ISSN 1725-5147
Úradný vestník
Európskej únie
L 126
Slovenské vydanie
Právne predpisy
Zväzok 50
16. mája 2007
|
ISSN 1725-5147 |
||
|
Úradný vestník Európskej únie |
L 126 |
|
|
|
||
|
Slovenské vydanie |
Právne predpisy |
Zväzok 50 |
|
SK |
Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu. Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička. |
II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné
ROZPOČTY
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2007
(2007/281/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
||||
|
3 0 |
PLATBY Z ISLANDU |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
PLATBY Z NÓRSKA |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 4).
V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 4 tohto nariadenia sa dotácia pre stredisko zahrnie do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Zahrnuté príjmy zodpovedajú poskytnutej dotácii [položky rozpočtu 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdavkov v sekcii III (Komisia) všeobecného rozpočtu].
HLAVA 2
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Výnosy z prenájmu a nájmu |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Úhrada rôznych výdavkov |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dary a dedičstvá |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Zisky z výmenných kurzov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
2 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU
2 1 0 Výnosy z prenájmu a nájmu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE
2 2 0 Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
2 3 0 Úhrada rôznych výdavkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Poznámky
Táto suma sa týka úhrady drobných výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).
KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
2 4 0 Dary a dedičstvá
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV
2 5 0 Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Táto suma sa týka bankového úroku pre stredisko.
2 5 1 Zisky z výmenných kurzov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1416/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach vzťahujúcich sa na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím o Cedefope z 31. marca 2003.
O rozpočtových predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (rozpočtové nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev). Straty a zisky spôsobené výmennými kurzami pri prevodoch finančných prostriedkov sa môžu nahradiť tak, ako je to dovolené v článku 61 ods. 5 tohto rozhodnutia. Preto len v prípade pozitívnej bilancie na konci každého fiškálneho roka bude potrebné vytvoriť zoznam príjmov.
HLAVA 3
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Platby z Islandu |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Platby z Nórska |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Dohody PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Dohody PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Dohody PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU
3 0 0 Platby z Islandu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA
3 1 0 Platby z Nórska
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE
3 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE DÁT |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
|||||||
|
3 0 |
PRIEREZOVÉ ČINNOSTI |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
ROZVOJ VÝSKUMU |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozícii, s ktorou počíta plán organizácie |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske príspevky |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zvláštni poradcovia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Rôzne príspevky a podpory |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Doplnkové služby |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Mzdové odstupňovanie |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravotnícka služba |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Iné výdavky |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 0 Zamestnanci na pozícii, s ktorou počíta plán organizácie
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 66).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov pracovníkov, s ktorými sa počíta v personálnom pláne, vypočítaných na základe uplatniteľných ustanovení a so zreteľom na možné úpravy.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj nadčasy (článok 56 a príloha VI).
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62, 67 a 68).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, ktoré zahŕňajú:
|
— |
príspevok pre živiteľa rodiny, |
|
— |
príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
|
— |
príspevok na vzdelávanie. |
1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII).
1 1 0 3 Kancelárske príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 4a prílohy VII).
1 1 1 Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre pomocných zamestnancov a príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany okrem súm, ktoré boli vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zaúčtované v položke 1 1 9 0.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev:
|
— |
zmluvní zamestnanci: hlava IV, najmä článok 79, |
|
— |
miestni zamestnanci: hlava V, najmä článok 120. |
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na sociálne zabezpečenie a na mzdy.
1 1 1 3 Praktikanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov. Tieto výdavky zahŕňajú sociálne dávky a príspevky do sociálneho systému pre praktikantov, cestovné náklady počas výcviku a cestovné náklady na začiatku a na konci praxe alebo pobytu.
1 1 1 4 Zvláštni poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien a nákladov na služobné cesty zvláštnych poradcov a na príspevok zamestnávateľa na ich úrazové poistenie.
Do kategórie zvláštnych poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický konzultant atď.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
nemocenského poistenia (článok 72), |
|
— |
úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73), |
|
— |
poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1), |
|
— |
vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42). |
1 1 4 Rôzne príspevky a podpory
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 70, 74 a 75 a článok 8 prílohy VII).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa, |
|
— |
príspevku pri úmrtí úradníka, |
|
— |
cestovných nákladov na dovolenku. |
1 1 7 Doplnkové služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúry a iných externých pracovníkov.
1 1 8 Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s:
|
— |
výdavkami na nábor (články 27 až 31 a 33 a príloha III), |
|
— |
cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII), |
|
— |
príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (články 5 a 6 prílohy VII), |
|
— |
nákladmi na sťahovanie (články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII), |
|
— |
dočasnými dennými diétami (články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII). |
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Poznámky
Tento článok je určený na pokrytie platieb mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Rada.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty administratívnych zamestnancov strediska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Zdravotnícka služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.
1 4 4 Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov strediska na náklady súvisiace s ďalšou prípravou zamestnancov.
1 4 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
1 5 2 Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Poznámky
Pravidlá, ktoré prijala Komisia, analogicky usmerňujú pravidlá Cedefopu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov národných úradníkov a iných odborníkov vyslaných na prácu do strediska.
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájomné |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Vybavenie priestorov |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Výstavba budov |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Iné výdavky |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zariadenia na spracovanie údajov |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvéru |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné externé služby |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup technického zariadenia a inštalácií |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájom, údržba a oprava nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie na prepravu |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup vybavenia na prepravu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelárske potreby |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančné poplatky |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Právne výdavky |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Iné administratívne výdavky |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikácie |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné za korešpondenciu a prepravné |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky a predplatné |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Oficiálne a neoficiálne zasadnutia |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za prenajaté budovy alebo časti budov.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv za prenajaté budovy alebo časti budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spotreby.
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré stredisko využíva (miestnosti, výťahy, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).
2 0 4 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Výstavba budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s výstavbou budov.
2 0 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na budovy, ktoré nie sú ustanovené inde, najmä na dane a poplatky za cesty, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
2 1 0 Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov
2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/nájmu počítačov a periférnych zariadení. Sú tu zahrnuté aj náklady na servis, prevádzku, opravy, dátové médiá, dokumentáciu, iný materiál atď.
2 1 0 1 Vývoj softvéru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a na konzultantské firmy, najmä na:
|
— |
údržbu existujúcich počítačových programov, |
|
— |
zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.), |
|
— |
nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď. |
2 1 0 2 Iné externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia
2 2 0 0 Nákup technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zariadenie, najmä:
|
— |
audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie, |
|
— |
rôzne náradie na údržbu budovy, |
|
— |
malé položky na elektronické vybavenie kancelárie ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď. |
2 2 0 2 Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za nájom, údržbu a opravu vybavenia a inštalácií uvedených v položke 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.
2 2 1 2 Nájom, údržba a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu, údržby a opráv nábytku.
2 2 3 Vybavenie na prepravu
2 2 3 0 Nákup vybavenia na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy vybavenia na prepravu.
2 2 3 2 Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za nájom, prevádzku a údržbu vybavenia na prepravu.
2 2 5 Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska, |
|
— |
špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.), |
|
— |
náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík. |
KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia, papier a kancelárske potreby.
2 3 2 Finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a rozdielov z výmenných kurzov.
2 3 3 Právne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Iné administratívne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych administratívnych výdavkov, najmä:
|
— |
rôznych poistení, |
|
— |
uniforiem a pracovných odevov, |
|
— |
sťahovania oddelení, |
|
— |
drobných výdavkov, ktoré nie sú ustanovené inde. |
2 3 9 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie publikačných výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole 3, najmä výdavkov za publikovanie výkazu príjmov a výdavkov strediska v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 7 ods. 5 rozhodnutia z 31. marca 2003 o nariadeni o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňujú na stredisko.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné za korešpondenciu a prepravné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane zasielania balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevných nákladov na nájomné, komunikačných nákladov, poplatkov za údržbu a na opravu a údržbu vybavenia.
2 4 1 1 Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s telekomunikačným vybavením vrátane rozvodu: je tu zahrnutý nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA
2 5 0 Oficiálne a neoficiálne zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
HLAVA 3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Vybavenie počítačmi (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Rozširovanie informácií (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Výdavky na siete a zasadnutia |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Výdavky na tlmočenie |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Pilotné štúdie a projekty (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Výdavky na preklady |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Stretnutia správnej rady |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Študijné návštevy – Program Spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu (pozri článok 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Osobitné činnosti |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Dohody PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Dohody PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Dohody PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publikácie |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Rozšírená spolupráca s partnermi |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Technická podpora |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publikácie |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Užšia spolupráca s partnermi |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Technická podpora |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publikácie |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Užšia spolupráca s partnermi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Technická podpora |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Užšia spolupráca s partnermi |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Technická podpora |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
3 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz
3 0 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému ako pevnej súčasti poslania strediska, ako je to uvedené v zakladajúcom nariadení [nariadenie Rady (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, článok 2 ods. 2: „Hlavnými úlohami strediska je … zostavovať vybranú dokumentáciu, súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania.“], zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, nákup publikácií a predplatné novín a časopisov a náklady pochádzajúce z používania databáz. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na údržbu dokumentačného softvéru.
3 0 0 1 Vybavenie počítačmi (2004)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Rozširovanie informácií (2004)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu (2004)
3 0 2 0 Výdavky na siete a zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Výdavky na tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Pilotné štúdie a projekty (2004)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Výdavky na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska, vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.
3 0 5 Stretnutia správnej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a úradu (taktiež zamestnanci Cedefopu), vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.
3 0 6 Študijné návštevy – Program Spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu (pozri článok 3 4 5)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME
3 1 0 Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Osobitné činnosti
3 1 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU
3 2 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 2 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikáciu (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä vestníka European Journal Vocational Training, správy o výskume, publikácií súvisiacich s Agoras, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby zo strany živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 2 2 Rozšírená spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 2 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (knowledge management system) (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 2 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP
3 3 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 3 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na správu o politike, pravidelný spravodajský časopis Cedefopu, monografie, kľúčové údaje, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 3 2 Užšia spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 3 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 3 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV
3 4 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 4 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 4 2 Užšia spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 4 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 4 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
3 4 5 Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Poznámky
Rozhodnutie Rady 94/819/ES zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33) (program Leonardo da Vinci, zv. III 3 b).
Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, vytvárajúce druhú fázu akčného programu Spoločenstva zameraného na odbornú prípravu programu Leonardo da Vinci (Ú. v. ES L 340, 29.12.1994, s. 8).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.
KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ
3 5 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí, vrátane tlačenia, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 5 1 Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na výročnú správu, pracovný program, katalógy a publikácie, encyklopédie a slovníky, bibliografie, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 5 2 Užšia spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikácií) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 5 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 5 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Stav k 31.12.2005 |
Schválené |
|
Schválené |
||||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
A spolu |
13 |
24 |
15 |
29 |
AD spolu |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
B spolu |
6 |
12 |
6 |
14 |
AST spolu |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
C spolu |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D spolu |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Hlavný súčet |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/39 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2007
(2007/282/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
5 |
||||
|
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
0 |
0 |
0,— |
|
5 2 |
VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY |
0 |
0 |
0,— |
|
5 4 |
RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
6 |
||||
|
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
||||
|
6 0 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
||
|
1 0 1 |
Dotácia Európskeho spoločenstva (Phare) |
300 000 |
540 000 |
|
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1).
Podľa článku 15 ods. 2 tohto nariadenia sa zapisuje dotácia pre nadáciu do všeobecného rozpočtu pre Európsku úniu. Zapísané príjmy predstavujú poskytnutú dotáciu (článok 04 04 03 odhadu príjmov a výdavkov v časti III Komisia všeobecného rozpočtu).
1 0 1 Dotácia Európskeho spoločenstva (Phare)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
300 000 |
540 000 |
|
Poznámky
Tieto účelovo viazané príjmy predstavujú príspevok GR pre rozšírenie v rámci programu Phare na podporu zapojenia Turecka a Chorvátska do aktivít nadácie.
