27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/1

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/01)

Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
	Hlava 1 – Súčet	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
2
RÔZNE PRÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE	4 000	5 000	25 000,—
2 3	ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV	6 000	10 000	35 000,—
2 4	DARY A DEDIČSTVÁ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	10 000	15 000	60 000,—
3
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN
3 0	PLATBY Z ISLANDU	13 947	13 947	12 089,—
3 1	PLATBY Z NÓRSKA	467 228	434 107	393 756,—
3 2	OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)	p.m.	1 320 000	1 100 000,—
3 3	RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	481 175	1 768 054	1 505 845,—
	CELKOVÝ SÚČET	17 925 075	19 216 954	18 835 845,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	10 282 000	10 282 000	10 220 000	10 220 000	9 947 865,—	9 947 865,—
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV	438 000	438 000	165 000	165 000	310 000,—	310 000,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	100 000	100 000	105 000	105 000	80 000,—	80 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	155 000	155 000	144 000	144 000	165 000,—	165 000,—
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	150 000	150 000	150 000	150 000	146 500,—	146 500,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	141 000	141 000	125 000	125 000	147 715,—	147 715,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	19 000	19 000	21 000	21 000	3 000,—	3 000,—
1 8	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV	p.m.	p.m.	235 000	235 000	0,—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	11 285 000	11 285 000	11 165 000	11 165 000	10 800 080,—	10 800 080,—
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	587 000	587 000	577 000	577 000	750 890,—	750 890,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	467 000	467 000	410 000	410 000	550 238,—	550 238,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	121 000	121 000	59 000	59 000	34 110,—	34 110,—
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	125 000	125 000	165 000	165 000	87 660,—	87 660,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	174 000	174 000	187 000	187 000	153 822,—	153 822,—
2 5	ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY	12 000	12 000	12 000	12 000	12 900,—	12 900,—
2 8	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH	p.m.	p.m.	70 000	70 000	0,—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	1 486 000	1 486 000	1 480 000	1 480 000	1 589 620,—	1 589 620,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PRIEREZOVÉ ČINNOSTI	395 725	395 725	300 000	300 000	1 604 140,—	1 580 082,—
3 1	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME	p.m.	p.m.	1 463 051	1 463 051	1 505 845,—	405 845,—
3 2	VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA	2 359 500	2 359 500	2 076 900	2 076 900	1 512 375,—	1 189 512,—
3 3	ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA	1 855 000	1 855 000	2 031 000	2 031 000	1 569 200,—	1 776 000,—
3 5	INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ	543 850	543 850	701 000	701 000	289 585,—	429 706,—
	Hlava 3 – Súčet	5 154 075	5 154 075	6 571 951	6 571 951	6 481 145,—	5 381 145,—
	CELKOVÝ SÚČET	17 925 075	17 925 075	19 216 951	19 216 951	18 870 845,—	17 770 845,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2012				2013
	Stav k 31.12.2011		Schválené		Schválené
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	4	6	3
AD 11	1	7	1	7	1	8
AD 10		9		9		9
AD 9		2		2		4
AD 8		2		2		3
AD 7		7		7		7
AD 6		7		7		5
AD 5		1		1		1
AD spolu	7	42	7	43	7	44
AST 11
AST 10	3	1	3	1	2	1
AST 9		1		1		1
AST 8	2		3		2	2
AST 7		7		7	1	6
AST 6	4		5		4	3
AST 5	4	10	4	10	5	5
AST 4	1	11	1	11	1	11
AST 3		3		3		4
AST 2		2		2		1
AST 1
AST spolu	14	35	16	35	15	34
Hlavný súčet	21	77	23	78	22	78

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/7

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/02)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
	Hlava 1 – Súčet	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
5
ROZLIČNÉ PRÍJMY
5 0	VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY	—	—	0,—
5 4	RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ	p.m.	25 000	28 123,—
5 9	INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ	p.m.	250 000	1 981,—
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	275 000	30 104,—
6
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU
6 0	VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU	160 000	166 000	56 625,—
	Hlava 6 – Súčet	160 000	166 000	56 625,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 731 000	21 430 000	20 534 179,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE	11 275 000	11 152 376	10 404 980,—
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	475 000	428 453	458 384,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	162 000	130 246	146 021,—
	Hlava 1 – Súčet	11 912 000	11 711 075	11 009 385,—
2
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV	708 000	923 583	585 731,—
2 1	NÁJOMNÉ	22 000	21 000	19 898,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	664 000	778 872	1 137 913,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	31 000	26 500	19 384,—
2 4	POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	85 000	75 000	75 690,—
	Hlava 2 – Súčet	1 510 000	1 824 955	1 838 616,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	Hlava 3 – Súčet	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 731 000	21 430 000	20 380 811,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné pozície	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné pozície	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné pozície	Dočasné pracovné miesta
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		2		2
AD 12	1	3	1	5	1	5
AD 11	2	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	2	4	2	4
AD 9		3		3		3
AD 8	1	4	1	5	1	5
AD 7	2	5	2	7	2	7
AD 6	1	6	1	4		3
AD 5		8		5	1	6
Spolu AD	8	42	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		4		3
AST 8		5		4		4
AST 7		7		7		5
AST 6	2	6	1	8	1	9
AST 5	3	5	2	4	2	5
AST 4	4	5	4	6	2	7
AST 3		3	2	4	4	3
AST 2		1		1		2
AST 1	2	1	2		2
Spolu AST	11	40	11	40	11	40
Súčet	19	82	19	82	19	82
Celkový súčet	101		101		101

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Spolu FG	14	14
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	0	0
Súčet	14	14

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/03)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	Hlava 1 – Súčet	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
2
RÔZNE PRÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)	—	—	21 000 000,—
2 3	NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DEDIČSTVÁ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RÔZNE PRÍJMY	—	7 347	10 744,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	7 347	21 010 744,—
	CELKOVÝ SÚČET	41 669 126	41 695 704	62 230 448,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)	120 000	585 913	267 051,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY (4)	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)	750 000	795 679	668 249,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 000	5 000	2 895,—
	Hlava 1 – Súčet	23 875 000	27 065 061	23 218 733,—
2
SPRÁVNE VÝDAVKY
2 1	PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)	245 000	249 355	292 687,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8)	500 000	643 476	474 784,—
2 4	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	12 000	7 000	11 013,—
2 5	RIADENIE AGENTÚRY EEA	205 000	213 700	188 491,—
2 6	ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY	10 000	10 000	9 953,—
	Hlava 2 – Súčet	4 212 000	4 585 555	4 356 392,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 3	ZDROJE (9)	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	Hlava 3 – Súčet	13 582 126	37 070 576	15 727 053,—
	CELKOVÝ SÚČET	41 669 126	68 721 192	43 302 178,—

Plán pracovných miest

Stále pracovné miesta
Kategórie a triedy podľa nového štatútu	2011	2012	2013
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Celkom AD	1	1	1
AST 11	1
AST 10
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Celkom AST	3	3	3
Celkový súčet	4	4	4

Plán pracovných miest

Dočasné pracovné miesta
Kategórie a triedy podľa nového štatútu	2011	2012	2013
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5
Celkom AD	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
Celkom AST	68	67	68
Celkový súčet	134	131	138

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2011	2012	2013
FG IV	21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2
FG III	4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2
FG II	19	17 GIO 1	18 GIO 1
FG I
Spolu FG	58	63	69
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	24	27	25
Spolu	82	90	93

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2012:

—	ENPI: 1 061 290,

—	GISC: 1 071 966,

—

IPA: 327,

—	GIO: 961 650.

2011:

—	GIO: 69 744,

—	ENPI: 296 343,

—	GISC: 519 029.

(3) 2012:

—	GIO3: 4 642,

—	ENPI: 12 953,

—	GISC: 8 967.

2011:

—	ENPI: 20 111,

—	GISC: 18 318,

—	GIO: 13 358.

(4) 2012:

—	GIO: 66 467,

—	IPA2: 22 275.

—	GISC: 86 302,

—	ENPI: 113 831.

2011:

—	GIO: 3 633,

—	ENPI: 71 308,

—	GISC: 62 074.

—	IPA: 17 443.

(5) 2012:

—	GIO: 12 000,

—	IPA2: 6 000,

—	GISC: 200,

—	ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6) 2012:

—	GIO: 214 360,

—	GISC: 43 994.

2011:

—	GIO: 42 503,

—	GISC: 32 568.

(7) 2012:

IPA2: 12 000.

(8) 2012:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 37 643,

—	ENPI: 93 833.

2011:

—	GISC: 16 356,

—	ENPI: 46 167.

(9) 2012:

—	ENPI: 328 985,

—	GISC: 160 112,

—	IPA2: 341 880,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 200 000.

2011:

—	ENPI: 51 986,

—	GISC: 18 768,

—	IPA: 171 363.

(10) 2012:

—	GIO: 18 104 921,

—	IPA2: 592 045,

—	ENPI: 2 824 244,

—	GISC: 289 650,

—	IPA: 259 706.

2011:

—	ENPI: 465 142,

—	GISC: 103 710,

—	IPA: 334 157,

—	GIO: 276 692,

—	IPA2: 13 800,

—	AOA: 49 880.

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/19

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE	118 000	100 000	0,—
	Hlava 1 – Súčet	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV
4 3	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	133 010	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA – ETE
5 0	MEDA – ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	—	248 467	0,—
	Hlava 5 – Súčet	—	248 467	0,—
8
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	p.m.	p.m.
	Hlava 8 – Súčet	p.m.	p.m.
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	85 335,23
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	85 335,23
10
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1	VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Hlava 2 – Súčet	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	PREVÁDZKA	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Hlava 3 – Súčet	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY
4 1	SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494
5 1	ĽUDSKÉ ZDROJE	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANČNÝ AUDIT	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 5 – Súčet	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 8 – Súčet	—	—	—	—	0,—	0,—
9
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 9 – Súčet	—	—	—	—	0,—	0,—
10
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 – Súčet	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky		Platby
Záväzky		2013	2014
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2013	180 000	180 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2013	1 014 000	834 000	180 000
Súčet	1 194 000	1 014 000	180 000

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky		Platby
Záväzky		2013	2014
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2013	1 605 000	1 605 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Súčet	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky		Platby
Záväzky		2013	2014
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2013	181 000	181 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2013	876 000	695 000	181 000
Súčet	1 057 000	876 000	181 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2011
Funkčná skupina a platová trieda	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Medzisúčet AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Medzisúčet AST	—	34	—	35	—	35
Súčet	—	96	—	96	—	90

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	Reálne obsadené 31.12.2011	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Spolu FG	32	36	35
Miestni zamestnanci	2	2	2
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	1	2	2
Spolu	35	40	39

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2013 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/27

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/05)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
	Hlava 1 – Súčet	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
2
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
	Hlava 2 – Súčet	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
3
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY
3 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY	1 098 000	753 000	784 043,40
	Hlava 3 – Súčet	1 098 000	753 000	784 043,40
5
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
5 2	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
	Hlava 5 – Súčet	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
6
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB
6 0	PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB	520 000	640 000	388 814,95
	Hlava 6 – Súčet	520 000	640 000	388 814,95
7
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
7 0	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9
ROZLIČNÉ PRÍJMY
9 0	ROZLIČNÉ PRÍJMY	100 000	100 000	161 203,99
	Hlava 9 – Súčet	100 000	100 000	161 203,99
	CELKOVÝ SÚČET	231 560 000	222 489 000	199 346 126,96

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	80 841 000	71 361 000	66 844 581,18
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	465 000	745 000	501 820,80
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	641 000	597 000	572 360,17
1 5	VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV	2 428 000	2 405 000	2 273 573,79
1 6	SOCIÁLNA POMOC	306 000	255 000	204 970,03
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	28 000	30 000	21 530,44
1 8	POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA; POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV	2 255 000	2 253 000	2 119 837,82
	Hlava 1 – Súčet	86 964 000	77 646 000	72 538 674,23
2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	20 997 000	21 241 000	20 068 671,64
2 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT AGENTÚRY	8 490 000	8 197 000	8 658 917,18
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	4 215 000	1 485 000	1 473 700,34
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 119 000	1 108 000	825 580,06
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	514 000	478 000	499 104,99
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA	125 000	122 000	86 581,18
	Hlava 2 – Súčet	35 460 000	32 631 000	31 612 555,39
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	92 622 000	92 627 000	81 421 160,47
3 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV	16 514 000	19 585 000	16 490 522,67
	Hlava 3 – Súčet	109 136 000	112 212 000	97 911 683,14
9
OSTATNÉ VÝDAVKY
9 0	PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	231 560 000	222 489 000	202 062 912,76

