This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, pp. 40–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/40 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/08)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
15 135 600 |
14 794 000 |
14 794 000,— |
|
1 2 |
POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
— |
— |
600 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
15 135 600 |
14 794 000 |
15 394 000,— |
|
2 |
DRUGE SUBVENCIJE |
|||
|
2 1 |
UDELEŽBA NORVEŠKE |
400 564,02 |
393 140,63 |
394 005,50 |
|
2 2 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA |
271 000 |
210 000 |
150 000,— |
|
2 3 |
PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
671 564,02 |
603 140,63 |
544 005,50 |
|
3 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
3 1 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
DRUGI PRIHODKI |
|||
|
4 1 |
NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
19 513,76 |
19 278,58 |
|
4 2 |
OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA |
— |
4 703,22 |
20 944,90 |
|
4 3 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
— |
41 614,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
24 216,98 |
81 837,48 |
|
|
SKUPAJ |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
16 019 842,98 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
|
1 2 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
|
2 |
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
3 |
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
|||
|
3 1 |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
4 |
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
|||
|
4 1 |
PROJEKTI |
— |
— |
283 753,64 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
— |
283 753,64 |
|
5 |
REZERVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
18 153 207,63 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2017 |
||||
|
31.12.2016 |
Pooblaščena delovna mesta |
Pooblaščena delovna mesta |
||||
|
|
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
11 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
6 |
2 |
10 |
1 |
11 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
5 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AD |
6 |
42 |
7 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
3 |
22 |
5 |
22 |
4 |
22 |
|
Skupaj |
9 |
64 |
12 |
67 |
10 |
67 |
|
Skupaj |
73 |
79 |
77 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
3 |
7 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj FG |
28 |
33 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
0 |
1 |
|
Skupaj |
28 |
34 |