HLAVA 5
ROZLIČNÉ PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||||||||
|
5 0 0 |
Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||||||||
|
5 2 0 |
Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
KAPITOLA 5 4 |
||||||||||||
|
5 4 0 |
Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
KAPITOLA 5 9 |
||||||||||||
|
5 9 0 |
Iné výnosy z administratívnych operácií |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 5 0 — VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
5 0 0 Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITOLA 5 2 — VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY
5 2 0 Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITOLA 5 4 — RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ
5 4 0 Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 5 9 — INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ
5 9 0 Iné výnosy z administratívnych operácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
HLAVA 6
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu |
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
||
|
6 0 2 |
Výnosy z predaja publikácií |
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
||
|
6 0 3 |
Príjmy z nájmu a prenájmu nehnuteľného majetku |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU
6 0 0 Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
6 0 2 Výnosy z predaja publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
6 0 3 Príjmy z nájmu a prenájmu nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
|
1 8 |
ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY |
300 000 |
|
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
|
2 1 |
NÁJOMNÉ |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
|
2 4 |
POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Príplatky za prácu v zahraničí |
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske prídavky |
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
6 908 000 |
6 569 000 |
5 842 066,30 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Zmluvní zamestnanci |
244 000 |
177 000 |
|
||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
419 000 |
337 000 |
160 318,96 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
330 000 |
290 000 |
256 607,91 |
||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||
|
Rôzne prídavky a granty |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné náklady na dovolenku |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
|
1 1 4 5 |
Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
|
1 1 5 |
Nadčasy |
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji |
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
||||||||
|
1 1 7 6 |
Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov |
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Funkcionári na odbornej príprave (stážisti) |
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
300 000 |
497 000 |
727 500,71 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky spojené s náborom |
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny) |
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Prídavky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné prídavky vo forme diét |
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
235 000 |
385 000 |
268 882,80 |
||||||||
|
1 1 9 |
Mzdové odstupňovanie |
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Reštaurácie a jedálne |
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
||||||||
|
1 4 1 |
Zdravotnícka služba |
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
||||||||
|
1 4 2 |
Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením |
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
||||||||
|
1 4 3 |
Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné) |
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||
|
1 8 0 |
Úprava vzniknutej nerovnováhy |
300 000 |
|
|
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
300 000 |
|
|
||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platenia základných platov vypočítaných na základe priloženého zoznamu funkcií.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 67 uvedeného poriadku.
Tieto rodinné prídavky obsahujú:
|
— |
príspevok na živiteľa domácnosti: 2 % zo základného platu + paušálna suma, |
|
— |
prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa, |
|
— |
prídavok na vzdelávanie. |
1 1 0 2 Príplatky za prácu v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 69 uvedeného poriadku.
Prídavok za prácu v zahraničí predstavuje 16 % sumy základného platu, prídavku osobe, ktorá je hlavou domácnosti, a prídavku na závislé (nezaopatrené) dieťa.
Príspevok na pobyt v zahraničí sa rovná 4 % zo sumy základného platu, príspevku na živiteľa domácnosti a príspevku na nezaopatrené dieťa.
1 1 0 3 Kancelárske prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
1 1 2 Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov
1 1 2 0 Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
1 1 2 1 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
244 000 |
177 000 |
|
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
Všeobecné ciele
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä články 72 a 73 uvedeného poriadku a článok 28a PZOZ.
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
1 1 4 Rôzne prídavky a granty
1 1 4 1 Cestovné náklady na dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 8 prílohy VII k uvedenému poriadku.
1 1 4 5 Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie osobitných prídavkov v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré platia pre nadáciu, a sú určené pre účtovníkov a držiteľov záloh.
1 1 5 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 56 uvedeného poriadku.
Zamestnanci kategórie AST triedy 1 až 4 môžu dostať kompenzáciu za odpracované nadčasy s uplatnením príslušnej hodinovej sadzby.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 5 Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zamestnávanie miestnych zamestnancov a nákladov na konzultačné služby.
1 1 7 6 Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na organizovanie výmenného programu nadácie pre štátnych zamestnancov z členských štátov a osôb nominovaných sociálnymi partnermi, podľa rozhodnutia vedenia nadácie po konzultácii s riadiacou radou.
1 1 7 7 Funkcionári na odbornej príprave (stážisti)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú pri praktickej administratívnej odbornej príprave mladých absolventov, a aj na krátke s odbornou prípravou spojené návštevy štátnych zamestnancov z členských štátov a osôb nominovaných sociálnymi partnermi.
1 1 8 Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení
1 1 8 0 Rôzne výdavky spojené s náborom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov na diéty kandidátov, ktorí sú pozývaní v súvislosti s uvoľneným miestom, a na náklady lekárskych prehliadok pri prijímaní do zamestnania.
1 1 8 1 Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
Poznámky
Tieto rozpočové prostriedky sú určené na pokrytie preplácania cestovných výdavkov zamestnancov v čase, keď preberajú svoje pracovné povinnosti, odchádzajú z inštitúcie alebo sú preložení.
Práve tak pokrývajú aj cestovné výdavky členov ich rodín.
1 1 8 2 Prídavky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku na usídlenie (upraveného podľa opravného koeficientu), |
|
— |
príspevku na presídlenie (upraveného podľa opravného koeficientu), |
pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť miesto svojho pobytu pri nastúpení do funkcie alebo pri preložení na nové miesto práce, alebo pri definitívnom ukončení svojej služby a presťahovaní inde.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 9 prílohy VII k uvedenému poriadku.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na preplatenie výdavkov zamestnancov na sťahovanie.
1 1 8 4 Dočasné denné prídavky vo forme diét
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 10 prílohy VII k uvedenému poriadku.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných príspevkov na denné diéty pre zamestnancov.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby opravných koeficientov.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so služobnými cestami zamestnancov nadácie.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kompletizáciu nákupu reštauračného zariadenia a na dotovanie jedál podávaných v jedálni.
1 4 1 Zdravotnícka služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie každoročných lekárskych prehliadok.
1 4 2 Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov nadácie na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.
1 4 3 Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
KAPITOLA 1 8 — ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY
1 8 0 Úprava vzniknutej nerovnováhy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prvú zo štyroch splátok na pokrytie vzniknutej nerovnováhy podľa výkazu o výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2005.
HLAVA 2
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrina a kúrenie |
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
||||||||||
|
2 0 4 |
Zariaďovanie priestorov |
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a sledovanie budov |
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
||||||||||
|
2 0 9 |
Iné výdavky spojené s budovami |
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Nájomné |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technické zariadenia a technické vybavenie |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií |
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
||||||||||
|
2 2 0 1 |
Náhrada technického zariadenia a inštalácií |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Prenájom technického zariadenia a inštalácií |
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií |
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronické kancelárske zariadenie |
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
495 000 |
662 000 |
550 359,90 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novozakúpený nábytok |
5 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena nábytku |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a oprava nábytku |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
15 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Vozidlá |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Výmena vozidiel |
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, používanie a oprava vozidiel |
1 500 |
1 000 |
976,96 |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
1 500 |
1 000 |
32 584,96 |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničné fondy, nákup kníh |
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov |
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
90 000 |
90 000 |
85 906,02 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papiernické a kancelárske potreby |
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Uniformy a pracovné odevy |
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||
|
Iné administratívne výdavky |
||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikácie |
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
||||||||||
|
2 3 9 4 |
Drobné výdavky |
1 000 |
1 000 |
652,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
9 000 |
9 000 |
13 852,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a poplatky za doručovanie |
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia |
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistné zmluvy týkajúce sa budovy, jej zariadenia a zamestnancov.
2 0 2 Voda, plyn, elektrina a kúrenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
2 0 4 Zariaďovanie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
2 0 5 Bezpečnosť a sledovanie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
2 0 9 Iné výdavky spojené s budovami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných opakujúcich sa výdavkov týkajúcich sa budov, ktoré nie sú osobitne uvedené, hlavne daní a poplatkov, hygienických zariadení, odvozu odpadu atď.
KAPITOLA 2 1 — NÁJOMNÉ
2 1 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom pre kontaktnú kanceláriu v Bruseli.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a technické vybavenie
2 2 0 0 Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
2 2 0 1 Náhrada technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
2 2 0 2 Prenájom technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
2 2 0 3 Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
2 2 0 4 Elektronické kancelárske zariadenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy, nájmu a údržby elektronického kancelárskeho zariadenia.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Novozakúpený nábytok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup nábytku pre zamestnancov a na nákup vybavenia konferenčných miestností.
2 2 1 1 Výmena nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
2 2 1 3 Údržba, používanie a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
2 2 3 Vozidlá
2 2 3 1 Výmena vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
2 2 3 3 Údržba, používanie a oprava vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 500 |
1 000 |
976,96 |
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničné fondy, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie akvizície kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií požadovaných nadáciou.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, odborných periodík, úradných vestníkov, parlamentných novín, rozličných bulletinov a iných odborných publikácií.
2 2 5 5 Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky majú umožňovať nadácii prístup do databází formou online.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Papiernické a kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu na reprodukčné zariadenia.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
2 3 5 Uniformy a pracovné odevy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, údržbu a čistenie uniforiem a pracovného odevu (napr. pre záhradníka).
2 3 9 Iné administratívne výdavky
2 3 9 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikácie, najmä pokiaľ ide o uverejňovanie rozpočtu a účtovnej závierky nadácie v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 26 a článkom 83 ods. 4 finančných nariadení nadácie.
2 3 9 4 Drobné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
652,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov, ktoré tu nie sú osobitne stanovené.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
2 4 1 Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených nákladov na nájomné, nákladov na telefonáty a odkazy, poplatkov za údržbu, opravy a za údržbu zariadenia.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Založenie operatívnej dokumentácie |
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
||
|
3 0 1 |
||||||
|
Rozširovanie informácií |
||||||
|
3 0 1 0 |
Publikovanie výsledkov štúdií |
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
||
|
3 0 1 1 |
Publikovanie výročnej správy |
0 |
0 |
0,— |
||
|
3 0 1 2 |
Marketing a propagačná činnosť |
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 154 826,65 |
||
|
3 0 2 |
Účasť na kongresoch a verejných podujatiach |
0 |
0 |
0,— |
||
|
3 0 3 |
Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok |
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
||
|
3 0 4 |
||||||
|
Výdavky na zasadnutia (riadiaca rada, poradné výbory, semináre, kolokviá, koordinačné stretnutia atď.) a súvisiace náklady na tlmočnícke služby |
||||||
|
3 0 4 0 |
Všeobecné náklady na zasadnutia |
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
||
|
3 0 4 1 |
Náklady na tlmočenie |
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
||
|
3 0 4 2 |
Rokovania riadiacej rady |
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
||
|
3 0 4 3 |
Zasadnutia poradného výboru |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
1 260 000 |
1 400 000 |
1 258 926,80 |
||
|
3 0 5 |
Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď. |
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Založenie operatívnej dokumentácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kúpu publikácií, zostavenie kartoték a katalógov a na potrebnú prácu na počítačoch, aby sa tak umožnilo vytvorenie selektívneho dokumentačného systému, ktorý obsahuje hlavne aktualizované údaje a informácie o nedávnom vývoji a výskume v oblastiach, ktoré pokrývajú pracovné programy nadácie.
3 0 1 Rozširovanie informácií
3 0 1 0 Publikovanie výsledkov štúdií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s publikovaním výsledkov štúdií, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.
3 0 1 1 Publikovanie výročnej správy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
3 0 1 2 Marketing a propagačná činnosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na marketing a propagačnú činnosť týkajúcu sa práce nadácie (prieskumy, brožúrky, videá, plagáty atď.).
3 0 2 Účasť na kongresoch a verejných podujatiach
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku nadácie na prácu podobných inštitúcií a nadácií.
3 0 3 Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
Poznámky
Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie financovania zmlúv o vykonaní štúdie/výskumu a osobitných projektov, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu nadácie vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam.
3 0 4 Výdavky na zasadnutia (riadiaca rada, poradné výbory, semináre, kolokviá, koordinačné stretnutia atď.) a súvisiace náklady na tlmočnícke služby
3 0 4 0 Všeobecné náklady na zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizácie seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich zasadnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.
3 0 4 1 Náklady na tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie súvisiace s organizáciou rokovaní rady, zasadnutí poradného výboru, seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich stretnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu nadácie.
3 0 4 2 Rokovania riadiacej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov riadiacej rady vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty a v prípade potreby na nájom miestností.
3 0 4 3 Zasadnutia poradného výboru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov poradného výboru vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty a v prípade potreby na nájom miestností.
