Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2025 – Európska agentúra pre lieky (EMA) (1)

(C/2025/1387)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Odhad 2025	Odhad 2024	Plnenie 2023
1	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	549 320 000	441 910 000	387 090 033,71
	Hlava 1 — Súčet	549 320 000	441 910 000	387 090 033,71
2	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY
2 0	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY	48 893 000	35 826 000	25 154 383 ,—
	Hlava 2 — Súčet	48 893 000	35 826 000	25 154 383 ,—
5	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
5 2	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	1 803 000	1 453 000	1 359 529,40
	Hlava 5 — Súčet	1 803 000	1 453 000	1 359 529,40
6	PRIPÍSANÉ PRÍJMY
6 0	PRIPÍSANÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 6 — Súčet	p.m.	p.m.	0 ,—
7	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
7 0	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV	21 000	10 460 000	24 982 177,86
	Hlava 7 — Súčet	21 000	10 460 000	24 982 177,86
9	ROZLIČNÉ PRÍJMY
9 0	ROZLIČNÉ PRÍJMY	193 000	2 213 000	225 152,03
	Hlava 9 — Súčet	193 000	2 213 000	225 152,03
	CELKOVÝ SÚČET	600 230 000	491 862 000	438 811 276 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2025	Rozpočtové prostriedky 2024	Plnenie 2023
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	155 135 000	140 445 000	131 978 689,35
1 2	Výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov	360 000	300 000	132 725,99
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	1 150 000	1 530 000	903 947,97
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	3 983 000	3 604 000	2 886 490,81
1 5	Odborná príprava	1 445 000	1 250 000	1 064 661,82
1 6	Externé služby	20 769 000	19 400 000	19 977 047,49
1 7	Recepcie a podujatia	285 000	114 000	119 900 ,—
	Hlava 1 — Súčet	183 127 000	166 643 000	157 063 463,43
2	VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	32 622 000	28 755 000	17 363 331,94
2 1	Informačné a komunikačné technológie	48 600 000	42 996 000	45 193 610,49
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	754 000	759 000	635 873,87
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 448 000	1 805 000	1 412 686,69
2 4	Poštovné	30 000	33 000	19 065 ,—
2 5	Iné zasadnutia	109 000	122 000	90 690,50
2 6	Reštaurácie, jedlá a nápoje	1 724 000	1 172 000	2 028 975,35
2 7	Informácie a publikácie	2 454 000	1 410 000	1 700 226,26
2 8	Obchodné konzultácie a audítorské služby	4 326 000	4 613 000	3 269 532,04
	Hlava 2 — Súčet	92 067 000	81 665 000	71 713 992,14
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	Bežné prevádzkové výdavky	285 826 000	203 581 000	175 089 546,31
3 1	VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU	39 210 000	39 973 000	40 180 126,08
	Hlava 3 — Súčet	325 036 000	243 554 000	215 269 672,39
9	OSTATNÉ VÝDAVKY
9 0	PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 9 — Súčet	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	600 230 000	491 862 000	444 047 127,96

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Európska agentúra pre lieky (EMA)
	2025		2024
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	15	—	12
AD 12	—	64	—	61
AD 11	—	49	—	50
AD 10	—	59	—	57
AD 9	—	94	—	82
AD 8	—	81	—	78
AD 7	—	85	—	90
AD 6	—	43	—	55
AD 5	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	505	—	500
AST 11	—	3	—	3
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	13	—	10
AST 8	—	19	—	15
AST 7	—	38	—	29
AST 6	—	26	—	35
AST 5	—	56	—	49
AST 4	—	22	—	32
AST 3	—	15	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	199	—	191
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	704	—	691
Celkový Súčet	704		691

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2025	2024
FG IV	128	125
FG III	75	78
FG II	—	—
FG I	—	—
DodatočnýCAs (*1)	—	—
Spolu FG	203	203
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	45	45
Spolu	248	248

(1) Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

(*1) Požadované v súvislosti s brexitom.