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2011	2012	2013
AD 16	—	1	—
AD 15	2	4	4
AD 14	3	6	6
AD 13	8	7	8
AD 12	27	38	38
AD 11	28	38	38
AD 10	19	34	36
AD 9	32	39	40
AD 8	36	47	47
AD 7	37	45	45
AD 6	64	38	42
AD 5	42	33	42
Trieda AD spolu	298	330	346
AST 11	1	2	2
AST 10	2	5	5
AST 9	1	7	7
AST 8	7	13	13
AST 7	14	20	20
AST 6	9	33	33
AST 5	26	35	35
AST 4	42	51	51
AST 3	43	36	39
AST 2	40	40	40
AST 1	69	18	20
Trieda AST spolu	254	260	265
Zamestnanci spolu	552	590	611

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	31.12.2011	2012	2013
FG IV	48	55	48
FG III	13	16	16
FG II	57	61	61
FG I	—	—	—
Spolu FG	118	132	125
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	19	15	15
Spolu	137	147	140

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/33

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/06)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	15 550 000	15 550 920	15 400 000,—
1 2	EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY	350 000	350 000	400 000,—
	Hlava 1 – Súčet	15 900 000	15 900 920	15 800 000,—
2
INÉ DOTÁCIE
2 1	ÚČASŤ NÓRSKA	407 482	416 087	411 217,—
2 2	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA	100 000	—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	507 482	416 087	411 217,—
3
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU
3 1	PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	16 407 482	16 317 007	16 211 217,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
1 2	STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
2
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI
2 1	ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
	Hlava 2 – Súčet	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
	Hlava 3 – Súčet	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
4
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ
4 1	PROJEKTY	350 000	350 000	400 000,—
	Hlava 4 – Súčet	350 000	350 000	400 000,—
5	REZERVY	—	—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	16 407 482	16 317 007	16 058 947,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2012				2013
	31.12.2012		Schválené pracovné miesta		Schválené pracovné miesta
	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	10
AD 11	2	4	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	1	13
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	4	—	2	—	2
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Spolu AD	7	44	10	45	9	46
AST 11	0	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	—	5	1	5
AST 8	0	1	2	7	2	7
AST 7	2	2	1	6	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5	—	9	1	2	0	2
AST 4	1	5	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Spolu AST	5	23	6	23	6	23
Súčet	12	67	16	68	15	69
Hlavný súčet	79		84		84

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	11	11
FG II	13	13
FG I	3	3
Spolu FG	27	27
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	1	1
Spolu	28	28

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/39

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/07)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
	Hlava 2 – Súčet	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
3
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU
3 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	Hlava 3 – Súčet	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	CELKOVÝ SÚČET	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	28 997 000	28 474 992	24 926 896,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	1 000 000	1 000 000	982 833,15
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	150 000	150 000	104 584,62
1 5	VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV	450 000	415 000	287 071,32
1 7	REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY	25 000	17 000	18 557,86
1 8	NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	913 000	928 000	827 651,01
	Hlava 1 – Súčet	31 535 000	30 984 992	27 147 593,96
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	2 906 000	3 060 851	2 986 319,72
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	2 893 000	2 320 142	2 007 869,10
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	114 000	199 900	68 695,79
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	330 000	307 100	179 257,54
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	258 000	253 000	282 958,73
2 5	ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU	400 000	675 000	368 837,51
	Hlava 2 – Súčet	6 901 000	6 815 993	5 893 938,39
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	Hlava 3 – Súčet	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	CELKOVÝ SÚČET	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	3	2
AD 13	—	—	—	3	2	1
AD 12	—	—	—	6	5	5
AD 11	—	—	—	10	9	8
AD 10	—	—	—	18	15	12
AD 9	—	—	—	27	26	22
AD 8	—	—	—	18	22	29
AD 7	—	—	—	16	12	7
AD 6	—	—	—	22	24	23
AD 5	—	—	—	10	17	26
AD spolu	—	—	—	135	136	136
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	3	2
AST 7	—	—	—	7	6	5
AST 6	—	—	—	13	11	9
AST 5	—	—	—	20	20	17
AST 4	—	—	—	11	15	22
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	2	3	4
AST 1	—	—	—	1	2	3
AST spolu	—	—	—	63	64	64
Spolu	—	—	—	198	200	200

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	48	51
FG III	37	35
FG II	12	11
FG I	3	3
Spolu FG	100	100
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	5	5
Spolu	105	105

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/45

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/08)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	Hlava 1 – Súčet	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2
OSTATNÉ DOTÁCIE
2 0	OSTATNÉ DOTÁCIE	160 100	200 000	194 100,—
2 1	OSTATNÉ DOTÁCIE: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY	p.m.	1 660 916	660 916,—
	Hlava 2 – Súčet	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5
RÔZNE PRÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	p.m.	3 659,57
6
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU
6 0	PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOBILITA	28 000	15 000	12 543,01
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	971 750	971 350	988 997,90
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	462 925	475 048	315 722,12
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	39 150	40 000	32 796,43
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	40 650	41 650	25 263,90
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	166 000	173 252	161 066,58
	Hlava 2 – Súčet	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN	—	—	825 299,15
3 1	INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ	—	—	1 060 588,88
3 2	KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	PREVENCIA A VÝSKUM	2 873 689	2 221 600	0,—
	Hlava 3 – Súčet	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4
VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI
4 5	PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO	—	—	381 532,68
4 6	PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO	p.m.	660 916	0,—
4 7	ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI	p.m.	1 000 000	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	1 660 916	381 532,68
5
REZERVA
5 0	REZERVA	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	15 231 980	16 921 428	13 816 221,79

Plán pracovných miest

Kategória a trieda	Pracovné miesta
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Schválené	30.11.2012	Schválené	Schválené
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Trieda AD – spolu	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Trieda AST – spolu	19	20	18	20	20
Hlavný súčet	41	44	40	44	44

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Spolu FG	23	26	24
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	1	—
Spolu	23	27	24

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/51

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/09)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY
1 0	PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Hlava 1 – Súčet	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
DOTÁCIE
2 0	DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVA
3 0	REZERVA NA DEFICIT	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Hlava 3 – Súčet	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY
5 0	ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY	12 000	12 000	10 035,55
	Hlava 5 – Súčet	12 000	12 000	10 035,55
6
PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU
6 0	PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 1	BANKOVÉ ÚROKY	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DARY A DEDIČSTVÁ	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV	200 000	200 000	0,—
	Hlava 9 – Súčet	350 000	350 000	221 425,72
	CELKOVÝ SÚČET	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI ÚRADU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	ODBORNÁ PRÍPRAVA	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	DOPLNKOVÉ SLUŽBY	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Hlava 1 – Súčet	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	ZASADNUTIA	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Hlava 2 – Súčet	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
3 0	POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKÁCIE A PREKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	ZVLÁŠTNI PORADCOVIA	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Hlava 3 – Súčet	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
INÉ VÝDAVKY
10 0	DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 – Súčet	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Súčet	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Súčet	8	28	8	28
Celkový súčet	13 (4)	35	11	35

(1) Podlieha overeniu.

(2) Podlieha overeniu.

(3) Podlieha overeniu.

(4) Podlieha overeniu.

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/57

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/10)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV
1 0	PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
	Hlava 1 – Súčet	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
2
DOTÁCIA OD KOMISIE
2 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
3
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA
3 0	MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
	Hlava 3 – Súčet	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
4
INÉ PRÍJMY
4 0	INÉ PRÍJMY	150 000	453 000	441 561,—
	Hlava 4 – Súčet	150 000	453 000	441 561,—
5
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	136 000	3 804 549	9 231 710,—
	Hlava 5 – Súčet	136 000	3 804 549	9 231 710,—
6
NÁHRADY
6 0	NÁHRADY KLIENTOM	p.m.	p.m.	0,—
6 1	OSOBITNÉ NÁHRADY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	44 620 400	44 834 249	52 577 868,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	24 294 200	24 362 900	23 180 825,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	70 000	70 000	118 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	397 300	411 300	317 845,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNE SLUŽBY	147 000	144 900	122 700,—
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	2 000	3 000	785,—
1 9	DÔCHODKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	24 910 500	24 992 100	23 740 155,—
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 764 200	2 049 300	1 519 786,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	2 800 000	2 647 700	1 982 468,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	95 000	93 600	73 460,—
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	217 600	219 400	225 657,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	264 800	342 900	232 927,—
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	10 000	10 000	11 696,—
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	108 000	108 000	81 501,—
2 7	INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA	25 000	25 000	24 900,—
	Hlava 2 – Súčet	5 284 600	5 495 900	4 152 395,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY	12 950 000	12 500 000	13 704 572,—
3 1	VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU	715 000	707 475	693 336,—
	Hlava 3 – Súčet	13 665 000	13 207 475	14 397 908,—
10
REZERVY
10 0	DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	760 300	1 139 074	0,—
	Hlava 10 – Súčet	760 300	1 139 074	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	44 620 400	44 834 549	42 290 458,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	8	8	6	3	5	5
AD 11	9	10	8	9	9	9
AD 10	10	8	10	5	5	5
AD 9	2	3	3	10	10	7
AD 8	5	3	2	8	9	9
AD 7	7	9	9	23	22	18
AD 6	5	4	—	16	16	15
AD 5	—	1	3	16	14	21
AD spolu	47	47	42	91	91	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	2
AST 6	2	3	2	2	2	3
AST 5	2	1	1	9	6	3
AST 4	3	5	3	12	13	12
AST 3	2	2	5	18	21	20
AST 2	—	—	—	6	7	6
AST 1	—	—	—	1	6	8
AST spolu	16	18	18	52	59	55
Spolu	63	65	60	143	150	145

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/61

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/11)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
	Hlava 2 – Súčet	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
3
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU
3 0	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
4
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY
4 0	PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	270 887	515 766,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	270 887	515 766,—
	CELKOVÝ SÚČET	21 348 510	20 646 907	20 695 786,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE	9 871 000	9 355 000	8 462 910,—
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	52 000	141 000	153 359,—
1 3	CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI	400 000	420 000	392 000,—
1 4	VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA	363 000	360 000	295 457,—
1 5	MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV	365 000	150 000	79 341,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	420 000	455 000	373 293,—
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	5 000	6 000	6 324,—
1 9	REZERVA PRE HLAVU 1	37 000	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	11 513 000	10 887 000	9 762 684,—
2
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	1 064 000	1 082 000	1 296 181,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	811 000	668 000	715 870,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	37 000	64 000	55 903,—
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	98 000	118 000	104 531,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	153 000	191 000	137 075,—
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	26 000	26 000	22 278,—
2 6	ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE	18 000	33 020	288 895,—
2 9	REZERVA PRE HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	2 207 000	2 182 020	2 620 733,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	DÔSTOJNOSŤ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	SLOBODY	1 415 000	525 000	1 262 477,—
3 3	ROVNOSŤ	2 314 000	2 353 887	2 148 956,—
3 4	SOLIDARITA	p.m.	p.m.	0,—
3 5	OBČIANSKE PRÁVA	p.m.	p.m.	0,—
3 6	SPRAVODLIVOSŤ	1 090 000	2 250 000	2 560 505,—
3 7	HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	1 880 000	1 728 000	1 596 210,—
3 8	ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY	435 000	455 000	227 165,—
3 9	REZERVA PRE HLAVU 3	494 510	266 000	0,—
	Hlava 3 – Súčet	7 628 510	7 577 887	7 795 313,—
	CELKOVÝ SÚČET	21 348 510	20 646 907	20 178 730,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	50	47	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	28	28	28
Spolu	—	—	—	78	75	72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	18	17
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Spolu	29	28
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	9	9
Spolu	38	37

