||||||
|
2 1 5 2 |
Družabni stiki med osebjem |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Člen 2 1 5 – Skupaj |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški
2 1 1 1 Najemnina
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.
2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.
2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).
Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).
2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.
2 1 1 7 Drugi stroški za objekte
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.
2 1 2 Informatika
2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.
2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški
2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.
2 1 4 Tekoči administrativni izdatki
2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.
2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.
2 1 4 3 Razna zavarovanja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.
2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.
2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.
2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo
2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
družbeno-kulturnih dogodkov, |
|
— |
odlikovanj za 20 let dela, |
|
— |
subvencij za športne klube in kulturna društva, |
|
— |
subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov). |
ODHODKI CARDS
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
||||
|
3 1 |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVA |
||||
|
5 2 |
ODHODKI ZA PROGRAM CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
NASLOV 1
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Izdatki za druge delavce |
||||||
|
1 1 5 3 |
Osebje agencije |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 5 Izdatki za druge delavce
1 1 5 3 Osebje agencije
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.
Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.
NASLOV 2
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Tekoči administrativni izdatki |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bančni in drugi finančni stroški |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Člen 2 1 4 – Skupaj |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1 4 Tekoči administrativni izdatki
2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.
NASLOV 3
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Objave |
||||||
|
3 1 1 1 |
Objave |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
||||||
|
3 1 4 1 |
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Člen 3 1 4 – Skupaj |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Službena potovanja |
||||||
|
3 1 6 1 |
Službena potovanja |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Člen 3 1 6 – Skupaj |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tehnični sestanki |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tehnični sestanki |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Člen 3 1 8 – Skupaj |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE
3 1 1 Objave
3 1 1 1 Objave
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:
|
— |
publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta, |
|
— |
revij, institucionalnih publikacij in obvestil, |
|
— |
brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje, |
|
— |
prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, |
|
— |
promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi. |
3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci
3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.
3 1 6 Službena potovanja
3 1 6 1 Službena potovanja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
3 1 8 Tehnični sestanki
3 1 8 1 Tehnični sestanki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.
NASLOV 5
REZERVA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
||
|
|
POGLAVJE 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 1 |
Novi znesek |
|
|
10 000 |
10 000 |