3 0 5 Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladu správ o štúdiách, resp. výskume nadácie a pracovných dokumentov na semináre, kolokviá a hodnotiace zasadnutia atď. do rozličných jazykov Spoločenstva.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2006 |
2007 |
|
Trvalé pracovné pozície |
Trvalé pracovné pozície |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
1 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
3 |
3 |
|
AD 6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Súčet |
35 |
38 |
|
AST 11 |
— |
3 |
|
AST 10 |
5 |
2 |
|
AST 9 |
— |
4 |
|
AST 8 |
7 |
2 |
|
AST 7 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
7 |
3 |
|
AST 5 |
16 |
15 |
|
AST 4 |
5 |
6 |
|
AST 3 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Súčet |
59 |
56 |
|
Celkový súčet |
94 |
94 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/69 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2007
(2007/283/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
|
2 3 |
NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
||
|
1 0 1 |
Príspevok združenia EZVO |
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
||
|
1 0 2 |
Príspevky nových členských štátov |
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).
1 0 1 Príspevok združenia EZVO
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
Poznámky
Príspevok od EZVO v rámci Dohody o EHP.
1 0 2 Príspevky nových členských štátov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
Poznámky
Príspevok od nových členských štátov.
HLAVA 2
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Náhrada výdavkov projektu X-Compliance/AGRI (R0) (2005 – 2006) |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Náhrada výdavkov programu Biodiversity (2005 – 2006) |
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
||||||||||||
|
2 2 2 |
Náhrada výdavkov programu Tacis (2006) |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Náhrada výdavkov programu Corine Land Cover (2006) – Náhrada výdavkov programu Europe Aid 4 (2007) |
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 7 |
Náhrada výdavkov z iných programov EÚ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 8 |
Náhrada výdavkov od iných osôb |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 9 |
Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Náhrada rôznych výdavkov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dary a dedičstvá |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Kurzové zisky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
2 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA
2 1 0 Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 2 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
2 2 0 Náhrada výdavkov projektu X-Compliance/AGRI (R0) (2005 – 2006)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
Poznámky
Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre iné programy EÚ.
2 2 1 Náhrada výdavkov programu Biodiversity (2005 – 2006)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
Poznámky
Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program Biodiversity.
2 2 2 Náhrada výdavkov programu Tacis (2006)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
Poznámky
Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program TACIS.
2 2 3 Náhrada výdavkov programu Corine Land Cover (2006) – Náhrada výdavkov programu Europe Aid 4 (2007)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
Poznámky
Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program Corine Land Cover (2006) a program Europe Aid 4 (2007).
2 2 7 Náhrada výdavkov z iných programov EÚ
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre iné programy EÚ.
2 2 8 Náhrada výdavkov od iných osôb
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Náhrada výdavkov za služby poskytnuté iným osobám
2 2 9 Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 3 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
2 3 0 Náhrada rôznych výdavkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
2 4 0 Dary a dedičstvá
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 5 — RÔZNE PRÍJMY
2 5 0 Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto suma sa týka bankových úrokov pripísaných v prospech agentúry.
2 5 1 Kurzové zisky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Návrh interných finančných ustanovení EEA prijatých správnou radou. Straty a zisky spôsobené výmenným kurzom platným v čase prevodov finančných prostriedkov je možné vyrovnať na konci každého rozpočtového roka.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
|
2 |
||||
|
SPRÁVNE VÝDAVKY |
||||
|
2 1 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
|
2 4 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
|
2 5 |
RIADENIE AGENTÚRY EEA |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
|
2 6 |
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
|
2 7 |
PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 3 |
ZDROJE |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
|
3 5 |
STRATEGICKÉ OPATRENIA |
— |
— |
2 966 000,— |
|
3 6 |
STRATEGICKÉ OPATRENIA |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevky pre úradníkov v kategórii C |
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
||||||||
|
1 1 0 4 |
Príspevok na cestovné náklady |
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
9 337 500 |
8 392 000 |
8 304 000,— |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Pomocní zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 1 4 |
Zamestnanci agentúry |
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
||||||||
|
1 1 1 5 |
Národní vyslaní experti |
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
||||||||
|
1 1 1 6 |
Technická podpora |
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
||||||||
|
1 1 1 7 |
Hosťujúci vedci a praktikanti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 1 8 |
Zmluvní zamestnanci (1) (3) |
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
3 612 000 |
3 444 000 |
1 328 590,— |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Príspevky v nezamestnanosti |
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
427 000 |
390 000 |
361 000,— |
||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||
|
Rôzne príspevky a podpory |
||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí |
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
||||||||
|
1 1 4 5 |
Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 4 6 |
Vznik a zachovanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
223 000 |
233 000 |
232 000,— |
||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
|
1 1 6 |
||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||
|
1 1 6 0 |
Mzdové odstupňovanie |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 6 – Medzisúčet |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Externí tlmočníci a organizátori konferencií |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
|
1 1 7 2 |
Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
1 2 2 |
||||||||||||
|
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 1 2 2 – Medzisúčet |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
1 2 3 |
||||||||||||
|
Výdavky na sťahovanie |
||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Výdavky na sťahovanie |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 1 2 3 – Medzisúčet |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
1 2 4 |
||||||||||||
|
Dočasné príspevky na diéty |
||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Dočasné príspevky na diéty |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 1 2 4 – Medzisúčet |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na služobné cesty (3) |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Reštaurácie a závodné jedálne |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícke služby |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov podľa plánu pracovných miest v súlade s nariadeniami a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva, ako aj na pravdepodobné úpravy platov.
Počíta sa s príspevkami z iných programov EÚ a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7.5.1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto príspevky na rodinu zahŕňajú:
|
— |
príspevok na živiteľa rodiny, |
|
— |
príspevok na dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
|
— |
príspevok na vzdelávanie. |
Počíta sa s príspevkami z iných programov Európskej únie a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 0 2 Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí predstavuje 16 % z celkového základného platu, príspevok na živiteľa rodiny a príspevok na nezaopatrené dieťa.
Počíta sa s príspevkami z iných programov Európskej únie a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
1 1 0 4 Príspevok na cestovné náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov uvedených v služobnom poriadku, najmä v článku 15 prílohy VII k tomuto poriadku.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 1 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov pre pomocných zamestnancov a príspevkov inštitúcie do systému sociálneho zabezpečenia. Nepatria sem sumy vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zahrnuté v článku 1 1 6.
Počíta sa s možnosťou financovania iných programov Európskej únie a z tretích strán. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov pre miestnych zamestnancov a príspevkov inštitúcie do systému sociálneho zabezpečenia.
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 1 3 Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov ostatných dočasných zamestnancov.
1 1 1 4 Zamestnanci agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov dočasných pracovníkov.
1 1 1 5 Národní vyslaní experti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných úradníkov a iných vyslaných alebo dočasne pridelených expertov do agentúry, prípadne expertov prizvaných na konzultácie.
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 1 6 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
1 1 1 7 Hosťujúci vedci a praktikanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).
1 1 1 8 Zmluvní zamestnanci (1) (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1)
Táto položka je určená na pokrytie mzdových nákladov na zmluvných zamestnancov (články 3a a 3b podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES)
1 1 2 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
1 1 2 0 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa do národnej siete sociálneho zabezpečenia alebo príspevkov zamestnávateľa do:
|
— |
poistenia nákladov v prípade poškodení zdravia v dôsledku výkonu povolania, ktoré znáša agentúra, |
|
— |
poistenia nákladov v prípade chorôb z povolania a v prípade úrazov, ktoré znáša agentúra, |
|
— |
poistenia nákladov v prípade nezamestnanosti, ktoré znáša agentúra. |
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 2 1 Príspevky v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov agentúry do poistenia pre prípad nezamestnanosti dočasných zamestnancov.
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 4 Rôzne príspevky a podpory
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 4 5 Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
1 1 4 6 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
Poznámky
Nadčasy, ktoré odpracuje zamestnanec z kategórie C alebo D, ho oprávňujú na čerpanie náhradného voľna alebo finančnej kompenzácie podľa hodinovej sadzby.
To isté platí pre miestnych zamestnancov, pokiaľ neboli nadčasy kompenzované voľnom.
1 1 6 Mzdové odstupňovanie
1 1 6 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutiami Rady.
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Externí tlmočníci a organizátori konferencií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a konferenčných technikov, vrátane úhrady za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie.
1 1 7 2 Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie:
|
— |
služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú, |
|
— |
služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu. |
KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
1 2 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
1 2 0 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s náborom, vrátane nákladov na inzerciu, zriadenia novej domácnosti, presídlenia, príspevkov na prepravu, nákladov na odsťahovanie, dočasných diét, cestovných nákladov pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre, cestovných nákladov a diét pre pozvaných uchádzačov o voľné pracovné miesto, organizovania skupinových náborových testov a nákladov na lekárske prehliadky pri nástupe do zamestnania.
1 2 1 Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre
1 2 1 0 Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov spojených s úradným nástupom do zamestnania, ukončením pracovného pomeru v agentúre alebo pri preložení.
Zahŕňajú aj cestovné náklady na členov rodiny zamestnanca.
1 2 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
1 2 2 0 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevkov na usídlenie, |
|
— |
príspevkov na presídlenie. |
1 2 3 Výdavky na sťahovanie
1 2 3 0 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie náhrad za sťahovanie úradníkov.
1 2 4 Dočasné príspevky na diéty
1 2 4 0 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných príspevkov na diéty pre úradníkov.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Výdavky na služobné cesty
1 3 0 0 Výdavky na služobné cesty (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so služobnými cestami zamestnancov agentúry.
Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov Európskej únie. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a závodné jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov externej firme zabezpečujúcej chod závodnej jedálne agentúry, ako aj na niektoré súčasti vybavenia jedálne.
1 4 1 Zdravotnícke služby
1 4 1 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie povinných ročných lekárskych prehliadok zamestnancov.
1 4 2 Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj
1 4 2 0 Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov agentúry na náklady súvisiace s rozvojom kompetencií zamestnancov a organizačným rozvojom – vrátane aktivít zameraných na posilnenie kolektívu (teambuilding).
HLAVA 2
SPRÁVNE VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nájomné |
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vklady |
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
1 516 000 |
1 217 090 |
1 890 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Poistenie |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie (3) |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Upratovanie a údržba |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 3 – Medzisúčet |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Vybavenie priestorov |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 4 – Medzisúčet |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 5 |
||||||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||||||
|
2 1 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 5 – Medzisúčet |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||||||||
|
Iné výdavky |
||||||||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Iné výdavky |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 9 – Medzisúčet |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Kancelárske stroje |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kancelárske stroje – nákup |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nábytok – nákup |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Technické zariadenia a technické vybavenia |
||||||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Technické zariadenia – nákup |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 2 – Medzisúčet |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Dopravné prostriedky |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Dopravné prostriedky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Nájom dopravných prostriedkov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||||||||
|
Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov |
||||||||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Zariadenia na spracovanie údajov |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 4 – Medzisúčet |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Výdavky spojené s knižnicou a dokumentáciou |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby – nákup (3) |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Poštovné a telekomunikačné poplatky |
||||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Poštovné za korešpondenciu a prepravné |
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Telefón, telegraf, ďalekopis, rádio, televízia a fax (3) |
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Náklady na dopravu (3) |
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 1 – Medzisúčet |
215 000 |
223 090 |
187 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky za právne služby |
||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky za právne služby |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||||
|
Škody |
||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||||
|
Preklady |
||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie – bežne Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||||||
|
Iné administratívne výdavky |
||||||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Rôzne druhy poistenia |
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 1 |
Iné |
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
48 000 |
60 000 |
35 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na reprezentáciu |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
2 4 0 1 |
Reprezentácia súvisiaca s marketingom |
7 000 |
7 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Riadenie agentúry EEA |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Predstavenstvo a predsedníctvo |
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
||||||||||||||
|
2 5 0 2 |
Vedecký výbor |
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Environmentálny manažment agentúry |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 1 |
Certifikácia EMAS/Ekologickejšie iniciatívy agentúry |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
2 6 0 2 |
Ekologickejšie iniciatívy agentúry |
— |
— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 6 0 – Medzisúčet |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 – SÚČET |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 7 |
||||||||||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Publikácie a informačný materiál |
||||||||||||||||||
|
2 7 0 0 |
Publikácie |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 7 0 – Medzisúčet |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 7 – SÚČET |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 1 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 1 0 Nájomné
2 1 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na platbu nájomného za budovu nachádzajúcu sa na Kongens Nytorv 6 a 28, DK-1050 Kodaň, Dánsko, alebo jej časti a za priestory externého archívu.