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/67

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/12)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
	Hlava 1 – Súčet	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
2
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN
2 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
	Hlava 2 – Súčet	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
3
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
3 0	PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
4
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI
4 0	PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	75 519 000	76 964 000	76 021 191,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	37 548 000	37 548 000	36 790 235	36 790 235	35 379 914,38	34 411 591,04
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	150 000	150 000	178 744	178 744	112 450,—	99 058,56
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	1 035 000	1 035 000	1 012 000	1 012 000	714 110,75	485 839,84
1 5	VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV	900 000	900 000	913 000	913 000	758 096,21	708 793,78
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	161 000	161 000	174 000	174 000	98 774,94	90 300,88
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	15 000	15 000	10 000	10 000	33 767,—	30 364,16
	Hlava 1 – Súčet	39 809 000	39 809 000	39 077 979	39 077 979	37 097 113,28	35 825 948,26
2
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	4 785 000	4 785 000	6 108 261	6 108 261	7 181 508,14	5 707 868,49
2 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV	2 611 000	2 611 000	3 251 696	3 251 696	4 217 091,45	2 754 224,76
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	595 000	595 000	157 251	157 251	1 505 362,75	37 300,17
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	179 000	179 000	174 616	174 616	680 115,45	269 407,70
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	510 000	510 000	630 157	630 157	503 944,90	201 184,41
2 5	VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA	240 000	240 000	162 000	162 000	198 510,11	152 572,49
	Hlava 2 – Súčet	8 920 000	8 920 000	10 483 981	10 483 981	14 286 532,80	9 122 558,02
3
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
3 0	VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV	7 804 000	6 782 000	7 224 909	6 379 321	10 425 657,50	9 056 568,40
3 1	HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC	8 800 000	7 946 000	8 985 821	7 677 329	4 408 480,11	3 582 439,12
3 2	STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY	3 010 000	2 354 000	2 944 531	2 205 701	962 870,64	1 076 706,37
3 3	VONKAJŠIE VZŤAHY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 080,02	35 930,02
3 4	KOMUNIKÁCIE	900 000	900 000	908 700	908 700	1 240 897,62	759 580,74
3 5	HORIZONTÁLNE ČINNOSTI	8 808 000	8 808 000	9 130 989	9 130 989	7 669 026,55	2 659 653,15
	Hlava 3 – Súčet	29 322 000	26 790 000	29 194 950	26 302 040	24 747 012,44	17 170 877,80
	CELKOVÝ SÚČET	78 051 000	75 519 000	78 756 910	75 864 000	76 130 658,52	62 119 384,08

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1				1
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	12	1	9		8
AD 9	1	37	1	33		28
AD 8		47		44		45
AD 7	1	61	1	58	3	40
AD 6	1	23	1	27	1	40
AD 5		17		21	1	18
Spolu AD	5	226	5	220	5	196
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7		5		5		3
AST 6		7		5
AST 5		25		22		10
AST 4		34		38		43
AST 3		25		24		19
AST 2		20		24		47
AST 1		2		11		11
Spolu AST		120		130		133
Spolu	5	346	5	350	5	329
Spolu	351		355		334

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2012	2013
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Spolu FG	110	110
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	29	20
Spolu	139	130

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/73

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/13)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012		Rozpočtový rok 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
2
DOTÁCIA KOMISIE
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Hlava 2 – Súčet	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	CELKOVÝ SÚČET	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	SOCIÁLNE OPATRENIA	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Hlava 1 – Súčet	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Hlava 2 – Súčet	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	VÝVOJ DATABÁZ	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	NÁKLADY NA PREKLADY	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	ŠTÚDIE	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30
3 6	VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Hlava 3 – Súčet	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	CELKOVÝ SÚČET	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Plán pracovných miest

Kategória a trieda	Pracovné miesta
	2013		2012		2011
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Trieda AD spolu	4	142	4	142	3	137
AST 11
AST 10		1
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Trieda AST spolu	0	67	0	67	1	67
Celkový súčet	4	209	4	209	4	204
Počet pracovníkov spolu	213		213		208

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/79

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/14)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
	Hlava 1 – Súčet	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
2
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
	Hlava 2 – Súčet	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
3
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
3 0	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
	Hlava 3 – Súčet	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
4
INÉ PRÍSPEVKY
4 0	INÉ PRÍSPEVKY	5 397 000	4 437 064	946 368,—
	Hlava 4 – Súčet	5 397 000	4 437 064	946 368,—
5
SPRÁVNA ČINNOSŤ
5 0	SPRÁVNA ČINNOSŤ	900 000	930 000	1 530 764,—
	Hlava 5 – Súčet	900 000	930 000	1 530 764,—
6
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU
6 0	PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU	p.m.	p.m.	83 405,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	83 405,—
7
ÚPRAVA ROZPOČTU
7 0	ÚPRAVA ROZPOČTU	14 788 865	25 225 865	0,—
	Hlava 7 – Súčet	14 788 865	25 225 865	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	149 534 865	150 178 929	110 710 108,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	65 713 000	62 082 000	53 469 331,—
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV	1 459 000	1 837 000	1 557 686,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	140 000	105 000	64 400,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	3 869 000	3 463 000	2 681 147,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	295 000	329 000	122 363,—
	Hlava 1 – Súčet	71 476 000	67 816 000	57 894 927,—
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	8 032 000	8 318 000	8 066 137,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	5 888 000	3 430 000	3 706 434,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	247 000	263 000	74 948,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	921 000	1 265 000	992 720,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	754 000	768 000	933 843,—
	Hlava 2 – Súčet	15 842 000	14 044 000	13 774 082,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI	38 238 000	32 258 000	27 250 212,—
3 1	AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)	548 000	635 000	306 855,—
3 2	VÝVOJ DATABÁZY	p.m.	3 859 000	3 327 515,—
3 3	KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ	400 000	440 000	646 975,—
3 4	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	761 000	771 000	386 331,—
3 5	NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE	1 595 000	1 230 000	1 966 887,—
3 6	ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV	1 263 000	1 408 000	2 179 297,—
3 7	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU	5 100 000	6 728 000	5 118 241,—
3 8	TECHNICKÉ ŠKOLENIA	688 000	450 000	185 126,—
3 9	ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA	1 082 000	1 314 000	1 592 649,—
	Hlava 3 – Súčet	49 675 000	49 093 000	42 960 088,—
4
ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI	5 397 000	4 437 064	418 915,—
4 1	VÝSKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	5 397 000	4 437 064	418 915,—
5
OSTATNÉ VÝDAVKY
5 0	REZERVY	7 144 865	14 788 865	0,—
	Hlava 5 – Súčet	7 144 865	14 788 865	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	149 534 865	150 178 929	115 048 012,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	14	11	8
AD 13	—	—	—	21	19	14
AD 12	—	—	—	37	35	30
AD 11	—	—	—	59	53	51
AD 10	—	—	—	84	72	64
AD 9	—	—	—	104	102	84
AD 8	—	—	—	100	91	94
AD 7	—	—	—	74	65	58
AD 6	—	—	—	51	45	38
AD 5	—	—	—	5	4	5
Spolu AD	—	—	—	551	499	448
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	8	6	5
AST 6	—	—	—	19	15	11
AST 5	—	—	—	34	31	27
AST 4	—	—	—	31	32	31
AST 3	—	—	—	23	27	28
AST 2	—	—	—	20	18	17
AST 1	—	—	—	4	5	7
Spolu AST	—	—	—	141	135	126
Súčet	—	—	—	692	634	574

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/85

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/15)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
	Hlava 1 – Súčet	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
2
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
2 0	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN	214 000	214 347	171 062,50—
	Hlava 2 – Súčet	214 000	214 347	171 062,50—
3
OSTATNÉ PRÍSPEVKY
3 0	OSTATNÉ PRÍSPEVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
4
SPRÁVNA ČINNOSŤ
4 0	SPRÁVNA ČINNOSŤ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	8 549 553	8 158 164	8 102 920,50—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	4 962 542	4 514 621	4 378 302,09—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV	193 000	200 509	172 612,18—
1 3	SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA	125 000	99 326	103 624,82—
1 4	DOČASNÁ VÝPOMOC	173 000	432 901	340 697,33—
	Hlava 1 – Súčet	5 453 542	5 247 357	4 995 236,42—
2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	250 000	229 571	169 752,84—
2 1	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	39 000	34 741	92 659,30—
2 2	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	35 000	90 321	112 222,63—
2 3	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)	305 000	339 939	291 846,15—
	Hlava 2 – Súčet	629 000	694 572	666 480,92—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI	771 000	717 056	694 071,34—
3 2	HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	276 011	351 458	271 743,20—
3 3	ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE	p.m.	p.m.	500 489,99—
3 4	ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU	p.m.	p.m.	0,—
3 5	ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA	p.m.	p.m.	892 123,78—
3 6	HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	1 420 000	1 147 721	0,—
	Hlava 3 – Súčet	2 467 011	2 216 235	2 358 428,31—
	CELKOVÝ SÚČET	8 549 553	8 158 164	8 020 145,20—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2012		2013
	Schválené		Schválené
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	5	—	7
AD 7	—	9	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Trieda AD spolu	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	—	—	—
Trieda AST spolu	—	16	—	16
Zamestnanci spolu:	—	47	—	47

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/89

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/16)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0	VLASTNÉ PRÍJMY	5 000	5 000	5 000,—
	Hlava 1 – Súčet	5 000	5 000	5 000,—
2
DOTÁCIA OD KOMISIE
2 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	Hlava 2 – Súčet	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
3
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN
3 0	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN	846 399	786 600	928 540,—
	Hlava 3 – Súčet	846 399	786 600	928 540,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	—	—	0,—
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY	—	—	0,—
	Hlava 9 – Súčet	—	—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	25 858 799	25 799 000	25 308 540,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	120 000	120 000	114 336,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	300 000	295 000	307 343,—
1 5	VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM	420 000	326 000	349 857,—
1 7	POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA	10 000	10 000	2 000,—
1 9	DÔCHODKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	15 740 000	16 116 000	15 930 661,—
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	520 000	520 000	436 697,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	170 000	170 000	78 225,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	185 000	189 000	108 460,—
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	200 000	195 000	178 000,—
2 5	ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	235 000	85 000	66 978,—
	Hlava 2 – Súčet	2 750 000	2 600 000	2 212 546,—
3
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
3 0	PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	Hlava 3 – Súčet	7 368 799	7 083 000	6 495 018,—
9
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	25 858 799	25 799 000	24 638 225,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Medzisúčet AD	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Medzisúčet AST	—	—	—	43	43	40
Spolu	—	—	—	144	144	143

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Spolu	11	14
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	4	7
Spolu	15	21

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/95

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/17)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
9
PRÍJMY
9 0	ROČNÝ PRÍJEM	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	Hlava 9 – Súčet	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	CELKOVÝ SÚČET	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ	17 057 826	16 691 447	14 501 980,—
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	83 340	130 000	94 344,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ	114 000	130 719	104 980,—
1 6	SOCIÁLNE SLUŽBY	72 000	82 000	68 167,—
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	6 000	7 000	2 364,—
	Hlava 1 – Súčet	17 333 166	17 041 166	14 771 835,—
2
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 0	PRENÁJOM A PRENÁJOM POZEMKU	5 588 600	5 449 500	5 166 987,—
2 1	SPRACÚVANIE ÚDAJOV	540 800	467 900	754 177,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	107 000	137 500	275 404,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	74 000	112 500	53 628,—
2 4	POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU	963 800	1 398 800	1 406 802,—
	Hlava 2 – Súčet	7 274 200	7 566 200	7 656 998,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE	2 319 669	2 358 000	2 078 532,—
3 1	OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE	1 797 000	1 907 109	1 463 791,—
3 2	STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA	296 000	436 000	347 845,—
3 3	VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU	2 543 225	2 791 125	3 067 611,—
3 4	PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE	150 000	165 000	132 274,—
3 5	PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)	464 000	534 000	523 669,—
3 6	REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)	46 400	58 400	44 959,—
3 7	ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV A INÉ VÝDAVKY	55 000	55 000	35 291,—
3 8	ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY	80 000	55 000	38 000,—
3 9	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	7 751 294	8 359 634	7 693 972,—
4
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	754 777,—
4 1	ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE	—	—	2 087 185,—
	Hlava 4 – Súčet	—	—	2 841 962,—
	CELKOVÝ SÚČET	32 358 660	32 967 000	32 964 767,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Pozície
	2011		2012		2013
	Odsúhlasené v rozpočte		Odsúhlasené v rozpočte		Odsúhlasené v rozpočte
	Stáli	Dočasní	Stáli	Dočasní	Stáli	Dočasní
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	3	—	3
AD 8	—	13	—	16	—	17
AD 7	—	16	—	16	—	15
AD 6	—	20	—	30	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	7
Trieda AD spolu	—	64	—	79	—	81
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	2
AST 4	—	26	—	32	—	32
AST 3	—	53	—	56	—	54
AST 2	—	28	—	38	—	38
AST 1	—	13	—	5	—	5
Trieda AST spolu	—	122	—	134	—	132
Spolu	—	186	—	213	—	213
Zamestnanci spolu	186		213		213

