EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(18)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017
OJ C 84, 17.3.2017, p. 87–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/87 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/18)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
1 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
100 834 000 |
95 926 000 |
101 614 758,21 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
100 834 000 |
95 926 000 |
101 614 758,21 |
|
2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
35 985 000 |
36 370 000 |
36 370 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
35 985 000 |
36 370 000 |
36 370 000,— |
|
3 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
|||
|
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
2 048 000 |
2 064 000 |
2 161 035,80 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 048 000 |
2 064 000 |
2 161 035,80 |
|
4 |
PRISPEVKI DRUGIH |
|||
|
4 0 |
PRISPEVKI DRUGIH |
p.m. |
p.m. |
8 133 457,20 |
|
4 2 |
PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 3 |
PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB |
p.m. |
|
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
8 133 457,20 |
|
5 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
|
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
793 000 |
868 000 |
903 937,11 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
793 000 |
868 000 |
903 937,11 |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
100 000 |
150 000 |
209 999,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
100 000 |
150 000 |
209 999,— |
|
7 |
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
|||
|
7 0 |
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
48 886 000 |
58 020 000 |
0,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
48 886 000 |
58 020 000 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
188 646 000 |
193 398 000 |
149 393 187,32 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
86 775 000 |
79 473 000 |
69 571 945,25 |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
1 067 000 |
1 439 000 |
747 761,66 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
5 193 000 |
4 844 000 |
3 819 912,95 |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
101 000 |
242 000 |
86 060,78 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
93 136 000 |
85 998 000 |
74 225 680,64 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
9 729 000 |
15 078 000 |
13 648 978,06 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
5 442 000 |
5 446 000 |
6 915 933,65 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
434 000 |
2 468 000 |
36 905,74 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
947 000 |
1 611 000 |
1 122 694,05 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
246 000 |
206 000 |
194 928,78 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
16 798 000 |
24 809 000 |
21 919 440,28 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE |
25 275 000 |
23 330 000 |
22 578 202,53 |
|
3 1 |
DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE |
204 000 |
203 000 |
233 102,32 |
|
3 2 |
OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 183 000 |
1 036 000 |
0,— |
|
3 3 |
KOMUNIKACIJE IN OBJAVE |
425 000 |
428 000 |
265 682,89 |
|
3 4 |
STROŠKI SESTANKOV |
636 000 |
718 000 |
665 140,59 |
|
3 5 |
IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE |
111 000 |
94 000 |
203 337,03 |
|
3 6 |
DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL |
624 000 |
1 432 000 |
728 498,88 |
|
3 7 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
5 782 000 |
6 222 000 |
5 297 028,09 |
|
3 8 |
TEHNIČNO USPOSABLJANJE |
649 000 |
587 000 |
379 832,71 |
|
3 9 |
DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI |
590 000 |
930 000 |
976 009,96 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
35 479 000 |
34 980 000 |
31 326 835,— |
|
4 |
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
|||
|
4 0 |
TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI |
p.m. |
p.m. |
5 392 320,07 |
|
4 1 |
RAZISKOVALNI PROGRAMI |
p.m. |
p.m. |
13 651,66 |
|
4 2 |
PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 3 |
PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB |
p.m. |
|
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
5 405 971,73 |
|
5 |
DRUGI ODHODKI |
|||
|
5 0 |
REZERVACIJE |
43 233 000 |
47 611 000 |
0,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
43 233 000 |
47 611 000 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
188 646 000 |
193 398 000 |
132 877 927,65 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
23 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
31 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
53 |
48 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
76 |
72 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
98 |
95 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
117 |
118 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
77 |
81 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
52 |
47 |
55 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
552 |
548 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
14 |
13 |
12 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
22 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
33 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
26 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
16 |
17 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
126 |
128 |
128 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
678 |
676 |
679 |