2 1 0 1 Vklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
2 1 1 Poistenie
2 1 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistných zmlúv na budovu nachádzajúcu sa na Kongens Nytorv, DK-1050, v Kodani.
2 1 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 1 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.
2 1 3 Upratovanie a údržba
2 1 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré agentúra využíva (miestnosti, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).
2 1 4 Vybavenie priestorov
2 1 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.
2 1 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 1 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budovy nachádzajúcej sa na Kongens Nytorv, DK-1050, v Kodani.
2 1 9 Iné výdavky
2 1 9 0 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na priestory, ktoré nie sú špecifikované inde, najmä na dane a cestné poplatky, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Kancelárske stroje
2 2 0 0 Kancelárske stroje – nákup
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu, údržby, používania a opráv kancelárskych strojov.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nábytok – nákup
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu, údržby, používania a opráv nábytku.
2 2 2 Technické zariadenia a technické vybavenia
2 2 2 0 Technické zariadenia – nákup
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu, používanie a opravu a inštaláciu technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archivárske, knižničné a tlmočnícke zariadenia a pod., ako aj na nákup rôznych nástrojov na údržbu budov.
2 2 3 Dopravné prostriedky
2 2 3 0 Dopravné prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup jedného motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku na oficiálne užívanie v agentúre.
2 2 3 1 Nájom dopravných prostriedkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nájom motorových vozidiel v prípade potreby (napr. konferencie a pod.).
2 2 4 Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov
2 2 4 0 Zariadenia na spracovanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup a/alebo nájom počítačov a periférnych zariadení.
Pokrývajú taktiež náklady na servis, prevádzku, opravu, dátové médiá, dokumentáciu, ostatný materál a pod.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Výdavky spojené s knižnicou a dokumentáciou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu existujúcich publikácii, ktorú požadujú jednotlivé oddelenia agentúry.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby – nákup (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia a kancelárske potreby.
2 3 1 Poštovné a telekomunikačné poplatky
2 3 1 0 Poštovné za korešpondenciu a prepravné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za poštovné a prepravné, vrátane balíkových zásielok.
Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
2 3 1 1 Telefón, telegraf, ďalekopis, rádio, televízia a fax (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
pevných nákladov na nájomné, telekomunikačných poplatkov, poplatkov za údržbu a za opravu a údržbu zariadení, |
|
— |
výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane rozvodov: patrí sem nákup, nájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod. |
Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
2 3 1 2 Náklady na dopravu (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prepravu veľkých položiek.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré vzniknú agentúre pri riadení svojho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.
2 3 3 Výdavky za právne služby
2 3 3 0 Výdavky za právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 Preklady
2 3 5 0 Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie – bežne Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie, |
|
— |
služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu. |
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
2 3 9 Iné administratívne výdavky
2 3 9 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (napr. zranenie spôsobené iným osobám, vlámanie atď.)
2 3 9 1 Iné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných bližšie nešpecifikovaných správnych výdavkov.
KAPITOLA 2 4 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
2 4 0 Výdavky na reprezentáciu
2 4 0 0 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.
2 4 0 1 Reprezentácia súvisiaca s marketingom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
7 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.
KAPITOLA 2 5 — RIADENIE AGENTÚRY EEA
2 5 0 Riadenie agentúry EEA
2 5 0 1 Predstavenstvo a predsedníctvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia predstavenstva a predsedníctva agentúry (napr. cestovné výdavky, diéty, prenájom materiálu, stravovanie a pod.).
2 5 0 2 Vedecký výbor
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia vedeckého výboru agentúry v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v celoročnom pracovnom programe agentúry (napr. cestovné náklady, diéty, prenájom materiálu, stravovanie a pod.), ako aj odplatou za služby poskytnuté členmi vedeckého výboru.
Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov, a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.
KAPITOLA 2 6 — ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY
2 6 0 Environmentálny manažment agentúry
2 6 0 1 Certifikácia EMAS/Ekologickejšie iniciatívy agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so získaním certifikátu EMAS pre agentúru.
2 6 0 2 Ekologickejšie iniciatívy agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ekologizáciu iniciatív agentúry.
KAPITOLA 2 7 — PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL
2 7 0 Publikácie a informačný materiál
2 7 0 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä článok 2 tohto nariadenia.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||
|
Podpora prevádzky |
||||||||||
|
3 3 1 1 |
Zmluvní zamestnanci (4) |
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
||||||
|
3 3 1 2 |
Rokovania (1) (4) (5) |
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
995 200 |
1 155 095 |
2 278 000,— |
||||||
|
3 3 2 |
||||||||||
|
Informačné technológie (IT) a spoje |
||||||||||
|
3 3 2 0 |
Publikačné a grafické služby (vrátane návrhu, celkovej grafickej úpravy, tlače a podpory predaja) |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||
|
3 3 2 1 |
Všeobecné služby IT a infraštruktúra |
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
||||||
|
3 3 2 2 |
Prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálna výroba. |
500 000 |
750 000 |
0,— |
||||||
|
3 3 2 3 |
Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia |
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
||||||
|
3 3 2 4 |
Preklady (3) |
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 3 2 – Medzisúčet |
2 500 000 |
3 417 015 |
3 064 000,— |
||||||
|
3 3 3 |
||||||||||
|
Európske tematické strediská (ETS) |
||||||||||
|
3 3 3 1 |
ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia (1) |
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
||||||
|
3 3 3 2 |
ETS WTR – Voda (1) |
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
||||||
|
3 3 3 3 |
ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita (1) |
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
||||||
|
3 3 3 4 |
ETS LUSI – Využitie pôdy a priestorové informácie (1) |
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
||||||
|
3 3 3 5 |
ETS RWM – Riadenie zdrojov a odpadu (1) (3) |
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 3 3 – Medzisúčet |
6 360 000 |
5 931 935 |
5 710 000,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||
|
SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému |
||||||||||
|
3 5 1 0 |
SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 5 1 – Medzisúčet |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
|
3 5 3 |
||||||||||
|
SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien |
||||||||||
|
3 5 3 0 |
SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien |
— |
— |
30 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 5 3 – Medzisúčet |
— |
— |
30 000,— |
||||||
|
3 5 4 |
||||||||||
|
SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života |
||||||||||
|
3 5 4 0 |
SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života |
— |
— |
120 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 5 4 – Medzisúčet |
— |
— |
120 000,— |
||||||
|
3 5 5 |
||||||||||
|
SA5 Udržateľné využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu |
||||||||||
|
3 5 5 0 |
SA5 Udržateľné využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu (5) |
— |
— |
150 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 5 5 – Medzisúčet |
— |
— |
150 000,— |
||||||
|
3 5 7 |
||||||||||
|
SA7 Podpora udržateľného rozvoja a environmentálnych politík |
||||||||||
|
3 5 7 0 |
SA7 Podpora udržateľného rozvoja a environmentálnych politík (4) |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
|
Článok 3 5 7 – Medzisúčet |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
— |
— |
2 966 000,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||
|
Strategické opatrenia 1 – 9 |
||||||||||
|
3 6 0 1 |
Poskytovanie informačného systému (1) (2) |
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 2 |
Zmena podnebia a energia (3) |
125 000 |
270 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 3 |
Príroda a biodiverzita (1) |
160 000 |
150 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 4 |
Voda a poľnohospodárstvo (3) |
75 000 |
315 475 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 5 |
Ovzdušie a doprava |
225 000 |
425 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 6 |
EEA vo svete (3) |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 7 |
Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu |
50 000 |
p.m. |
0,— |
||||||
|
3 6 0 8 |
Využívanie pôdy a krajiny |
150 000 |
80 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 9 |
Scenáre |
175 000 |
210 000 |
0,— |
||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
2 292 700 |
6 130 475 |
0,— |
||||||
|
3 6 1 |
||||||||||
|
Strategické opatrenia 10 |
||||||||||
|
3 6 1 0 |
Integrované hodnotenia a podpora trvalého rozvoja |
200 000 |
163 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 1 1 |
Operácie EEA |
100 000 |
82 000 |
0,— |
||||||
|
|
Článok 3 6 1 – Medzisúčet |
300 000 |
245 000 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 3 3 — ZDROJE
3 3 1 Podpora prevádzky
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.
3 3 1 1 Zmluvní zamestnanci (4)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov na zmluvných zamestnancov a príspevky agentúry do systému sociálneho zabezpečenia
3 3 1 2 Rokovania (1) (4) (5)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so stretnutiami expertov, ktoré zvoláva agentúra EEA v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v jej ročnom pracovnom pláne (RPP). Do roku 1999 pozri 2 5 0 2.
3 3 2 Informačné technológie (IT) a spoje
Všeobecné ciele
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na počítačové inštalácie/zabezpečenie kvality pri realizácii projektov uvedených v ročnom pláne riadenia (RPP) agentúry EEA.
3 3 2 0 Publikačné a grafické služby (vrátane návrhu, celkovej grafickej úpravy, tlače a podpory predaja)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie a údržbu produktov agentúry EEA.
3 3 2 1 Všeobecné služby IT a infraštruktúra
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na stabilné prostredie IT v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia (RPR) agentúry EEA.
3 3 2 2 Prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálna výroba.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
750 000 |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálnu výrobu a na podporu viacjazyčnej komunity užívateľov
3 3 2 3 Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov v oblasti organizačných záležitostí agentúry a komunikácie v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.
3 3 2 4 Preklady (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce, |
|
— |
služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu. |
3 3 3 Európske tematické strediská (ETS)
3 3 3 1 ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia (1)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia agentúry.
3 3 3 2 ETS WTR – Voda (1)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS WTR – Voda v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.
3 3 3 3 ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita (1)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita spojených s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.
3 3 3 4 ETS LUSI – Využitie pôdy a priestorové informácie (1)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov ETS LUSI – Využitie pôdy a priestorové informácie spojených s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.
3 3 3 5 ETS RWM – Riadenie zdrojov a odpadu (1) (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov ETS RWM – Riadenie zdrojov a odpadu spojených s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.
KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÉ OPATRENIA
3 5 1 SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému
3 5 1 0 SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
1 666 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so správou a zdokonaľovaním systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 5 3 SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien
3 5 3 0 SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
30 000,— |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie výdavkov spojených s biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti (Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 5 4 SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života
3 5 4 0 SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
120 000,— |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie nákladov na životné prostredie a zdravie v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 5 5 SA5 Udržateľné využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu
3 5 5 0 SA5 Udržateľné využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu (5)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
150 000,— |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie výdavkov spojených s trvalým využívaním a riadením prírodných zdrojov a odpadu v rámci piatej strategickej oblasti (Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.
3 5 7 SA7 Podpora udržateľného rozvoja a environmentálnych politík
3 5 7 0 SA7 Podpora udržateľného rozvoja a environmentálnych politík (4)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
— |
1 000 000,— |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie nákladov spojených s udržateľným rozvojom v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora udržateľného rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
KAPITOLA 3 6 — STRATEGICKÉ OPATRENIA
3 6 0 Strategické opatrenia 1 – 9
3 6 0 1 Poskytovanie informačného systému (1) (2)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so správou a zdokonaľovaním systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 2 Zmena podnebia a energia (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
125 000 |
270 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zmenou podnebia a energiou v rámci druhej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 3 Príroda a biodiverzita (1)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
160 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s prírodou a biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 4 Voda a poľnohospodárstvo (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
315 475 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s vodou a poľnohospodárstvom v rámci štvrtej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 5 Ovzdušie a doprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
225 000 |
425 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s ovzduším a dopravou v rámci piatej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 6 EEA vo svete (3)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na podporu EEA vo svete v rámci šiestej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 7 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s trvalou spotrebou, výrobou a odpadom v rámci siedmej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 8 Využívanie pôdy a krajiny
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
80 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s využívaním pôdy a krajiny v rámci ôsmej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 0 9 Scenáre
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
175 000 |
210 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so scenármi v rámci deviatej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 1 Strategické opatrenia 10
3 6 1 0 Integrované hodnotenia a podpora trvalého rozvoja
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
163 000 |
0,— |
Poznámky
Tiero rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s integrovanými hodnoteniami a podporou trvalého rozvoja v rámci desiatej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.