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2011	2012	2013
FG IV	18	4	5
FG III	16	4	9
FG II	3	15	14
FG I	7	6	4
Spolu FG	44	29	32
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	17	18	35
Spolu	61	47	67

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/101

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/18)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
	Hlava 1 – Súčet	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
2
RÔZNE PRÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRENÁJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV	p.m.	p.m.	6 909,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	6 909,—
	CELKOVÝ SÚČET	49 756 698	49 654 976	49 960 146,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	28 995 000	28 066 500	27 771 555,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	700 000	680 000	670 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	406 000	418 500	365 503,—
1 5	VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	530 000	520 000	684 220,—
1 7	NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU	5 000	1 000	0,—
	Hlava 1 – Súčet	30 636 000	29 686 000	29 491 278,—
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	5 240 000	5 196 000	5 894 070,—
2 1	SPRACOVANIE DÁT	4 507 000	4 598 000	4 320 011,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	216 500	264 000	264 446,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	244 000	231 500	213 315,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	883 000	851 000	874 684,—
2 5	NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI	8 030 198	8 828 476	8 797 914,—
	Hlava 2 – Súčet	19 120 698	19 968 976	20 364 440,—
	CELKOVÝ SÚČET	49 756 698	49 654 976	49 855 718,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	4	3	3
AD 12	—	—	—	5	6	8
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	15	11	14
AD 9	—	—	—	14	16	10
AD 8	—	—	—	16	17	17
AD 7	—	—	—	3	5	5
AD 6	—	—	—	9	5	6
AD 5	—	—	—	5	8	6
Medzisúčet AD	—	—	—	76	76	73
AST 11	—	—	—			1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		1	—
AST 8	—	—	—	3	1	2
AST 7	—	—	—	4	2	1
AST 6	—	—	—	1	2	1
AST 5	—	—	—	9	3	4
AST 4	—	—	—	7	11	16
AST 3	—	—	—	3	7	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	27	27	29
Súčet	—	—	—	103	103	102

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	252
Spolu FG	330	330
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—
Spolu	330	330

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/107

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/19)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIA KOMISIE
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
	Hlava 2 – Súčet	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	642,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	642,—
	CELKOVÝ SÚČET	16 404 040	16 374 040	15 568 042,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	MZDY	10 380 000	9 919 500	9 068 772,—
1 2	RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	174 000	161 000	138 753,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	250 000	250 000	230 000,—
1 4	SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE	300 040	324 800	260 666,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	242 000	p.m.	0,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	5 000	6 000	5 143,—
	Hlava 1 – Súčet	11 351 040	10 661 300	9 703 334,—
2
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	KANCELÁRIE	2 289 400	2 405 800	2 254 662,—
2 1	NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU	940 000	844 300	843 999,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY	21 500	63 690	37 117,—
2 3	VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU	99 900	99 800	69 275,—
2 4	TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ	25 000	30 100	24 190,—
	Hlava 2 – Súčet	3 375 800	3 443 690	3 229 243,—
3
TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC
3 1	SCHÔDZE EXPERTOV	1 300 000	1 358 000	1 104 547,—
3 2	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	70 000	67 050	43 224,—
3 3	INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC	307 200	844 000	866 599,—
	Hlava 3 – Súčet	1 677 200	2 269 050	2 014 370,—
	CELKOVÝ SÚČET	16 404 040	16 374 040	14 946 947,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	7	5	5
AD 10	—	—	—	3	5	5
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	8	9	7
AD 7	—	—	—	5	5	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
AD spolu	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	4	4	4
Spolu	—	—	—	37	37	37

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	55	57
FG III	51	49
FG II	15	14
FG I	1	1
Spolu FG	122	121
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—
Spolu	122	121

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/113

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/20)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
	Hlava 1 – Súčet	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
2
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN
2 0	ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE	153 400	153 400	132 822,—
	Hlava 2 – Súčet	153 400	153 400	132 822,—
	CELKOVÝ SÚČET	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	3 636 300	3 650 000	3 355 487,—
1 2	VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA	68 000	67 000	57 569,—
1 3	SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA	226 000	189 000	165 000,—
1 4	OSTATNÉ SLUŽBY	347 000	329 000	305 245,—
	Hlava 1 – Súčet	4 277 300	4 235 000	3 883 301,—
2
NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU
2 0	BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	665 000	640 000	616 393,—
2 1	TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE	323 000	322 000	313 317,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	10 300	10 000	9 492,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	24 100	24 300	17 183,—
2 4	POŠTOVNÉ	10 000	12 000	6 370,—
2 5	DOPLNKOVÉ SLUŽBY	187 600	180 000	179 865,—
	Hlava 2 – Súčet	1 220 000	1 188 300	1 142 620,—
3
VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY
3 1	ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY	599 500	612 100	539 344,—
3 2	SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV	475 000	495 000	545 756,—
3 3	INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY	651 600	693 000	660 992,—
	Hlava 3 – Súčet	1 726 100	1 800 100	1 746 092,—
	CELKOVÝ SÚČET	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	2	2	2
Medzisúčet A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	3	3	3
Súčet	—	—	—	12	12	12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2012	2013
FG IV	21	21
FG III	9	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Spolu FG	38	38
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—
Spolu	38	38

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/119

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/21)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV
2 0	PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV	12 723 518	12 923 750
	Hlava 2 – Súčet	12 723 518	12 923 750
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	12 723 518	12 923 750	0,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	6 009 795	6 009 795	4 446 122	4 446 122	0,—	0,—
1 2	NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV	70 000	70 000	107 000	107 000	0,—	0,—
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	820 000	820 000	519 252	519 252	0,—	0,—
1 4	VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE	100 000	100 000	72 206	72 206	0,—	0,—
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	3 000	3 000	2 106	2 106	0,—	0,—
1 8	POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)	355 000	355 000	210 500	210 500	0,—	0,—
1 9	PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY	175 000	175 000	288 569	288 569	0,—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	7 532 795	7 532 795	5 645 755	5 645 755	0,—	0,—
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	940 000	940 000	831 505	831 505	0,—	0,—
2 1	NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV	525 000	525 000	2 608 500	2 608 500	0,—	0,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	150 000	150 000	258 929	258 929	0,—	0,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	410 000	410 000	788 352	788 352	0,—	0,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY	50 000	50 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	55 000	55 000	50 244	50 244	0,—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	2 130 000	2 130 000	4 587 530	4 587 530	0,—	0,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	VÝDAVKY NA ŠTÚDIE	1 710 723	1 710 723	1 155 363	2 121 459	0,—	0,—
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 350 000	1 350 000	1 350 000	570 705	0,—	0,—
3 9	PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	3 060 723	3 060 723	2 505 363	2 692 164	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	12 723 518	12 723 518	12 738 648	12 925 449	0,—	0,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	1	—
AD 11	3	3
AD 10	2	3
AD 9	6	4
AD 8	5	6
AD 7	23	17
AD 6	8	4
AD 5	3	1
AD spolu	52	39
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	2
AST 2	1	—
AST 1	—	—
AST spolu	5	5
Celkový súčet	57	44

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/123

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/22)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	Hlava 1 – Súčet	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
2
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN
2 0	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
5
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE
5 0	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9
OSTATNÉ PRÍJMY
9 0	OSTATNÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV	—	—	0,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	20 000	29 000	77 713,35
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	4 000	6 000	596,31
1 5	DOČASNÁ VÝPOMOC	—	—	0,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2 000	3 000	2 091,98
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	2 500	1 000	1 521,41
1 8	ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU	—	—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2
RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	173 500	176 000	131 016,87
2 1	VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	266 040	251 640	244 962,34
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	16 000	10 000	1 124,36
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	52 500	50 000	25 940,82
2 4	POŠTOVÉ POPLATKY	10 000	12 000	7 820,59
	Hlava 2 – Súčet	518 040	499 640	410 864,98
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	ORGÁNY	310 000	169 000	208 702,93
3 1	KURZY A SEMINÁRE	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	HODNOTENIE	—	40 000	4 847,24
3 5	SLUŽOBNÉ CESTY	140 000	140 000	166 214,77
3 6	REPREZENTÁCIA	—	—	0,—
3 7	INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	49 300	103 000	129 096,53
3 8	PROJEKTOVÉ ČINNOSTI	—	—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	CELKOVÝ SÚČET	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
AD spolu	—	—	—	14	14	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	12	12	12
Celkový súčet	—	—	—	26	26	28

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/127

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/23)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
9
PRÍJMY
9 0	DOTÁCIE A PRÍSPEVKY	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
9 1	OSTATNÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
	CELKOVÝ SÚČET	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	20 070 000	19 150 000	19 252 000,—
1 2	PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV	167 000	114 000	161 941,—
1 3	ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY	485 000	500 000	514 048,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	64 000	61 000	781,—
1 5	OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI	845 000	725 000	431 609,—
1 6	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	10 000	p.m.	62 855,—
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	—	—	48 718,—
	Hlava 1 – Súčet	21 641 000	20 550 000	20 471 952,—
2
OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	4 766 000	3 805 000	4 351 675,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKÁCIE	2 400 000	4 117 000	3 273 569,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	164 100	80 000	98 734,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	668 000	720 000	697 917,—
2 4	VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ	160 000	100 000	106 921,—
2 5	NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA	600 000	600 000	616 847,—
2 6	INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ	1 000 000	655 000	256 908,—
	Hlava 2 – Súčet	9 758 100	10 077 000	9 402 571,—
3
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
3 0	OPERÁCIE	41 739 000	46 993 000	67 792 079,—
3 1	ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO	2 825 000	2 450 000	2 274 178,—
3 2	ODBORNÁ PRÍPRAVA	4 500 000	4 000 000	5 078 694,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	3 444 000	2 340 000	2 532 306,—
3 4	SPOJENÉ ZDROJE	1 000 000	1 000 000	424 650,—
3 5	RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	800 000	2 168 000	1 385 717,—
	Hlava 3 – Súčet	54 308 000	58 951 000	79 487 624,—
	CELKOVÝ SÚČET	85 707 100	89 578 000	109 362 147,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011 obsadené k 31.12.2011
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	8	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	8	—	8
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	48	—	45	—	43
AD 7	—	8	—	2	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	3	—	3	—	3
AD spolu	—	97	—	87	—	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	12	—	12	—	11
AST 6	—	10	—	10	—	10
AST 5	—	20	—	20	—	19
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	56	—	56	—	55
Hlavný súčet	—	153	—	143	—	141

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FG IV	19	19
FG III	42	45
FG II	10	10
FG I	13	13
Spolu	84	87
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	78	83
Spolu	162	170

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/133

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/24)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	REZERVA	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	Hlava 1 – Súčet	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	7 632 000	4 684 040	0,—
	Hlava 2 – Súčet	7 632 000	4 684 040	0,—
3
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY
3 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	0,—	0,—
4
OSTATNÉ PRÍSPEVKY
4 0	OSTATNÉ PRÍSPEVKY	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	0,—	0,—
5
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ
5 0	ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	Hlava 5 – Súčet	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD
6 0	PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD	114 324	185 676	0,—
	Hlava 6 – Súčet	114 324	185 676	0,—
9
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ
9 0	ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	ŠKOLENIA	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	Hlava 1 – Súčet	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	Hlava 2 – Súčet	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV
3 2	KOMUNIKÁCIA
3 3	VÝBORY A FÓRA
3 4	PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK
3 5	ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK
3 6	ODVOLACIA RADA
3 7	ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI
3 8	MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY
4 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643
4 8	MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ	39 900	39 900	10 900	10 900
4 9	ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	Hlava 4 – Súčet	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC
5 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
	Hlava 5 – Súčet	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
9
INÉ VÝDAVKY – REZERVA
9 0	INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	Hlava 9 – Súčet	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	CELKOVÝ SÚČET	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Dočasné pracovné miesta
	2013
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
Spolu AD	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Spolu AST	140	9	4
Spolu	451	47	5