3 6 1 1 Operácie EEA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
82 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s operáciami EEA v rámci jedenástej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.
Poznámky:
Nasledujúce sumy sú súčasťou celkových rozpočtových prostriedkov pre príslušné rozpočtové riadky:
2007:
(1): Rozpočet pre Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.
2006:
(2): Rozpočet pre Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.
(3): Rozpočet pre Corine Land Cover: 3 6 0 1 – , EUR.
2005:
(4): Rozpočet pre X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.
(5): Rozpočet pre Biodiversity: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.
Plán pracovných miest od roku 2007 – Európska Environmentálna Agentúra
|
Stále pracovné miesta |
||||
|
Kategórie a triedy podľa predchádzajúceho štatútu |
Celkom v roku 2005 EÚ 25 |
Celkom v roku 2006 |
Kategórie a triedy podľa nového štatútu |
Celkom v roku 2007 |
|
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
A*15 |
|
|
AD 15 |
|
|
A*14 |
|
|
AD 14 |
|
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
|
A*12 |
|
1 |
AD 12 |
1 |
|
A*11 |
1 |
|
AD 11 |
|
|
A*10 |
|
|
AD 10 |
|
|
A*9 |
|
|
AD 9 |
|
|
A*8 |
|
|
AD 8 |
|
|
A*7 |
|
|
AD 7 |
|
|
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
Celkom A* |
1 |
1 |
Celkom AD |
1 |
|
B*11 |
|
1 |
AST 11 |
1 |
|
B*10 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
B*9 |
|
|
AST 9 |
|
|
B*8 |
1 |
2 |
AST 8 |
2 |
|
B*7 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
B*6 |
|
|
AST 6 |
|
|
B*5 |
|
|
AST 5 |
|
|
B*4 |
|
|
AST 4 |
|
|
B*3 |
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
Celkom B* |
3 |
3 |
Celkom AST |
3 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
C*6 |
|
|
|
|
|
C*5 |
|
|
|
|
|
C*4 |
|
|
|
|
|
C*3 |
|
|
|
|
|
C*2 |
|
|
|
|
|
C*1 |
|
|
|
|
|
Celkom C* |
|
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
D*4 |
|
|
|
|
|
D*3 |
|
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
|
Celkom D* |
|
|
|
|
|
Celkový súčet |
4 |
4 |
Celkový súčet |
4 |
Plán pracovných miest od roku 2007 – Európska Environmentálna Agentúra
|
Dočasní zamestnanci |
||||
|
Kategórie a triedy podľa predchádzajúceho štatútu |
Celkom v roku 2005 EÚ 25 |
Celkom v roku 2006 |
Kategórie a triedy podľa nového štatútu |
Celkom v roku 2007 |
|
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
|
A*14 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
|
A*13 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
|
A*12 |
7 |
8 |
AD 12 |
8 |
|
A*11 |
14 |
12 |
AD 11 |
12 |
|
A*10 |
14 |
12 |
AD 10 |
13 |
|
A*9 |
|
2 |
AD 9 |
4 |
|
A*8 |
10 |
9 |
AD 8 |
7 |
|
A*7 |
|
1 |
AD 7 |
1 |
|
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
Celkom A* |
50 |
50 |
Celkom AD |
51 |
|
B*11 |
|
2 |
AST 11 |
2 |
|
B*10 |
4 |
2 |
AST 10 |
2 |
|
B*9 |
|
2 |
AST 9 |
3 |
|
B*8 |
7 |
7 |
AST 8 |
6 |
|
B*7 |
4 |
6 |
AST 7 |
7 |
|
B*6 |
7 |
9 |
AST 6 |
9 |
|
B*5 |
8 |
9 |
AST 5 |
8 |
|
B*4 |
|
10 |
AST 4 |
11 |
|
B*3 |
1 |
11 |
AST 3 |
11 |
|
|
|
2 |
AST 2 |
1 |
|
|
|
1 |
AST 1 |
1 |
|
Celkom B* |
31 |
61 |
Celkom AST |
61 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
C*6 |
4 |
|
|
|
|
C*5 |
3 |
|
|
|
|
C*4 |
6 |
|
|
|
|
C*3 |
8 |
|
|
|
|
C*2 |
4 |
|
|
|
|
C*1 |
1 |
|
|
|
|
Celkom C* |
26 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
D*4 |
2 |
|
|
|
|
D*3 |
2 |
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
|
Celkom D* |
4 |
|
|
|
|
Celkový súčet |
111 |
111 |
Celkový súčet |
112 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/115 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2007
(2007/284/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)] |
0 |
2 950 000 |
2 500 000,— |
|
1 1 |
VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)] |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
|
1 2 |
EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27) |
19 116 900 |
0 |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 116 900 |
19 450 000 |
18 500 000,— |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
1 900 |
|
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
1 900 |
|
|
10 |
||||
|
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
|
758 923,— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
|
758 923,— |
|
4 |
||||
|
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
||||
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
0 |
665 408 |
651 485,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
0 |
979 696 |
1 130 717,— |
|
5 |
||||
|
MEDA – ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA – ETE |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 9 |
MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
|
6 |
||||
|
TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
|
6 9 |
TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
1 686 218 |
1 323 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 116 900 |
26 982 381 |
26 712 640,— |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||||||
|
1 0 0 |
||||||||||
|
Phare |
||||||||||
|
1 0 0 1 |
Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hláv 1 a 2 |
0 |
1 215 000 |
1 935 000,— |
||||||
|
1 0 0 2 |
Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hlavy 3 |
0 |
285 000 |
565 000,— |
||||||
|
1 0 0 3 |
Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hláv 1 a 2 |
0 |
364 500 |
0,— |
||||||
|
1 0 0 4 |
Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hlavy 3 |
0 |
85 500 |
0,— |
||||||
|
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
0 |
1 950 000 |
2 500 000,— |
||||||
|
1 0 1 |
||||||||||
|
Predvstupová pomoc |
||||||||||
|
1 0 1 1 |
Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hláv 1 a 2 |
0 |
810 000 |
0,— |
||||||
|
1 0 1 2 |
Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hlavy 3 |
0 |
190 000 |
0,— |
||||||
|
|
Článok 1 0 1 – Medzisúčet |
0 |
1 000 000 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
0 |
2 950 000 |
2 500 000,— |
||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Podpora Komisie a iniciatívy širšej Európy |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – Dotácia v rámci hláv 1 a 2 |
0 |
12 085 000 |
11 565 000,— |
||||||
|
1 1 0 2 |
Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – Dotácia v rámci hlavy 3 |
0 |
4 415 000 |
4 435 000,— |
||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Dotácia ETF v rámci hláv 1 a 2 |
15 464 500 |
0 |
0,— |
||||||
|
1 2 0 2 |
Dotácia ETF v rámci hlavy 3 |
3 652 400 |
0 |
0,— |
||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
19 116 900 |
0 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
19 116 900 |
0 |
0,— |
||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 116 900 |
19 450 000 |
18 500 000,— |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 1 0 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)]
1 0 0 Phare
1 0 0 1 Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hláv 1 a 2
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
1 215 000 |
1 935 000,— |
1 0 0 2 Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hlavy 3
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
285 000 |
565 000,— |
1 0 0 3 Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hláv 1 a 2
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
364 500 |
0,— |
1 0 0 4 Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hlavy 3
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
85 500 |
0,— |
1 0 1 Predvstupová pomoc
1 0 1 1 Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hláv 1 a 2
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
810 000 |
0,— |
1 0 1 2 Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – Dotácia v rámci hlavy 3
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
190 000 |
0,— |
KAPITOLA 1 1 — VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)]
1 1 0 Podpora Komisie a iniciatívy širšej Európy
1 1 0 1 Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – Dotácia v rámci hláv 1 a 2
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
12 085 000 |
11 565 000,— |
1 1 0 2 Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – Dotácia v rámci hlavy 3
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
4 415 000 |
4 435 000,— |
KAPITOLA 1 2 — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27)
1 2 0 Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
1 2 0 1 Dotácia ETF v rámci hláv 1 a 2
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
15 464 500 |
0 |
0,— |
1 2 0 2 Dotácia ETF v rámci hlavy 3
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 652 400 |
0 |
0,— |
HLAVA 9
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Rôzne príjmy |
||||||
|
9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
|
Článok 9 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY
9 0 0 Rôzne príjmy
9 0 0 0 Rôzne príjmy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
1 900 |
|
HLAVA 10
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Výsledky z predchádzajúcich rokov |
||||||
|
10 1 1 1 |
Výsledok za rozpočtový rok -/- 1 |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
|
Článok 10 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
|
KAPITOLA 10 1 – SÚČET |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 10 1 — VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1 1 Výsledky z predchádzajúcich rokov
10 1 1 1 Výsledok za rozpočtový rok -/- 1
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
|
758 923,— |
HLAVA 4
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||
|
KAPITOLA 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Spolupráca s talianskymi inštitúciami |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Spolupráca s talianskymi inštitúciami |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
|
Článok 4 3 0 – Medzisúčet |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 3 – SÚČET |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
KAPITOLA 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Spolupráca s talianskymi inštitúciami – Financovanie predchádzajúcich rokov |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Spolupráca s talianskymi inštitúciami – Financovanie predchádzajúcich rokov |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
|
Článok 4 9 0 – Medzisúčet |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 9 – SÚČET |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
0 |
979 696 |
1 130 717,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI
4 3 0 Spolupráca s talianskymi inštitúciami
4 3 0 0 Spolupráca s talianskymi inštitúciami
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
4 9 0 Spolupráca s talianskymi inštitúciami – Financovanie predchádzajúcich rokov
4 9 0 0 Spolupráca s talianskymi inštitúciami – Financovanie predchádzajúcich rokov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
665 408 |
651 485,— |
HLAVA 5
MEDA – ETE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA – ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA – ETE |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
|
Článok 5 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
KAPITOLA 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
MEDA – ETE – Financovanie predchádzajúcich rokov |
||||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA – ETE – Financovanie predchádzajúcich rokov |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
|
Článok 5 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
|
KAPITOLA 5 9 – SÚČET |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 5 0 — MEDA – ETE
5 0 0 MEDA – ETE
5 0 0 0 MEDA – ETE
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
KAPITOLA 5 9 — MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
5 9 0 MEDA – ETE – Financovanie predchádzajúcich rokov
5 9 0 0 MEDA – ETE – Financovanie predchádzajúcich rokov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
HLAVA 6
TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
Tempus |
||||||||
|
6 0 0 0 |
Tempus |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
|
Článok 6 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
KAPITOLA 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Tempus – financovanie predchádzajúcich rokov |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus – financovanie predchádzajúcich rokov |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
|
Článok 6 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
|
KAPITOLA 6 9 – SÚČET |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
1 686 218 |
1 323 000,— |
||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 116 900 |
26 982 381 |
26 712 640,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 6 0 — TEMPUS
6 0 0 Tempus
6 0 0 0 Tempus
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
6 9 0 Tempus – financovanie predchádzajúcich rokov
6 9 0 0 Tempus – financovanie predchádzajúcich rokov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
12 288 500 |
11 342 800 |
10 698 679,78 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
181 000 |
140 000 |
113 619,16 |
|
1 5 |
VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 719 500 |
12 584 151 |
11 787 354,87 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
693 000 |
660 800 |
648 306,56 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
70 000 |
71 100 |
53 641,37 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
202 000 |
164 000 |
109 225,79 |
|
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
51 000 |
170 800 |
177 822,60 |
|
2 5 |
ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 745 000 |
1 718 500 |
1 558 530,05 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
609 000 |
1 449 416 |
1 234 848,18 |
|
3 1 |
PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |
3 043 400 |
3 699 831 |
3 508 826,93 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 652 400 |
5 149 247 |
4 743 675,11 |
|
9 |
||||
|
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
||||
|
9 9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10 |
||||
|
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||
|
10 1 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
||||
|
4 1 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 2 |
SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
|
4 4 |
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ |
p.m. |
0 |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
|
5 |
||||
|
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494 |
||||
|
5 1 |
ĽUDSKÉ ZDROJE |
p.m. |
752 688 |
187 118,60 |
|
5 2 |
CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY |
p.m. |
1 055 659 |
182 606,90 |
|
5 3 |
OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
p.m. |
697 564 |
145 039,74 |
|
5 4 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
|
5 5 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
|
5 6 |
FINANČNÝ AUDIT |
p.m. |
20 850 |
0,— |
|
5 7 |
NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY |
p.m. |
87 803 |
0,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
4 864 564 |
2 603 773,24 |
|
6 |
||||
|
DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS |
||||
|
6 1 |
VÝBER |
|
703 093 |
827 344,90 |
|
6 2 |
RIADENIE ZMLÚV |
|
258 816 |
114 930,— |
|
6 3 |
PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE |
|
268 630 |
137 240,— |
|
6 4 |
ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
|
410 422 |
247 503,69 |
|
6 5 |
REZERVA |
|
45 254 |
0,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
|
1 686 215 |
1 327 018,59 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 116 900 |
26 982 373 |
22 377 427,86 |
HLAVA 1
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Pracovníci zahrnutí k zamestnancom |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
6 737 500 |
6 244 600 |
6 228 781,16 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
600 000 |
587 200 |
515 015,18 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na preloženie a expatriáciu |
900 000 |
836 000 |
786 320,56 |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretárske príspevky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
8 237 500 |
7 667 800 |
7 530 116,90 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Zmluvní zamestnanci |
1 300 000 |
999 700 |
674 545,54 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
200 000 |
200 000 |
243 170,08 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 500 000 |
1 199 700 |
917 715,62 |
||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||
|
Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zachovanie nároku na dôchodok |
||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
250 000 |
219 200 |
214 166,46 |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
65 000 |
57 100 |
54 670,58 |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov |
90 000 |
85 700 |
82 011,91 |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Dôchodky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
405 000 |
362 000 |
350 848,95 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí |
2 000 |
2 100 |
1 189,86 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania do miesta pôvodu |
140 000 |
140 000 |
131 379,22 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Príspevky na ubytovanie a dopravu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušálne príspevky na miestnu dopravu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Príspevky na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť zamestnanca na pracovisku a/alebo doma |
21 000 |
20 000 |
16 736,57 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
163 000 |
162 100 |
149 305,65 |
||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Externí tlmočníci a personál na konferenciách |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Náklady na organizovanie stáží v nadácii |
30 000 |
21 000 |
30 355,54 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Iné prekladateľské a prepisovacie služby a práca na zákazky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Iné poskytované služby a inštitucionálny audit |
450 000 |
635 000 |
633 646,56 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
480 000 |
656 000 |
664 002,10 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Náklady na nábor zamestnancov a transformáciu |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
75 000 |
96 600 |
38 287,11 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
16 000 |
7 600 |
5 077,64 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na usídlenie |
200 000 |
65 700 |
93 820,69 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
130 000 |
78 400 |
54 918,40 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné diéty |
53 000 |
31 900 |
52 067,05 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
474 000 |
280 200 |
244 170,89 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Odstupňovanie (opravné koeficienty) |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Odstupňovanie (opravné koeficienty) |
850 000 |
840 000 |
683 971,61 |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Úprava platov |
179 000 |
175 000 |
158 548,06 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
1 029 000 |
1 015 000 |
842 519,67 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
12 288 500 |
11 342 800 |
10 698 679,78 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty a cestovanie |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na služobné cesty a cestovanie |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální |
||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||||
|
Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
||||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Zdravotnícke služby |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 3 – Medzisúčet |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
||||||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||||||
|
Interné školenia |
||||||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Interné školenia |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 4 – Medzisúčet |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
||||||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||||||
|
Iné zásahy |
||||||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Iné zásahy |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 9 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
181 000 |
140 000 |
113 619,16 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||||||
|
Výmeny zamestnancov medzi nadáciou a verejným sektorom |
||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Vyslaní národní experti |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||
|
Dôchodky a príspevky na dôchodok |
||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Dôchodky a príspevky na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 719 500 |
12 584 151 |
11 787 354,87 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
1 1 0 Pracovníci zahrnutí k zamestnancom
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 737 500 |
6 244 600 |
6 228 781,16 |
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
600 000 |
587 200 |
515 015,18 |
1 1 0 2 Príspevky na preloženie a expatriáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
900 000 |
836 000 |
786 320,56 |
1 1 0 3 Sekretárske príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 300 000 |
999 700 |
674 545,54 |
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
200 000 |
243 170,08 |
1 1 3 Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zachovanie nároku na dôchodok
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
219 200 |
214 166,46 |
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
57 100 |
54 670,58 |
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
85 700 |
82 011,91 |
1 1 3 3 Dôchodky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 Rôzne príspevky
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 100 |
1 189,86 |
1 1 4 1 Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
140 000 |
131 379,22 |
1 1 4 2 Príspevky na ubytovanie a dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 3 Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 4 Paušálne príspevky na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 7 Príspevky na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť zamestnanca na pracovisku a/alebo doma
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 000 |
20 000 |
16 736,57 |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Externí tlmočníci a personál na konferenciách
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 2 Náklady na organizovanie stáží v nadácii
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
21 000 |
30 355,54 |
1 1 7 5 Iné prekladateľské a prepisovacie služby a práca na zákazky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 7 Iné poskytované služby a inštitucionálny audit
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
633 646,56 |
1 1 8 Náklady na nábor zamestnancov a transformáciu
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
96 600 |
38 287,11 |
1 1 8 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
16 000 |
7 600 |
5 077,64 |
1 1 8 2 Príspevky na usídlenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
65 700 |
93 820,69 |
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
78 400 |
54 918,40 |
1 1 8 4 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
31 900 |
52 067,05 |
1 1 9 Odstupňovanie (opravné koeficienty)
1 1 9 0 Odstupňovanie (opravné koeficienty)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
850 000 |
840 000 |
683 971,61 |
1 1 9 1 Úprava platov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
179 000 |
175 000 |
158 548,06 |
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Výdavky na služobné cesty a cestovanie
1 3 0 0 Výdavky na služobné cesty a cestovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální
1 4 0 0 Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 2 Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne
1 4 2 0 Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 3 Zdravotnícke služby
1 4 3 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
1 4 4 Interné školenia
1 4 4 0 Interné školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
1 4 9 Iné zásahy
1 4 9 0 Iné zásahy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM
1 5 2 Výmeny zamestnancov medzi nadáciou a verejným sektorom
1 5 2 0 Vyslaní národní experti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK
1 9 0 Dôchodky a príspevky na dôchodok
1 9 0 0 Dôchodky a príspevky na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HLAVA 2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
— |
4 200 |
4 094,56 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
— |
4 200 |
4 094,56 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie budov |
||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie budov |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Zabezpečenie a stráženie |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Zabezpečenie a stráženie |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||||
|
Iné výdavky na budovy |
||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Iné výdavky na budovy |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
693 000 |
660 800 |
648 306,56 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na IKT |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Hardvér pre IKT |
200 300 |
222 000 |
239 211,49 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvéru a nákup |
150 000 |
144 300 |
83 661,19 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné výdavky |
128 700 |
128 700 |
118 579,82 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Náklady na telekomunikácie |
90 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 4 |
Náklady na telekomunikačné vybavenie |
25 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické inštalácie a vybavenie kancelárií |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup |
9 000 |
7 500 |
5 341,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájomné |
37 000 |
32 500 |
32 420,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a opravy |
4 000 |
3 500 |
3 215,26 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
50 000 |
43 500 |
40 976,26 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Doprava |
||||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, používanie a opravy |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||
|
Dokumentácia a knižnica |
||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Nákup neprevádzkových publikácií a predplatného |
6 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Rôzne knižničné výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a časopisov |
— |
5 100 |
5 071,04 |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Záväzné výdavky a úschova prác |
0 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
6 000 |
5 100 |
5 071,04 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
70 000 |
71 100 |
53 641,37 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 2 |
Iné finančné poplatky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Výdavky za právne služby |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky za právne služby |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne druhy poistenia |
27 000 |
26 500 |
24 964,74 |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Rôzne výdavky na interné zasadnutia |
5 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Drobné výdavky |
5 000 |
3 500 |
4 594,92 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
37 000 |
30 000 |
29 559,66 |
||||||||||||
|
2 3 6 |
||||||||||||||||
|
Publikácie |
||||||||||||||||
|
2 3 6 0 |
Publikácie |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 6 – Medzisúčet |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
202 000 |
164 000 |
109 225,79 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky |
0 |
96 000 |
84 980,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Vybavenie |
0 |
24 000 |
18 512,60 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
0 |
120 000 |
103 492,60 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
51 000 |
170 800 |
177 822,60 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Zasadnutia a súvisiace výdavky |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Všeobecné výdavky na zasadnutia |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 745 000 |
1 718 500 |
1 558 530,05 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
4 200 |
4 094,56 |
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
2 0 4 Vybavenie budov
2 0 4 0 Vybavenie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
2 0 5 Zabezpečenie a stráženie
2 0 5 0 Zabezpečenie a stráženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
2 0 9 Iné výdavky na budovy
2 0 9 0 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
2 1 0 Výdavky na IKT
2 1 0 0 Hardvér pre IKT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 300 |
222 000 |
239 211,49 |
2 1 0 1 Vývoj softvéru a nákup
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
144 300 |
83 661,19 |
2 1 0 2 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
128 700 |
128 700 |
118 579,82 |
2 1 0 3 Náklady na telekomunikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
|
|
2 1 0 4 Náklady na telekomunikačné vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
|
|
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické inštalácie a vybavenie kancelárií
2 2 0 0 Nákup
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 000 |
7 500 |
5 341,— |
2 2 0 2 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
37 000 |
32 500 |
32 420,— |
2 2 0 3 Údržba, používanie a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
3 500 |
3 215,26 |
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
2 2 3 Doprava
2 2 3 3 Údržba, používanie a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
2 2 5 Dokumentácia a knižnica
2 2 5 0 Nákup neprevádzkových publikácií a predplatného
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 000 |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 1 Rôzne knižničné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 2 Predplatné novín a časopisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
5 100 |
5 071,04 |
2 2 5 4 Záväzné výdavky a úschova prác
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
1 800 |
834,37 |
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 2 2 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 Výdavky za právne služby
2 3 3 0 Výdavky za právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
27 000 |
26 500 |
24 964,74 |
2 3 5 2 Rôzne výdavky na interné zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 5 Drobné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
3 500 |
4 594,92 |
2 3 6 Publikácie
2 3 6 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
KAPITOLA 2 4 — POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu
2 4 0 0 Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
96 000 |
84 980,— |
2 4 1 1 Vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
24 000 |
18 512,60 |
KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY
2 5 0 Zasadnutia a súvisiace výdavky
2 5 0 0 Všeobecné výdavky na zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
HLAVA 3
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||
|
3 0 0 |
||||||||
|
Prevádzková dokumentácia |
||||||||
|
3 0 0 0 |
Nákup prevádzkových publikácií a predplatného |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
||||
|
3 0 1 |
||||||||
|
Publikovanie informácií |
||||||||
|
3 0 1 0 |
Všeobecné publikácie |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
||||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
||||
|
3 0 3 |
||||||||
|
Členstvo v odborných organizáciách a poplatky |
||||||||
|
3 0 3 0 |
Členstvo v odborných organizáciách a poplatky |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
||||
|
|
Článok 3 0 3 – Medzisúčet |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
||||
|
3 0 4 |
||||||||
|
Náklady na preklady |
||||||||
|
3 0 4 0 |
Náklady na preklady |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
||||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
||||
|
3 0 5 |
||||||||
|
Zasadnutia poradného fóra |
||||||||
|
3 0 5 0 |
Zasadnutia poradného fóra |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
||||
|
|
Článok 3 0 5 – Medzisúčet |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
609 000 |
1 449 416 |
1 234 848,18 |
||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||
|
3 1 0 |
||||||||
|
Prioritné opatrenia: Aktivity pracovného programu |
||||||||
|
3 1 0 0 |
Podpora poskytnutá Komisii: príspevok do cyklu projektov ENPI, IPA, DCECI |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
||||
|
3 1 1 |
||||||||
|
Budovanie kapacít, analýza informácií pre partnerské krajiny |
||||||||
|
3 1 1 0 |
Budovanie kapacít, analýza informácií pre partnerské krajiny |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
||||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
||||
|
3 1 2 |
||||||||
|
Rozvojové aktivity – Tematické oblasti |
||||||||
|
3 1 2 0 |
Rozvojové aktivity – Tematické oblasti |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
||||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
||||
|
3 1 3 |
||||||||
|
Rozličné náklady spojené s aktivitami pracovného programu |
||||||||
|
3 1 3 0 |
Náklady na poistenie vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