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/139

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/25)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
SUBVENCIA KOMISIE
2 0	PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
	Hlava 2 – Súčet	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	6 750 000	6 546 000	6 488 000,—
1 2	DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU	36 000	18 000	21 500,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	130 000	150 000	130 000,—
1 4	SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE	169 000	163 000	201 901,—
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA	5 000	5 000	4 825,—
	Hlava 1 – Súčet	7 090 000	6 882 000	6 846 226,—
2
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	KANCELÁRIE	1 655 000	1 279 000	1 930 684,—
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA	512 000	797 000	631 698,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY	28 000	74 000	60 722,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	24 000	30 000	20 431,—
2 4	TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY	6 000	6 000	6 622,—
	Hlava 2 – Súčet	2 225 000	2 186 000	2 650 157,—
3
VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU
3 1	ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE	5 000	5 000	2 901,—
3 2	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	90 000	105 000	73 821,—
3 3	INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU	395 000	627 000	183 506,—
	Hlava 3 – Súčet	490 000	737 000	260 228,—
	CELKOVÝ SÚČET	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	2	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	4	2
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	6	7	9
AD 5	—	—	—	—	—	2
Spolu AD	—	—	—	28	28	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Spolu AST	—	—	—	5	5	5
Spolu	—	—	—	33	33	33

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Funkčná skupina a trieda	Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov
Funkčná skupina a trieda	2013	2012
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	17
FG I	1	1
Spolu FG	67	67
Funkčná skupina a trieda	Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov
Funkčná skupina a trieda	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Spolu AD	—	—
Spolu FG + AD	67	67

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/145

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2013

(2013/C 91/26)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIA KOMISIE
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	Hlava 2 – Súčet	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	CELKOVÝ SÚČET	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	MZDY	2 763 000	2 694 000	2 150 009,67
1 2	RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	19 000	43 000	33 512,24
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	45 000	45 000	22 040,39
1 4	SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA	30 000	38 000	11 230,33
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	60 000	55 000	50 000,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	97 000	70 000	50 000,—
1 7	RECEPCIE, PODUJATIA	15 000	15 000	5 422,98
	Hlava 1 – Súčet	3 029 000	2 960 000	2 322 215,61
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	KANCELÁRIE	536 800	542 300	45 646,11
2 1	NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU	165 000	200 000	114 803,25
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY	63 000	110 000	23 504,50
2 3	VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU	18 000	53 500	18 537,41
2 4	TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ	—	50 500	20 500,—
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	210 000	160 000	221 156,01
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	20 000	35 000	1 000,—
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	30 000	36 500	3 643,36
2 8	ŠTÚDIE	20 000	—	24 005,75
	Hlava 2 – Súčet	1 062 800	1 187 800	472 796,39
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREKLADY	180 000	200 000	380 000,—
3 1	INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE	70 000	—	0,—
3 2	POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI	1 411 000	1 260 000	1 161 805,44
3 3	METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI	556 000	1 060 000	824 110,42
3 4	STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU	826 000	534 000	581 828,37
3 5	ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA	393 568	540 000	923 934,45
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE	50 000	—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	3 486 568	3 594 000	3 871 678,68
	CELKOVÝ SÚČET	7 578 368	7 741 800	6 666 690,68

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	4
AD 7	—	—	—	4	4	3
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
AD spolu	—	—	—	23	23	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	7	7	7
Spolu	—	—	—	30	30	27

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/149

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/27)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIE KOMISIE
2 0	PRÍSPEVOK ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Hlava 2 – Súčet	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4
PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE
4 0	PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE	—	—	638 733,55
	Hlava 4 – Súčet	—	—	638 733,55
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	57 855	33 160,08
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	57 855	33 160,08
	CELKOVÝ SÚČET	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV	91 000	94 000	13 304,61
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	400 000	464 000	265 916,98
1 4	SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE	651 280	823 850	421 254,64
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA	15 000	20 000	5 379,10
	Hlava 1 – Súčet	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	KANCELÁRIE	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	176 000	185 500	68 934,42
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	69 400	114 300	118 838,82
2 4	TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY	76 000	59 800	44 030,27
	Hlava 2 – Súčet	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3
VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU
3 1	ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE	59 000	61 000	21 466,85
3 2	INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA	363 000	361 250	109 757,44
3 3	VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Hlava 3 – Súčet	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	CELKOVÝ SÚČET	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
Súčet AD	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST	—	—	—	11	11	11
Celkový súčet	—	—	—	140	128	117

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Súčet	418	385	349
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	—	—	—
Súčet	418	385	349

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/155

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/28)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Hlava 1 – Súčet	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
2 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Hlava 1 – Súčet	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
SPRÁVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Hlava 2 – Súčet	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	BUDOVANIE KAPACÍT	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	OPERATÍVNA KOORDINÁCIA	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Hlava 3 – Súčet	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	CELKOVÝ SÚČET	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2011		2012		2013
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
AD spolu	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
AST spolu	0	33		33		33
Hlavný súčet	4	49		54		54

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/159

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/29)

PRÍJMY (1)

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
9
DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE
9 2	DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE	40 092 000	38 700 000	35 600 737,—
9 9	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	105 193,—
	Hlava 9 – Súčet	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—
	CELKOVÝ SÚČET	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV	24 787 860	22 424 150	20 683 233,—
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV	116 000	116 000	86 965,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY	400 000	382 000	356 663,—
1 4	SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE	640 600	626 883	558 824,—
1 6	SOCIÁLNA SLUŽBA: INÉ VÝDAVKY	465 000	431 000	293 000,—
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE	5 000	7 000	3 953,—
	Hlava 1 – Súčet	26 414 460	23 987 033	21 982 638,—
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	KANCELÁRIE	4 674 080	5 260 087	4 534 595,—
2 1	POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE	6 223 000	6 921 000	5 653 159,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	73 200	82 616	194 648,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	78 760	70 755	76 501,—
2 4	VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY	738 500	711 009	890 000,—
2 5	VÝDAVKY NA INTERNÉ ZASADNUTIA	12 000	10 500	8 560,—
2 6	VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU	1 585 000	1 390 000	1 406 650,—
2 7	VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI	293 000	267 000	243 000,—
	Hlava 2 – Súčet	13 677 540	14 712 967	13 007 113,—
	CELKOVÝ SÚČET	40 092 000	38 700 000	34 989 751,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda
	2013		2012
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Funkčná skupina AD – spolu	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funkčná skupina AST – spolu	—	—	—	—
Zamestnanci – spolu:	—	100	—	100

(1) Podrobný rozpočet sa nachádza na stránke ERCEA http://erc.europa.eu/.

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/163

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/30)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
9
PRÍJMY
9 0	DOTÁCIE A PRÍSPEVKY	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	INÉ PRÍJMY	400 000	497 000	672 182,—
	Hlava 9 – Súčet	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	CELKOVÝ SÚČET	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	810 000	750 000	909 485,—
1 4	ŠKOLENIA	200 000	276 000	253 686,—
1 5	INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	100 000	100 000	106 161,—
	Hlava 1 – Súčet	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	471 000	605 400	787 425,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	335 000	311 000	319 850,—
2 5	ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Hlava 2 – Súčet	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
3 0	PREVÁDZKA	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU	104 000	93 000	37 492,—
3 6	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI	p.m.	p.m.	441 473,—
	Hlava 3 – Súčet	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	CELKOVÝ SÚČET	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2011		2012		2013
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Spolu AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Spolu AST	—	62	—	60	—	60
Spolu	—	457	—	457	—	457
Celkový súčet	457		457

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2011	2012	2013
FS IV	7	10	14
FS III	64	84	77
FS II	2	2	7
FS I		2	0
Spolu FS	73	98	98
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov	25	40	40
Súčet	98	138	138

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/169

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/31)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012		Rozpočtový rok 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Platby
1
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY
1 0	DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
	Hlava 1 – Súčet	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
2
DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA)
2 0	DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA)	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
	Hlava 2 – Súčet	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
3
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
3 0	PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV A ÚROKY	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	Hlava 3 – Súčet	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	CELKOVÝ SÚČET	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	84 632 161

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	2 702 529
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY	20 000	20 000	50 000	50 000	54 629
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	160 000	160 000	250 000	250 000	99 619
1 4	INÉ NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)	200 000	200 000	80 000	80 000	148 106
1 7	VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU	30 000	30 000	30 000	30 000	6 826
	Hlava 1 – Súčet	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 011 709
2
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	510 000	510 000	510 000	510 000	344 783
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	550 000	550 000	750 000	750 000	342 223
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	110 000	110 000	350 000	350 000	5 052
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	100 000	100 000	150 000	150 000	48 934
2 4	TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY	70 000	70 000	80 000	80 000	869
2 5	VÝDAVKY NA OFICIÁLNE ZASADNUTIA	150 000	150 000	150 000	150 000	39 966
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU	500 000	500 000	576 000	576 000	78 591
2 7	EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA, INFORMÁCIE A PUBLICITA	500 000	500 000	760 000	760 000	122 888
2 8	ŠTÚDIE A NÁSLEDNÝ AUDIT	800 000	800 000	800 000	800 000	0,—
2 9	ZMLUVY S EXPERTMI A NÁKLADY NA HODNOTENIA	569 000	569 000	733 000	733 000	448 305
	Hlava 2 – Súčet	3 859 000	3 859 000	4 859 000	4 859 000	1 431 611
3
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
3 0	PLNENIE VÝSKUMNÉHO PLÁNU SPOLOČNÉHO PODNIKU IIL	196 029 206	125 800 000	301 951 800	93 083 960	14 972 613
3 1	PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY A ÚROKY	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	54 007 313
	Hlava 3 – Súčet	218 545 440	126 574 655	364 363 361	103 809 163	68 979 926
	CELKOVÝ SÚČET	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	73 423 246

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2011		2012		2013
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Súčet AD	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST	—	6	—	6	—	6
Súčet	—	29	—	29	—	29
Celkový súčet	—		—		29

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013
FS IV	2
FS III	4
FS II	1
FS I	—
Súčet FS	7
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov	—
Súčet	7

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/175

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/32)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012		Rozpočtový rok 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
2
PRÍJMY
2 0	PRÍJMY	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
	Hlava 2 – Súčet	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
3
PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011
3 0	PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	Hlava 3 – Súčet	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	CELKOVÝ SÚČET	80 560 693	82 651 000	94 985 558	63 903 014	117 218 257	63 603 933

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	2 437 200	2 437 200	2 159 709	2 159 709	1 986 636,—	1 986 636,—
1 2	NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY	15 000	15 000	11 088	11 088	62 410,—	62 410,—
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	100 000	100 000	84 501	84 501	96 178,—	96 178,—
1 4	INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)	43 000	43 000	19 902	19 902	27 702,—	27 702,—
1 7	VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU	10 000	10 000	2 348	2 348	6 854,—	6 854,—
	Hlava 1 – Súčet	2 605 200	2 605 200	2 277 548	2 277 548	2 179 780,—	2 179 780,—
2
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	332 300	332 300	307 285	307 285	415 883,—	415 883,—
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY	132 000	132 000	132 924	132 924	95 126,—	95 126,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	10 000	10 000	4 586	4 586	11 642,—	11 642,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	41 000	41 000	36 132	36 132	20 192,—	20 192,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY	14 500	14 500	15 036	15 036	15 676,—	15 676,—
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA	56 000	56 000	34 730	34 730	17 872,—	17 872,—
2 6	BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI	650 000	650 000	552 040	552 040	254 261,—	254 261,—
2 7	ŠTÚDIE	5 000	5 000	48 440	48 440	0,—	0,—
2 8	ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA	805 000	805 000	547 048	547 048	622 509,—	622 509,—
	Hlava 2 – Súčet	2 045 800	2 045 800	1 678 221	1 678 221	1 453 161,—	1 453 161,—
3
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
3 0	PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	Hlava 3 – Súčet	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	CELKOVÝ SÚČET	80 560 693	82 651 000	94 517 715	63 435 171	116 778 198,—	53 574 534,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2011		2012		2013
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Súčet AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST	—	7	—	7	—	7
Súčet	—	18	—	18	—	18
Celkový súčet	18		18		18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2011	2012	2013
FS IV	1	1	1
FS III	1	1	1
FS II	—	—	—
FS I	—	—	—
Súčet FS	2	2	2
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov	—	—	—
Súčet	2	2	2

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/181

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/33)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIA OD KOMISIE
1 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	233 998 269	143 398 293	0,—
	Hlava 1 – Súčet	233 998 269	143 398 293	0,—
2
PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)
2 0	PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)	2 851 937	2 364 332	0,—
	Hlava 2 – Súčet	2 851 937	2 364 332	0,—
3
ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010
3 0	ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010	17 126 537	59 602 065	0,—
	Hlava 3 – Súčet	17 126 537	59 602 065	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	253 976 743	205 364 690	0,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	2 090 000	2 340 000
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	1 042 874	330 000
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	200 000	210 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	38 000	38 000
1 5	SOCIÁLNE OPATRENIA	p.m.	p.m.
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	18 400	10 000
	Hlava 1 – Súčet	3 389 274	2 928 000
2
BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	330 000	320 000
2 1	NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	333 000	105 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	53 000	21 500
2 3	BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	46 000	40 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	37 600	35 000
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA	260 000	220 000
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE	210 000	110 000
2 8	ŠTÚDIE	445 000	334 164
2 9	NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI	600 000	615 000
	Hlava 2 – Súčet	2 314 600	1 800 664
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	13 280 000	12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	27 500 000	12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	40 200 000	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	36 220 000	23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	17 340 000	9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	7 300 000	1 896 936
3 7	VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV	68 315 000	73 613 426
	Hlava 3 – Súčet	238 155 000	187 756 307
4
NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH
4 0	NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH	10 117 869	12 879 719
	Hlava 4 – Súčet	10 117 869	12 879 719
	CELKOVÝ SÚČET	253 976 743	205 364 690

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2011		2012		2013
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Súčet AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST	—	1	—	1	—	1
Súčet	—	17	—	17	—	18
Celkový súčet	17		17		18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2012	2013
FS IV	1	1
FS III	2	2
FS II	3	3
FS I	—	—
Súčet FS	6	6
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	—	—
Súčet	—	—

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/187

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/34)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY
1 0	DOTÁCIE A PRÍSPEVKY	26 352 000	40 666 428
	Hlava 1 – Súčet	26 352 000	40 666 428
2
DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA
2 0	DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA	1 600 000	1 200 000
	Hlava 2 – Súčet	1 600 000	1 200 000
	CELKOVÝ SÚČET	27 952 000	41 866 428

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	1 302 500	1 276 680
1 2	NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY	20 000	2 062
1 4	SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA	15 000	8 062
1 7	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU	85 000	60 746
	Hlava 1 – Súčet	1 422 500	1 347 550
2
INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	280 500	263 233
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	90 000	100 995
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	5 000	4 050
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	12 000	13 075
2 4	TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY	10 000	9 112
2 6	HODNOTENIA A PRESKÚMANIA (KAPITOLA 3 2 V ROKU 2010)	250 000	303 730
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ (KAPITOLA 3 3 V ROKU 2010)	10 000	23 622
2 8	PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA (KAPITOLA 3 4 V ROKU 2010)	210 000	232 860
2 9	AUDITY A HODNOTENIA (KAPITOLA 3 5 V ROKU 2010)	10 000	30 373
	Hlava 2 – Súčet	877 500	981 050
3
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
3 1	VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA	25 652 000	39 537 828
	Hlava 3 – Súčet	25 652 000	39 537 828
	CELKOVÝ SÚČET	27 952 000	41 866 428

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2011		2012		2013
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Spolu AD	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Spolu AST	—	—	—	—	—	—
Spolu	—	—	—	—	—	—
Celkový súčet	8		8		8

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2012	2013
FS IV	—	—
FS III	4	4
FS II	3	3
FS I	—	—
Spolu FS	7	7
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	1	—
Spolu	8	7

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/193

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/35)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV
1 0	PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV	11 245 482	9 393 000
	Hlava 1 – Súčet	11 245 482	9 393 000
2
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE	7 496 988	6 262 000
	Hlava 2 – Súčet	7 496 988	6 262 000
	CELKOVÝ SÚČET	18 742 470	15 655 000

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	9 011 000	7 845 177	1 607,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY	678 000	738 923	2 515,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	109 000	63 000
1 6	ODBORNÁ PRÍPRAVA	377 000	280 000
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA	10 000	22 000	748,—
	Hlava 1 – Súčet	10 185 000	8 949 100	4 870,—
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 282 000	1 484 318	13 075,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	1 272 000	457 617	25 995,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	110 000	172 300
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	288 500	260 458	6 592,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	205 000	187 475	1 567,—
2 5	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	943 000	220 882	3 686,—
2 6	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	684 500	488 250	8 205,—
	Hlava 2 – Súčet	4 785 000	3 271 300	59 120,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	550 000	505 000	71 035,—
3 2	ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY	3 222 470	2 929 600	5 639,—
	Hlava 3 – Súčet	3 772 470	3 434 600	76 674,—
9
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK
9 0	POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK		p.m.
	Hlava 9 – Súčet		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	18 742 470	15 655 000	140 664,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	5	—	4	—	2
AD 11	—	7	—	7	—	3
AD 10	—	8	—	8	—	5
AD 9	—	7	—	8	—	4
AD 8	—	10	—	6	—	4
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	5	—	3
AD 5	—	8	—	7	—	5
Súčet AD	—	67	—	57	—	37
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	1
AST 4	—	3	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	2	—	—
AST 2	—	2	—	3	—	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST	—	13	—	12	—	9
Súčet	—	80	—	69	—	46
Celkový súčet	80		69		46

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FS IV	4	4
FS III	4	2
FS II	14	6
FS I	—	—
Súčet FS	22	12
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	12	8
Súčet	34	20

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/199

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/36)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU
1 0	PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU	15 147 927	15 147 927
	Hlava 1 – Súčet	15 147 927	12 122 768
2
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	10 386 944	8 298 800
	Hlava 2 – Súčet	10 386 944	8 298 800
4
PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV
4 0	PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV	432 489	325 432
	Hlava 4 – Súčet	432 489	325 432
	CELKOVÝ SÚČET	25 967 360	20 747 000

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	13 913 008	9 274 000
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	1 029 200	1 206 000
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY	43 500	60 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	59 200	166 000
1 6	ODBORNÁ PRÍPRAVA	200 000	174 000
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA	32 500	28 000
	Hlava 1 – Súčet	15 277 408	10 908 000
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	3 024 000	2 530 000
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	609 000	480 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	549 500	205 000
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	317 550	256 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	210 000	200 000
2 5	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	400 000	60 000
2 6	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	498 800	406 000
	Hlava 2 – Súčet	5 608 850	4 137 000
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	1 485 000	1 317 000
3 2	ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY	2 454 300	4 385 000
3 3	SYSTÉM A RIEŠENIA NA VÝMENU ÚDAJOV A ARCHITEKTÚRA A TAXONÓMIA ÚDAJOV	1 141 802
	Hlava 3 – Súčet	5 081 102	5 702 000
	CELKOVÝ SÚČET	25 967 360	20 747 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	6	—	4	—	2
AD 11	—	10	—	6	—	4
AD 10	—	10	—	7	—	4
AD 9	—	13	—	8	—	6
AD 8	—	16	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	6	—	4
AD 6	—	7	—	7	—	4
AD 5	—	5	—	5	—	3
Súčet AD	—	84	—	57	—	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	3	—	2	—	—
AST 1	—	0	—	1	—	—
Súčet AST	—	9	—	11	—	—
Súčet	—	93	—	68	—	38
Celkový súčet	93		68		38

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013	2012
FS IV	12	7
FS III	3	5
FS II	—	—
FS I	—	—
Súčet FS	15	12
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	15	14
Súčet	30	26

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/205

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/37)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
	Hlava 2 – Súčet	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
4
OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1)
4 0	OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1)	—	—	0,—
	Hlava 4 – Súčet	—	—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	1 988 705	1 451 534	367 100,—
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	190 000	190 400	84 745,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	200 000	181 800	50 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	30 000	18 000	40 475,—
1 5	PROFESIONÁLNY ROZVOJ	60 000	88 000	0,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	30 000	71 410	0,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	20 000	15 000	9 436,—
	Hlava 1 – Súčet	2 518 705	2 016 144	551 756,—
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	115 000	33 388	28 322,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	230 000	145 000	95 472,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	55 000	4 000	0,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	92 000	22 600	15 128,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	55 000	83 500	12 000,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	100 000	213 312	64 564,—
	Hlava 2 – Súčet	647 000	501 800	215 486,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU ÚRADU BEREC / ŠTÚDIE O VYBRANÝCH ASPEKTOCH EKONOMICKEJ REGULÁCIE 2011	482 991	632 056	0,—
3 1	HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM ÚRADU BEREC) / ŠTÚDIE O ASPEKTOCH ANALÝZY TRHU 2011	120 000	40 000	0,—
3 2	PRACOVNÉ SEMINÁRE A ĎALŠIE OPATRENIA NA ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULÁCIE	—	—	64 399,—
3 3	VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ	—	—	0,—
3 4	EXPERTNÁ SKUPINA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV	—	—	15 000,—
	Hlava 3 – Súčet	602 991	672 056	79 399,—
	CELKOVÝ SÚČET	3 768 696	3 190 000	846 641,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—
Spolu AD	—	11	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Spolu AST	—	5	—	5	—	3
Spolu	—	16	—	16	—	12
Celkový súčet	16		16		12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013	2012	2011
FS IV	—	—	—
FS III	2	2	1
FS II	2	2	1
FS I	—	—	—
Spolu FS	4	4	2
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	8	8	8
Spolu	8	8	8

(1) Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/211

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/38)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV
1 0	PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
	Hlava 1 – Súčet	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
2
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
	Hlava 2 – Súčet	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
3
POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU
3 0	POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU	6 687 000	3 001 000
	Hlava 3 – Súčet	6 687 000	3 001 000
4
PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV
4 0	PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV	373 000	264 000	257 288,76
	Hlava 4 – Súčet	373 000	264 000	257 288,76
	CELKOVÝ SÚČET	28 235 000	20 279 000	16 898 745,99

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	15 827 000	10 677 000	5 990 579,35
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	251 000	200 000	80 916,98
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY	1 100 000	770 000	476 640,27
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	153 000	116 000	52 176,93
1 6	ŠKOLENIA	123 000	100 000	28 300,51
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA	10 000	2 000	2 000,—
	Hlava 1 – Súčet	17 464 000	11 865 000	6 630 614,04
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	2 669 000	2 805 000	3 076 680,23
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	980 000	590 000	292 621,82
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	219 000	150 000	121 180,45
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	554 000	336 000	190 878,96
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	279 000	161 000	96 040,31
2 5	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	742 000	412 000	159 399,59
2 6	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	382 000	310 000	146 487,08
	Hlava 2 – Súčet	5 825 000	4 764 000	4 083 288,44
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	400 000	550 000	89 072,66
3 2	ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY	3 695 000	2 950 000	1 654 048,40
3 3	INŠPEKCIE RATINGOVEJ AGENTÚRY NA MIESTE	350 000	150 000	40 000,—
3 4	ŠTÚDIE A PRÁVNE PORADENSTVO	301 000	—	0,—
3 5	DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU	200 000	—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	4 946 000	3 650 000	1 783 121,06
9
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK
9 0	POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	28 235 000	20 279 000	12 497 023,54

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—		—	1	—	—
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	5	—	4	—	4
AD 10	—	6	—	5	—	4
AD 9	—	12	—	5	—	3
AD 8	—	24	—	11	—	7
AD 7	—	24	—	11	—	9
AD 6	—	18	—	11	—	9
AD 5	—	12	—	9	—	8
Súčet AD	—	106	—	63	—	49
AST 11	—	—	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	1	—	1
AST 9	—	1	—	2	—	2
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	—
AST 4	—	6	—	1	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	1	—	1
AST 1	—		—	2	—	1
Súčet AST	—	15	—	12	—	9
Súčet	—	121	—	75	—	58
Celkový súčet	121		75		58