||||
|
|
Článok 3 1 3 – Medzisúčet |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
||||
|
3 1 4 |
||||||||
|
Projekty na podporu posilňovania znalostí a systémov |
||||||||
|
3 1 4 0 |
Projekty na podporu posilňovania znalostí a systémov |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
||||
|
|
Článok 3 1 4 – Medzisúčet |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
||||
|
3 1 5 |
||||||||
|
Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti susedstva |
||||||||
|
3 1 5 0 |
Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti susedstva |
930 000 |
|
|
||||
|
|
Článok 3 1 5 – Medzisúčet |
930 000 |
|
|
||||
|
3 1 6 |
||||||||
|
Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti rozšírenia |
||||||||
|
3 1 6 0 |
Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti rozšírenia |
830 000 |
|
|
||||
|
|
Článok 3 1 6 – Medzisúčet |
830 000 |
|
|
||||
|
3 1 7 |
||||||||
|
Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v rámci nástroja rozvojovej spolupráce |
||||||||
|
3 1 7 0 |
Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v rámci nástroja rozvojovej spolupráce |
305 000 |
|
|
||||
|
|
Článok 3 1 7 – Medzisúčet |
305 000 |
|
|
||||
|
3 1 8 |
||||||||
|
Projekty: Inovácia a vzdelávanie |
||||||||
|
3 1 8 0 |
Projekty: Inovácia a vzdelávanie |
630 400 |
|
|
||||
|
|
Článok 3 1 8 – Medzisúčet |
630 400 |
|
|
||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
3 043 400 |
3 699 831 |
3 508 826,93 |
||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 652 400 |
5 149 247 |
4 743 675,11 |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Prevádzková dokumentácia
3 0 0 0 Nákup prevádzkových publikácií a predplatného
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
3 0 1 Publikovanie informácií
3 0 1 0 Všeobecné publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
3 0 3 Členstvo v odborných organizáciách a poplatky
3 0 3 0 Členstvo v odborných organizáciách a poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
3 0 4 Náklady na preklady
3 0 4 0 Náklady na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
3 0 5 Zasadnutia poradného fóra
3 0 5 0 Zasadnutia poradného fóra
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU
3 1 0 Prioritné opatrenia: Aktivity pracovného programu
3 1 0 0 Podpora poskytnutá Komisii: príspevok do cyklu projektov ENPI, IPA, DCECI
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
3 1 1 Budovanie kapacít, analýza informácií pre partnerské krajiny
3 1 1 0 Budovanie kapacít, analýza informácií pre partnerské krajiny
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
3 1 2 Rozvojové aktivity – Tematické oblasti
3 1 2 0 Rozvojové aktivity – Tematické oblasti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
3 1 3 Rozličné náklady spojené s aktivitami pracovného programu
3 1 3 0 Náklady na poistenie vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
3 1 4 Projekty na podporu posilňovania znalostí a systémov
3 1 4 0 Projekty na podporu posilňovania znalostí a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
340 000 |
382 000 |
p.m. |
3 1 5 Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti susedstva
3 1 5 0 Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti susedstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
930 000 |
|
|
3 1 6 Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti rozšírenia
3 1 6 0 Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v oblasti rozšírenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
830 000 |
|
|
3 1 7 Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v rámci nástroja rozvojovej spolupráce
3 1 7 0 Projekty na podporu vonkajšej pomoci EÚ v rámci nástroja rozvojovej spolupráce
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
305 000 |
|
|
3 1 8 Projekty: Inovácia a vzdelávanie
3 1 8 0 Projekty: Inovácia a vzdelávanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
630 400 |
|
|
HLAVA 9
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 9 |
||||||
|
9 9 0 |
||||||
|
Rezerva |
||||||
|
9 9 0 0 |
Rezerva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Článok 9 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 9 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 9 — BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9 0 Rezerva
9 9 0 0 Rezerva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
HLAVA 10
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 10 1 |
||||||
|
10 1 0 |
||||||
|
Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov |
||||||
|
10 1 0 0 |
Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Článok 10 1 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 10 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 10 1 — ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1 0 Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov
10 1 0 0 Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
HLAVA 4
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 4 1 |
||||||||||||
|
4 1 0 |
||||||||||||
|
Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami |
||||||||||||
|
4 1 0 0 |
Svetová banka |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 4 1 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
4 1 1 |
||||||||||||
|
Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami |
||||||||||||
|
4 1 1 0 |
Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 4 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 4 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
KAPITOLA 4 2 |
||||||||||||
|
4 2 0 |
||||||||||||
|
Systém podpory SI2 |
||||||||||||
|
4 2 0 0 |
Fondy spojené s účasťou ostatných európskych agentúr |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 4 2 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 4 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
KAPITOLA 4 3 |
||||||||||||
|
4 3 0 |
||||||||||||
|
Spolupráca s talianskymi inštitúciami |
||||||||||||
|
4 3 0 0 |
Spolupráca s talianskymi inštitúciami |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
|
Článok 4 3 0 – Medzisúčet |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 4 3 – SÚČET |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
KAPITOLA 4 4 |
||||||||||||
|
4 4 0 |
||||||||||||
|
Projekty súvisiace s bilaterálnou dohodou medzi členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami |
||||||||||||
|
4 4 0 0 |
Technická pomoc |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
4 4 0 1 |
Program talianskych malých a stredných podnikov pre Albánsko |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 4 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 4 4 – SÚČET |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI
4 1 0 Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami
4 1 0 0 Svetová banka
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 1 1 Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami
4 1 1 0 Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI
4 2 0 Systém podpory SI2
4 2 0 0 Fondy spojené s účasťou ostatných európskych agentúr
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI
4 3 0 Spolupráca s talianskymi inštitúciami
4 3 0 0 Spolupráca s talianskymi inštitúciami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
KAPITOLA 4 4 — IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ
4 4 0 Projekty súvisiace s bilaterálnou dohodou medzi členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami
4 4 0 0 Technická pomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 4 0 1 Program talianskych malých a stredných podnikov pre Albánsko
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
0,— |
HLAVA 5
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Honoráre pre expertov EÚ |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honoráre pre expertov EÚ |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Honoráre pre expertov MEDA |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honoráre pre expertov MEDA |
p.m. |
100 800 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 1 2 – Medzisúčet |
p.m. |
100 800 |
0,— |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Administratívna podpora |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Administratívna podpora |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 1 3 – Medzisúčet |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Podpora ad hoc |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Podpora ad hoc |
p.m. |
60 662 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 1 4 – Medzisúčet |
p.m. |
60 662 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 1 – SÚČET |
p.m. |
752 688 |
187 118,60 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Denné diéty |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Denné diéty pre expertov |
p.m. |
302 754 |
81 494,10 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Denné diéty pre projektový tím |
p.m. |
68 546 |
9 550,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
371 300 |
91 044,10 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Cestovné výdavky |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Cestovné náklady expertov EÚ |
p.m. |
87 943 |
15 919,90 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Cestovné náklady expertov MEDA |
p.m. |
526 800 |
62 492,90 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Cestovné náklady projektového tímu |
p.m. |
69 616 |
13 150,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 2 2 – Medzisúčet |
p.m. |
684 359 |
91 562,80 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
p.m. |
1 055 659 |
182 606,90 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Propagácia |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Propagácia |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 3 1 – Medzisúčet |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Konferencie a semináre |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konferencie a semináre |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 3 2 – Medzisúčet |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 3 – SÚČET |
p.m. |
697 564 |
145 039,74 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Obstarávacia činnosť pre komponent 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Obstarávacia činnosť pre komponent 3 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 4 – SÚČET |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Obstarávacia činnosť pre komponent 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Obstarávacia činnosť pre komponent 4 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 5 0 – Medzisúčet |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 5 – SÚČET |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Finančný audit |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Technická pomoc |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 6 0 – Medzisúčet |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 6 – SÚČET |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Nepredpokladané výdavky |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Nepredpokladané výdavky |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 5 7 0 – Medzisúčet |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 5 7 – SÚČET |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
4 864 564 |
2 603 773,24 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 5 1 — ĽUDSKÉ ZDROJE
5 1 1 Honoráre pre expertov EÚ
5 1 1 0 Honoráre pre expertov EÚ
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
5 1 2 Honoráre pre expertov MEDA
5 1 2 0 Honoráre pre expertov MEDA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
100 800 |
0,— |
5 1 3 Administratívna podpora
5 1 3 0 Administratívna podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
5 1 4 Podpora ad hoc
5 1 4 0 Podpora ad hoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
60 662 |
0,— |
KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY
5 2 1 Denné diéty
5 2 1 1 Denné diéty pre expertov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
302 754 |
81 494,10 |
5 2 1 3 Denné diéty pre projektový tím
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
68 546 |
9 550,— |
5 2 2 Cestovné výdavky
5 2 2 1 Cestovné náklady expertov EÚ
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
87 943 |
15 919,90 |
5 2 2 2 Cestovné náklady expertov MEDA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
526 800 |
62 492,90 |
5 2 2 3 Cestovné náklady projektového tímu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
69 616 |
13 150,— |
KAPITOLA 5 3 — OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY
5 3 1 Propagácia
5 3 1 0 Propagácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
5 3 2 Konferencie a semináre
5 3 2 0 Konferencie a semináre
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
KAPITOLA 5 4 — OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3
5 4 0 Obstarávacia činnosť pre komponent 3
5 4 0 0 Obstarávacia činnosť pre komponent 3
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
KAPITOLA 5 5 — OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4
5 5 0 Obstarávacia činnosť pre komponent 4
5 5 0 0 Obstarávacia činnosť pre komponent 4
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
KAPITOLA 5 6 — FINANČNÝ AUDIT
5 6 0 Finančný audit
5 6 0 0 Technická pomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
20 850 |
0,— |
KAPITOLA 5 7 — NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY
5 7 0 Nepredpokladané výdavky
5 7 0 0 Nepredpokladané výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
87 803 |
0,— |
HLAVA 6
DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Výber |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Hodnotiace stretnutia |
|
364 578 |
645 928,61 |
||||||||||
|
6 1 0 2 |
Informačné stretnutia vedúcich expertov |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Technické hodnotenie JEP |
|
129 904 |
68 051,29 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Technické hodnotenie IMG |
|
103 601 |
75 005,— |
||||||||||
|
6 1 0 5 |
Akademické hodnotenie SCM |
|
66 360 |
27 250,— |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Technické hodnotenie SCM |
|
38 650 |
11 110,— |
||||||||||
|
|
Článok 6 1 0 – Medzisúčet |
|
703 093 |
827 344,90 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 1 – SÚČET |
|
703 093 |
827 344,90 |
||||||||||
|
KAPITOLA 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Hodnotenie zmlúv |
||||||||||||||
|
6 2 0 1 |
Správy – Hodnotenie obsahu |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
6 2 0 2 |
Správy – Finančné hodnotenie |
|
145 477 |
74 070,— |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Finančné audity |
|
105 839 |
40 860,— |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Softvér na správu projektov |
|
7 500 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 6 2 0 – Medzisúčet |
|
258 816 |
114 930,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 2 – SÚČET |
|
258 816 |
114 930,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Publikovanie a informovanie |
||||||||||||||
|
6 3 0 1 |
Príručka pre uchádzačov – Tempus |
|
0 |
62 840,— |
||||||||||
|
6 3 0 2 |
Informácie o krajine – Tempus |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 3 |
Štúdie – Tempus |
|
193 000 |
40 000,— |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Informačné a propagačné materiály – Tempus |
|
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Vývoj internetovej stránky |
|
60 630 |
34 400,— |
||||||||||
|
6 3 0 6 |
Projektová dokumentácia – Tempus |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 7 |
Výročná správa – Tempus |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 8 |
Rôzne |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 9 |
Regionálne konferencie |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 6 3 0 – Medzisúčet |
|
268 630 |
137 240,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 3 – SÚČET |
|
268 630 |
137 240,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Administratívne výdavky |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Náklady na poštové zásielky |
|
189 022 |
160 230,— |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Náklady na preklady |
|
96 695 |
9 597,65 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Evidencia, registrácia, vkladanie údajov |
|
124 705 |
77 676,04 |
||||||||||
|
|
Článok 6 4 0 – Medzisúčet |
|
410 422 |
247 503,69 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 4 – SÚČET |
|
410 422 |
247 503,69 |
||||||||||
|
KAPITOLA 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Rezerva |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Rezerva |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 6 5 0 – Medzisúčet |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 5 – SÚČET |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