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013
FS IV	10
FS III	4
FS II	11
FS I	—
Súčet FS	25
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	14
Súčet	39

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/217

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/39)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
9
PRÍJMY
9 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	7 369 795	7 241 850	3 093 402,—
9 1	PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN			119 000,—
9 2	PRIPÍSANÉ PRÍJMY	1 571 425
	Hlava 9 – Súčet	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—
	CELKOVÝ SÚČET	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013	Rozpočtové prostriedky 2012	Plnenie 2011
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 712 699	4 493 250	2 103 091,—
1 2	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	130 000	231 307	79 746,—
1 3	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	23 500	23 500	8 507,—
1 4	SOCIÁLNE SLUŽBY	20 000	17 300	6 664,—
	Hlava 1 – Súčet	5 886 199	4 765 357	2 198 008,—
2
NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY	1 120 000	27 091	77 457,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	385 800	1 505 819	129 515,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	172 000	149 500	69 068,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	809 609	314 858	344 396,—
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY	165 200	105 100	124 588,—
	Hlava 2 – Súčet	2 652 609	2 102 368	745 024,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	20 000	21 191	20 000,—
3 1	OPERATÍVNE MISIE	225 000	145 739	129 879,—
3 2	ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA	127 875	187 000	119 491,—
3 3	PREKLADY	24 537	15 000
3 4	PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ	5 000	5 195
	Hlava 3 – Súčet	402 412	374 125	269 370,—
	CELKOVÝ SÚČET	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
	Schválené v rozpočte Únie			Schválené v rozpočte Únie
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	5
AD 7	—	—	—	6	4	4
AD 6	—	—	—	4	2	3
AD 5	—	—	—	11	11	9
Spolu AD	—	—	—	34	30	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	14	12	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Spolu AST	—	—	—	15	13	13
Spolu	—	—	—	49	43	40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2013	2012	2011
FS IV	1	1	1
FS II	1	1	1
FG II (krátkodobé zmluvy)	5	2	0
Súčet	7	4	2
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	16	12	10
Súčet	23	16	12

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/223

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/40)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	108 334 800	68 681 628
	Hlava 2 – Súčet	108 334 800	68 681 628
3
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)
3 0	PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU	3 033 374	1 785 722
	Hlava 3 – Súčet	3 033 374	1 785 722
4
OSTATNÉ PRÍSPEVKY
4 1	PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU	1 560 000	1 560 000
	Hlava 4 – Súčet	1 560 000	1 560 000
5
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
5 2	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV		22 013
5 7	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE		1 635
	Hlava 5 – Súčet		23 648
6
PREBYTOK, ZOSTATKY
6 0	PREBYTOK, ZOSTATKY		6 441 581
	Hlava 6 – Súčet		6 441 581
	CELKOVÝ SÚČET	112 928 174	78 492 579

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	3 814 600	3 814 600	2 675 814	2 675 814
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV	326 000	326 000	142 263	142 263
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	320 000	320 000	281 321	281 321
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	133 835	133 835	33 000	33 000
1 5	ŠKOLENIA	100 400	100 400	128 500	128 500
1 6	EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA	455 900	455 900	202 502	202 502
1 7	REPREZENTÁCIA	3 000	3 000	2 700	2 700
	Hlava 1 – Súčet	5 153 735	5 153 735	3 466 100	3 466 100
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY	176 533	176 533	73 050	73 050
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	328 265	328 265	245 990	245 990
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	228 500	228 500	73 150	73 150
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	310 500	310 500	347 200	347 200
2 4	PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY	13 000	13 000	9 000	9 000
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	248 000	248 000	262 000	262 000
	Hlava 2 – Súčet	1 304 798	1 304 798	1 010 390	1 010 390
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	GRANTY	128 865 709	102 200 841	91 140 530	73 000 789
3 1	ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ	2 495 100	2 105 200	446 100	412 000
3 2	KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ	1 939 000	1 852 100	562 000	548 500
3 3	STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI	265 000	311 500	78 500	54 800
	Hlava 3 – Súčet	133 564 809	106 469 641	92 227 130	74 016 089
	CELKOVÝ SÚČET	140 023 342	112 928 174	96 703 620	78 492 579

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—			—
AD 15	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—
AD 12	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	1
AD 10	—	—	—		1
AD 9	—	—	—	4	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	12	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Spolu AD	—	—	—	29	23	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—
AST 7	—	—	—
AST 6	—	—	—
AST 5	—	—	—		1
AST 4	—	—	—	2	1	4
AST 3	—	—	—	3	3	3
AST 2	—	—	—
AST 1	—	—	—
Spolu AST	—	—	—	5	5	7
Celkový súčet	—	—	—	34	28	23

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/227

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/41)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012		Rozpočtový rok 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE
1 1	PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM	865 510 000,—	501 086 084,88	1 067 900 000	242 138 348,11	361 519 760,—	190 265 799,—
1 2	PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM	41 844 030,72	41 844 030,72	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—
	Hlava 1 – Súčet	907 354 030,72	542 930 115,60	1 116 945 342,88	291 183 690,99	397 419 760,—	226 165 799,—
2
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO
2 1	ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
	Hlava 2 – Súčet	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
3
PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER
3 1	PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
	Hlava 3 – Súčet	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
4
RÔZNE PRÍJMY
4 1	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
5
INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY
5 1	PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	CELKOVÝ SÚČET	1 016 654 030,72	677 229 115,60	1 263 061 885,90	344 100 234,01	492 183 730,32	242 229 769,32

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST	23 800 000	23 800 000	22 300 000	22 300 000	19 875 115,78	19 875 115,78
1 2	VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)	7 250 000	7 250 000	6 425 000	6 425 000	5 176 797,29	5 176 797,29
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,—	1 700 000,—
1 4	RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	680 000	680 000	906 000	906 000	1 052 829,77	1 052 829,77
1 5	REPREZENTÁCIA	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
1 6	ŠKOLENIA	735 000	735 000	725 000	725 000	575 000,—	575 000,—
1 7	INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV	1 260 000	1 260 000	1 309 000	1 309 000	755 000,—	755 000,—
1 8	STÁŽE	p.m.	p.m.	33 000	33 000
	Hlava 1 – Súčet	35 445 000	35 445 000	33 418 000	33 418 000	29 154 742,84	29 154 742,84
2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 1	BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	1 250 000	1 250 000	1 111 000	1 111 000	1 099 983,41	1 099 983,41
2 2	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	3 200 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	3 928 776,88	3 928 776,88
2 3	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	560 000	560 000	537 000	537 000	776 805,60	776 805,60
2 4	PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA	315 000	315 000	380 000	380 000	232 029,—	232 029,—
2 5	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 405 000	1 405 000	1 266 000	1 266 000	1 052 382,44	1 052 382,44
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	365 000	365 000	368 000	368 000	529 251,76	529 251,76
2 7	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA	460 000	460 000	420 000	420 000	280 000,—	280 000,—
	Hlava 2 – Súčet	7 555 000	7 555 000	8 082 000	8 082 000	7 899 229,09	7 899 229,09
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER	846 084 030 ,72	481 099 115 ,60	1 075 155 885 ,90	244 240 234 ,01	342 142 937,88	181 966 606,03
3 2	TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO	16 580 000	10 500 000	1 702 000	4 000 000	17 905 220,—	4 282 185,09
3 3	TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO	2 190 000	9 530 000	1 285 000	2 860 000	669 000,—	4 924 720,53
3 4	INÉ VÝDAVKY	3 800 000	3 100 000	2 219 000	3 500 000	2 176 452,12	647 287,35
3 5	VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER	105 000 000	130 000 000	141 200 000	48 000 000	246 621 840,11	27 817 556,67
3 6	ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	973 654 030 ,72	634 229 115 ,60	1 221 561 885 ,90	302 600 234 ,01	609 515 450,11	219 638 355,67
	CELKOVÝ SÚČET	1 016 654 030 ,72	677 229 115 ,60	1 263 061 885 ,90	344 100 234 ,01	646 569 422,04	256 692 327,60

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012		2011
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	9	2	9	2	4	1
AD 12	18	10	15	10	17	8
AD 11	5	12	5	7	5	—
AD 10	6	32	6	26	5	27
AD 9	4	15	5	26	7	21
AD 8	1	16	3	15	4	—
AD 7	1	65	1	45	—	43
AD 6	—	19	—	40	2	50
AD 5	—	2	—	2	—	3
AD spolu	44	174	44	174	44	154
AST 11	4	—	4	—	3	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	—	—	1	—	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	—	—
AST 5	5	4	4	4	4	—
AST 4	—	17	1	11	1	11
AST 3	2	5	2	11	3	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	18	26	18	26	18	23
Súčet	62	200	62	200	62	177
Celkový súčet	262		262		239

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/233

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/42)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
2
PRÍJMY
2 0	PRÍSPEVKY EÚ	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	Hlava 2 – Súčet	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	CELKOVÝ SÚČET	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	4 087 542	4 087 542	2 116 000	2 116 000	960 000,—	726 394,—
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	194 000	194 000	214 000	214 000	161 700,—	45 065,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	473 375	473 375	520 000	520 000	584 000,—	175 503,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	69 000	69 000	36 000	36 000	0,—	0,—
1 5	KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000,—	3 605,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	145 083	145 083	400 000	400 000	0,—	0,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	5 000	5 000	5 000	5 000	2 665,—	2 338,—
	Hlava 1 – Súčet	5 044 000	5 044 000	3 361 000	3 361 000	1 713 365,—	952 905,—
2
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	380 000	380 000	1 413 000	1 413 000	813 325,—	285 971,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	680 000	680 000	540 000	540 000	370 833,—	64 839,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	150 000	150 000	120 000	120 000	50 000,—	12 806,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	656 000	656 000	714 000	714 000	185 000,—	44 645,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	90 000	90 000	85 000	85 000	5 000,—	656,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	—	—	—	—	600 000,—	29 907,—
2 6	BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI	—	—	—	—	290 774,—	245 428,—
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	—	—	—	—	9 000,—	2 375,—
2 8	ŠTÚDIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	1 956 000	1 956 000	2 872 000	2 872 000	2 323 932,—	686 627,—
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	PODPORA ZAVEDENIA CEAS	800 000	100 000	550 000	190 000	2 010 717,—	263 699,—
3 2	PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ	2 800 000	1 305 000	1 975 000	645 000	0,—	0,—
3 3	PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU	1 250 000	549 000	1 172 000	375 000	0,—	0,—
3 4	SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI	150 000	46 000	70 000	37 000	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	5 000 000	2 000 000	3 767 000	1 247 000	2 010 717,—	263 699,—
	CELKOVÝ SÚČET	12 000 000	9 000 000	10 000 000	7 480 000	6 048 014,—	1 903 231,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2013	2012
AD 16	0	—
AD 15	0	—
AD 14	1	1
AD 13	0	—
AD 12	0	—
AD 11	0	—
AD 10	2	1
AD 9	6	5
AD 8	5	0
AD 7	9	11
AD 6	2	0
AD 5	7	7
Súčet AD	32	25
AST 11	0	—
AST 10	0	—
AST 9	0	—
AST 8	0	—
AST 7	0	—
AST 6	0	—
AST 5	0	—
AST 4	1	—
AST 3	6	4
AST 2	1	1
AST 1	5	8
Súčet AST	13	13
CA GFIV	6	3
CA GFIII	8	5
CA GFII	1	0
CA GF1	2	3
CA	17	11
SNE	15	12
Celkový súčet	77	61

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/237

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3

(2013/C 91/43)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012		Opravný rozpočet č. 3		Nová suma
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
2
DOTÁCIA KOMISIE
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	5 461 305 0,—	5 698 215 9,—			5 461 305 0,—	5 698 215 9,—
2 1	PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY	1 799 394 ,72	1 799 394 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	1 917 554 ,93	1 917 554 ,93
	Hlava 2 – Súčet	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93
	CELKOVÝ SÚČET	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012		Opravný rozpočet č. 3		Nová suma
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	19 185 552 ,98	19 185 552 ,98	9 887 ,94	9 887 ,94	19 195 440 ,92	19 195 440 ,92
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	59 000 0,—	59 000 0,—			59 000 0,—	59 000 0,—
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	138 836 ,19	138 836 ,19	5 351 ,31	5 351 ,31	144 187 ,50	144 187 ,50
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	40 000 0,—	40 000 0,—			40 000 0,—	40 000 0,—
1 6	SOCIÁLNE OPATRENIA	40 720 0,—	40 720 0,—			40 720 0,—	40 720 0,—
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	4 000 0,—	4 000 0,—			4 000 0,—	4 000 0,—
	Hlava 1 – Súčet	20 761 589 ,17	20 761 589 ,17	15 239 ,25	15 239 ,25	20 776 828 ,42	20 776 828 ,42
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	3 401 220 ,41	3 401 220 ,41	63 245 ,38	63 245 ,38	3 464 465 ,79	3 464 465 ,79
2 1	NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	48 769 9,—	48 769 9,—			48 769 9,—	48 769 9,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	8 800 0,—	8 800 0,—			8 800 0,—	8 800 0,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	228 735 ,99	228 735 ,99	15 617 ,91	15 617 ,91	244 353 ,90	244 353 ,90
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	24 500 0,—	24 500 0,—			24 500 0,—	24 500 0,—
2 5	VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA	12 088 9,—	12 088 9,—			12 088 9,—	12 088 9,—
	Hlava 2 – Súčet	4 571 544 ,40	4 571 544 ,40	78 863 ,29	78 863 ,29	4 650 407 ,69	4 650 407 ,69
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD	50 000 0,—	25 000 0,—			50 000 0,—	25 000 0,—
3 1	VÝVOJ DATABÁZ	492 367 7,—	578 833 4,—			492 367 7,—	578 833 4,—
3 2	INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE	8 000 0,—	8 000 0,—			8 000 0,—	8 000 0,—
3 3	SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU	97 685 0,—	103 635 0,—			97 685 0,—	103 635 0,—
3 4	NÁKLADY NA PREKLADY	20 000 0,—	20 000 0,—			20 000 0,—	20 000 0,—
3 5	ŠTÚDIE	35 500 0,—	35 500 0,—			35 500 0,—	35 500 0,—
3 6	VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI	785 321 ,15	785 321 ,15			785 321 ,15	785 321 ,15
3 7	ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI	81 600 0,—	84 600 0,—			81 600 0,—	84 600 0,—
3 8	OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU	2 053 246 3,—	2 104 546 3,—			2 053 246 3,—	2 104 546 3,—
3 9	DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)	191 000 0,—	306 195 2,—	24 057 ,67	24 057 ,67	1 934 057 ,67	3 086 009 ,67
	Hlava 3 – Súčet	31 079 311 ,15	33 448 420 ,15	24 057 ,67	24 057 ,67	31 103 368 ,82	33 472 477 ,82
	CELKOVÝ SÚČET	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/241

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 91/44)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
2
DOTÁCIA KOMISIE
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	16 374 040		16 374 040
	Hlava 2 – Súčet	16 374 040		16 374 040
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	16 374 040		16 374 040

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	MZDY	9 919 500		9 919 500
1 2	RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	161 000		161 000
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	250 000		250 000
1 4	SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE	324 800		324 800
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	6 000		6 000
	Hlava 1 – Súčet	10 661 300		10 661 300
2
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	KANCELÁRIE	2 405 800		2 405 800
2 1	NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU	844 300		844 300
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY	22 000	41 690	63 690
2 3	VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU	99 800		99 800
2 4	TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ	30 100		30 100
	Hlava 2 – Súčet	3 402 000	41 690	3 443 690
3
TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC
3 1	SCHÔDZE EXPERTOV	1 358 000		1 358 000
3 2	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	67 050		67 050
3 3	INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC	885 690	–41 690	844 000
	Hlava 3 – Súčet	2 310 740	–41 690	2 269 050
	CELKOVÝ SÚČET	16 374 040	0	16 374 040

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
AD spolu	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	4	4	4
Spolu	—	—	—	37	37	37

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	14
FG I	1	1
Spolu FG	121	119
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—
Spolu	121	119

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/247

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 000/45

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1
DOTÁCIA OD KOMISIE
1 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	142 800 000	598 292	143 398 292
	Hlava 1 – Súčet	142 800 000	598 292	143 398 292
2
PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)
2 0	PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)	2 775 000	– 410 668	2 364 332
	Hlava 2 – Súčet	2 775 000	– 410 668	2 364 332
3
ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010
3 0	ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	Hlava 3 – Súčet	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	CELKOVÝ SÚČET	183 966 000	12 058 380	196 024 380

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	2 780 000	– 280 000	2 500 000
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	300 000	–60 000	240 000
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	170 000	–30 000	140 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	40 000	–2 000	38 000
1 5	SOCIÁLNE OPATRENIA	p.m.		p.m.
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	20 000	–10 000	10 000
	Hlava 1 – Súčet	3 310 000	– 382 000	2 928 000
2
BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	330 000	–10 000	320 000
2 1	NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	65 000		65 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	40 000	–15 000	25 000
2 3	BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	50 000	–10 000	40 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	35 000	–3 500	31 500
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA	250 000	–30 000	220 000
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE	250 000	– 100 000	150 000
2 8	ŠTÚDIE	400 000	–65 836	334 164
2 9	NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI	820 000	– 205 000	615 000
	Hlava 2 – Súčet	2 240 000	– 439 336	1 800 664
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000		41 790 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000		1 886 000
3 7	VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV	50 000 000		50 000 000
	Hlava 3 – Súčet	178 416 000		178 416 000
4
NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH
4 0	NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH		12 879 718	12 879 718
	Hlava 4 – Súčet		12 879 718	12 879 718
	CELKOVÝ SÚČET	183 966 000	12 058 382	196 024 382

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/251

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 91/46)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1
DOTÁCIA OD KOMISIE
1 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	143 398 293		143 398 293
	Hlava 1 – Súčet	143 398 293		143 398 293
2
PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)
2 0	PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)	2 364 332		2 364 332
	Hlava 2 – Súčet	2 364 332		2 364 332
3
ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010
3 0	ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	Hlava 3 – Súčet	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	CELKOVÝ SÚČET	184 153 625	21 211 065	205 364 690

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	2 780 000	– 440 000	2 340 000
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	300 000	30 000	330 000
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	170 000	40 000	210 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	38 000		38 000
1 5	SOCIÁLNE OPATRENIA	p.m.		p.m.
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	10 000		10 000
	Hlava 1 – Súčet	3 298 000	– 370 000	2 928 000
2
BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	320 000		320 000
2 1	NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	65 000	40 000	105 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	25 000	–3 500	21 500
2 3	BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	40 000		40 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	31 500	3 500	35 000
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA	220 000		220 000
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE	250 000	– 140 000	110 000
2 8	ŠTÚDIE	334 164		334 164
2 9	NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI	615 000		615 000
	Hlava 2 – Súčet	1 900 664	– 100 000	1 800 664
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	–14 284 055	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	10 936	1 896 936
3 7	VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV	50 000 000	23 613 426	73 613 426
	Hlava 3 – Súčet	178 416 000	9 340 307	187 756 307
4
NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH
4 0	NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH	12 879 719		12 879 719
	Hlava 4 – Súčet	12 879 719		12 879 719
	CELKOVÝ SÚČET	196 494 383	8 870 307	205 364 690

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/255

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 91/47)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
2
DOTÁCIA KOMISIE
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	7 741 800		7 741 800
	Hlava 2 – Súčet	7 741 800		7 741 800
	CELKOVÝ SÚČET	7 741 800		7 741 800

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	MZDY	2 694 000		2 694 000
1 2	RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	43 000		43 000
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	45 000		45 000
1 4	SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA	38 000		38 000
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	55 000		55 000
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	70 000		70 000
1 7	RECEPCIE, PODUJATIA	15 000		15 000
	Hlava 1 – Súčet	2 960 000		2 960 000
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	KANCELÁRIE	542 300		542 300
2 1	NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU	200 000		200 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY	110 000		110 000
2 3	VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU	40 000		53 500
2 4	TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ	50 500		50 500
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	160 000		160 000
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	45 000		35 000
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	40 000		36 500
2 8	ŠTÚDIE	—		—
	Hlava 2 – Súčet	1 187 800		1 187 800
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREKLADY	200 000		200 000
3 1	INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE	—		—
3 2	POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI	1 260 000		1 260 000
3 3	METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI	1 060 000		1 060 000
3 4	STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU	534 000		534 000
3 5	ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA	540 000		540 000
	Hlava 3 – Súčet	3 594 000		3 594 000
	CELKOVÝ SÚČET	7 741 800		7 741 800

27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/259

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 91/48)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV
1 0	PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV	9 393 000		9 393 000
	Hlava 1 – Súčet	9 393 000		9 393 000
2
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE	6 262 000		6 262 000
	Hlava 2 – Súčet	6 262 000		6 262 000
	CELKOVÝ SÚČET	15 655 000		15 655 000

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	7 957 000	– 111 823	7 845 177
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY	760 000	–21 077	738 923
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	63 000		63 000
1 6	ODBORNÁ PRÍPRAVA	280 000		280 000
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA	20 000	2 000	22 000
	Hlava 1 – Súčet	9 080 000	– 130 900	8 949 100
2
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 235 000	249 318	1 484 318
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	690 000	– 232 383	457 617
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	284 000	– 111 700	172 300
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	152 000	108 458	260 458
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	197 000	–9 525	187 475
2 5	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	370 000	– 149 118	220 882
2 6	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	667 000	– 178 750	488 250
	Hlava 2 – Súčet	3 595 000	– 323 700	3 271 300
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	505 000		505 000
3 2	ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY	2 475 000	454 600	2 929 600
	Hlava 3 – Súčet	2 980 000	454 600	3 434 600
9
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK
9 0	POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	15 655 000	0	15 655 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2012		2011		2010
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	7	—	3	—	—
AD 10	—	8	—	5	—	—
AD 9	—	8	—	4	—	—
AD 8	—	6	—	4	—	—
AD 7	—	8	—	8	—	—
AD 6	—	5	—	3	—	—
AD 5	—	7	—	5	—	—
Súčet AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	1	—	0	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	—
AST 4	—	0	—	0	—	—
AST 3	—	2	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Súčet AST	—	12	—	9	—	—
Súčet	—	69	—	46	—	—
Celkový súčet	69		46		—

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2012	2011
FS IV	4	2
FS III	2	2
FS II	6	3
FS I	0	—
Súčet FS	12	7
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	8	6
Súčet	20	13

		ISSN 1977-1037 doi:10.3000/19771037.C_2013.091.slo
Úradný vestník Európskej únie		C 91

Slovenské vydanie	Informácie a oznámenia	Zväzok 56 27. marca 2013

Číslo oznamu	Obsah	Strana
	IV Informácie
	INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE
2013/C 091/01	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2013	1

2013/C 091/02	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2013	7

2013/C 091/03	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013	13

2013/C 091/04	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013	19

2013/C 091/05	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013	27

2013/C 091/06	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013	33

2013/C 091/07	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013	39

2013/C 091/08	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2013	45

2013/C 091/09	Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2013	51

2013/C 091/10	Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2013	57

2013/C 091/11	Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013	61

2013/C 091/12	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013	67

2013/C 091/13	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2013	73

2013/C 091/14	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2013	79

2013/C 091/15	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2013	85

2013/C 091/16	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013	89

2013/C 091/17	Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2013	95

2013/C 091/18	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2013	101

2013/C 091/19	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2013	107

2013/C 091/20	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2013	113

2013/C 091/21	Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2013	119

2013/C 091/22	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2013	123

2013/C 091/23	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2013	127

2013/C 091/24	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013	133

2013/C 091/25	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2013	139

2013/C 091/26	Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2013	145

2013/C 091/27	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2013	149

2013/C 091/28	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2013	155

2013/C 091/29	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2013	159

2013/C 091/30	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013	163

2013/C 091/31	Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2013	169

2013/C 091/32	Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013	175

2013/C 091/33	Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2013	181

2013/C 091/34	Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013	187

2013/C 091/35	Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2013	193

2013/C 091/36	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2013	199

2013/C 091/37	Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2013	205

2013/C 091/38	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2013	211

2013/C 091/39	Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013	217

2013/C 091/40	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013	223

2013/C 091/41	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2013	227

2013/C 091/42	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2013	233

2013/C 091/43	Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 3	237

2013/C 091/44	Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	241

2013/C 091/45	Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	247

2013/C 091/46	Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	251

2013/C 091/47	Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	255

2013/C 091/48	Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	259