|
1 686 215 |
1 327 018,59 |
||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 116 900 |
26 982 373 |
22 377 427,86 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 6 1 — VÝBER
6 1 0 Výber
6 1 0 1 Hodnotiace stretnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
364 578 |
645 928,61 |
6 1 0 2 Informačné stretnutia vedúcich expertov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 1 0 3 Technické hodnotenie JEP
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
129 904 |
68 051,29 |
6 1 0 4 Technické hodnotenie IMG
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
103 601 |
75 005,— |
6 1 0 5 Akademické hodnotenie SCM
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
66 360 |
27 250,— |
6 1 0 6 Technické hodnotenie SCM
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
38 650 |
11 110,— |
KAPITOLA 6 2 — RIADENIE ZMLÚV
6 2 0 Hodnotenie zmlúv
6 2 0 1 Správy – Hodnotenie obsahu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
6 2 0 2 Správy – Finančné hodnotenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
145 477 |
74 070,— |
6 2 0 3 Finančné audity
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
105 839 |
40 860,— |
6 2 0 4 Softvér na správu projektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
7 500 |
0,— |
KAPITOLA 6 3 — PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE
6 3 0 Publikovanie a informovanie
6 3 0 1 Príručka pre uchádzačov – Tempus
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
62 840,— |
6 3 0 2 Informácie o krajine – Tempus
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 3 Štúdie – Tempus
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
193 000 |
40 000,— |
6 3 0 4 Informačné a propagačné materiály – Tempus
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
15 000 |
0,— |
6 3 0 5 Vývoj internetovej stránky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
60 630 |
34 400,— |
6 3 0 6 Projektová dokumentácia – Tempus
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 7 Výročná správa – Tempus
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 8 Rôzne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 9 Regionálne konferencie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
KAPITOLA 6 4 — ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
6 4 0 Administratívne výdavky
6 4 0 1 Náklady na poštové zásielky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
189 022 |
160 230,— |
6 4 0 2 Náklady na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
96 695 |
9 597,65 |
6 4 0 3 Evidencia, registrácia, vkladanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
124 705 |
77 676,04 |
KAPITOLA 6 5 — REZERVA
6 5 0 Rezerva
6 5 0 0 Rezerva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
45 254 |
0,— |
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – Plán pracovných miest
|
Trieda |
Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2005 |
||||||
|
Od 1.5.2006 |
Do 30.4.2006 |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
|
AD 16 |
A*16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
A*15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
A*14 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 13 |
A*13 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 12 |
A*12 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AD 11 |
A*11 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
AD 10 |
A*10 |
|
11 |
|
11 |
|
3 |
|
AD 9 |
A*9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 8 |
A*8 |
|
11 |
|
11 |
|
12 |
|
AD 7 |
A*7 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 6 |
A*6 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 5 |
A*5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Medzisúčet AD |
Medzisúčet A |
— |
54 |
— |
54 |
— |
48 |
|
AST 11 |
B*11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
B*10 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 9 |
B*9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
B*8 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
|
AST 7 |
B*7 + C*7 |
|
11 |
|
10 + 1 |
|
7 + 0 |
|
AST 6 |
B*6 + C*6 |
|
12 |
|
10 + 2 |
|
11 + 1 |
|
AST 5 |
B*5 + C*5 |
|
10 |
|
8 + 2 |
|
7 + 1 |
|
AST 4 |
B*4 + C*4 |
|
4 |
|
0 + 4 |
|
1 + 2 |
|
AST 3 |
B*3 + C*3 |
|
|
|
0 + 3 |
|
5 + 3 |
|
AST 2 |
C*2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
AST 1 |
C*1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
Medzisúčet AST |
Medzisúčet B |
— |
46 |
— |
51 |
— |
49 |
|
Súčet |
— |
100 |
— |
105 |
— |
97 |
|
Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2007 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/171 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2007
(2007/285/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
||||
|
1 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
2 |
||||
|
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
3 |
||||
|
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
||||
|
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
5 |
||||
|
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
||||
|
5 2 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
6 |
||||
|
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
||||
|
6 0 |
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
7 |
||||
|
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
||||
|
7 0 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
HLAVA 1
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Vybrané poplatky |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1 0 0 Vybrané poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky (Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1905/2005 (Ú. v. EÚ L 304, 23.11.2005, s. 1).
HLAVA 2
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Príspevok Európskeho spoločenstva |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
||
|
2 0 1 |
Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Príspevok Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
Poznámky
Príspevok pre agentúru je uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (článok 02 03 02 výkazu výdavkov v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu). Tento príspevok pokrýva aj náklady na postup zaraďovania liekov na ojedinelé ochorenia.
2 0 1 Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1) ustanovuje v článku 7 ods. 2 osobitný príspevok Spoločenstva Európskej agentúre pre lieky, odlišný od každej inej dotácie Európskej únie, ktorý sa použije výhradne ako náhrada za odpustené poplatky pri liekoch na ojedinelé ochorenia.
HLAVA 3
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Príspevok EHP |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA
3 0 0 Príspevok EHP
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 82 a protokolmi 31 a 32 tejto dohody.
HLAVA 5
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||
|
5 2 0 |
Príjmy z bankových úrokov |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
||
|
5 2 1 |
Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
||
|
5 2 2 |
Príjmy za predaj publikácií |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
||
|
5 2 3 |
Príjmy za organizáciu seminárov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
5 2 4 |
Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI
5 2 0 Príjmy z bankových úrokov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
5 2 1 Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy z poplatkov za vydané osvedčenia, povolenia paralelnej distribúcie a príjmy z iných podobných poplatkov.
5 2 2 Príjmy za predaj publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy za predaj publikácií EMEA v akejkoľvek forme vrátane autorských práv.
5 2 3 Príjmy za organizáciu seminárov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy EMEA za organizáciu seminárov.
5 2 4 Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy z predaja vlastného softvéru agentúry a príjmy za prístup k informáciám o liekoch v databázach, ktoré prevádzkuje EMEA.
HLAVA 6
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby |
490 000 |
760 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy |
p.m. |
315 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY
6 0 0 Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
490 000 |
760 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na osobitné činnosti EMEA, ktoré schválila správna rada agentúry, uskutočnené na žiadosť Európskej komisie, iných inštitúcií Európskej únie alebo medzinárodných organizácií.
6 0 1 Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
315 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy z programov schválených správnou radou EMEA, uskutočňovaných spoločne s inými regulačnými agentúrami (v EÚ a mimo nej), farmaceutickými spoločnosťami alebo s inými orgánmi.
HLAVA 7
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 7 0 |
||||||
|
7 0 0 |
Zostatok výnosov z predchádzajúceho roku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 7 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
7 0 0 Zostatok výnosov z predchádzajúceho roku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na saldo rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov v súlade s článkom 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
HLAVA 9
ROZLIČNÉ PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Rozličné príjmy |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — ROZLIČNÉ PRÍJMY
9 0 0 Rozličné príjmy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
|
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA POMOC |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
|
1 8 |
POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
9 |
||||
|
OSTATNÉ VÝDAVKY |
||||
|
9 0 |
PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Paušálne príspevky |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
30 283 000 |
25 393 000 |
21 925 308,79 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Osobitní poradcovia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zmluvní zamestnanci |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 627 000 |
1 780 000 |
2 036 219,58 |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov |
||||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Rôzne príplatky a príspevky |
||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Paušálne reprezentačné príspevky |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušálne príplatky na miestnu dopravu |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Ostatné príplatky a náhrady |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
514 000 |
467 000 |
327 551,99 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Zmluvní tlmočníci a tlmočníci spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasné služby |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
1 847 000 |
1 905 000 |
1 647 871,08 |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||||
|
Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko |
||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky (vrátane rodinných príslušníkov) |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné diéty |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
610 000 |
687 000 |
646 449,14 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Odstupňovanie |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Dočasné finančné prostriedky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Reštaurácie a jedálne |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Lekárska služba |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
||||||||||||||
|
1 5 3 |
Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Osobitná výpomoc |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
Predškolské detské zariadenia a jasle |
235 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
Doplnková pomoc zdravotne postihnutým osobám |
3 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||||||||
|
1 8 2 |
||||||||||||||||||
|
Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi |
||||||||||||||||||
|
1 8 2 0 |
Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 8 2 – Medzisúčet |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
1 8 3 |
||||||||||||||||||
|
Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv |
||||||||||||||||||
|
1 8 3 0 |
Poistenie proti chorobe |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
||||||||||||||
|
1 8 3 1 |
Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
||||||||||||||
|
1 8 3 2 |
Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
||||||||||||||
|
1 8 3 3 |
Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie |
20 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 8 3 – Medzisúčet |
1 432 000 |
1 186 000 |
1 040 254,74 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
||||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66 uplatniteľné podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktoré ustanovuje postupy Spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov na systemizovaných miestach.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67 a 68a a článok 3 ods. 2 prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie týchto rodinných príspevkov: príspevok na domácnosť, prídavok na nezaopatrené dieťa, predškolský príspevok, príspevok na odbornú prípravu (vrátane osobitných grantov, o ktorých každoročne rozhodne výkonný riaditeľ) a príspevok na rodinnú dovolenku príslušných pracovníkov.
1 1 0 2 Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.
Prostriedky pokrývajú príspevok príslušným pracovníkom za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí.
1 1 0 3 Paušálne príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na paušálne príspevky príslušných pracovníkov.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien všetkých pomocných pracovníkov a na príspevky agentúry na sociálne zabezpečenie okrem súm vyplácaných vo forme miestnych príplatkov, ktoré sú zahrnuté v položke 1 1 9 0.
1 1 1 3 Osobitní poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien osobitných poradcov, výdavkov na ich služobné cesty a iných nákladov.
1 1 1 4 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 3a a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú základné odmeny zmluvných agentov.
1 1 2 Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov
1 1 2 0 Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24 ods. 3.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nástupných kurzov nových pracovníkov, rozvojových kurzov, rekvalifikácie, kurzov používania modernej techniky, seminárov, informačných porád o záležitostiach EÚ atď.
Pokrývajú aj nákup zariadenia a dokumentácie a odmeny pre organizujúcich konzultantov.
1 1 4 Rôzne príplatky a príspevky
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevkov pri narodení dieťaťa; |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka:
|
1 1 4 1 Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto prostriedky pokrývajú paušálnu náhradu cestovných nákladov príslušných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov z miesta zamestnania do miesta pôvodu.
1 1 4 3 Paušálne reprezentačné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 14 jeho prílohy VII.
1 1 4 4 Paušálne príplatky na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
892,44 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 15 jeho prílohy VII.
1 1 4 9 Ostatné príplatky a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
náhrad v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote pre zjavnú nespôsobilosť, |
|
— |
náhrad v prípade, keď agentúra zruší zmluvu s príslušným pracovníkom. |
1 1 5 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tento článok pokrýva paušálne príplatky a hodinové sadzby za práce nadčas vykonané príslušnými pracovníkmi, ktorí nemohli čerpať náhradné voľno v súlade s ustanovenými postupmi.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Zmluvní tlmočníci a tlmočníci spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.
1 1 7 3 Prekladateľské stredisko v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.
1 1 7 4 Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov Komisie za administratívnu pomoc agentúre, napr. za počítačové spracovanie mzdovej agendy.
1 1 7 5 Dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
Poznámky
Tieto prostriedky pokrývajú:
|
— |
zamestnávanie dočasných pracovníkov, najmä telefonistov, kancelárskych zamestnancov a sekretárok, |
|
— |
náklady na dočasných pracovníkov, ktorí umožňujú flexibilitu pri uspokojovaní potrieb ad hoc, |
|
— |
rozmnožovanie a písanie, ktoré sa zadáva externe, pretože ho agentúra nemôže vykonať sama, |
|
— |
náklady na počítačovú sadzbu vysvetľujúcich a doplňujúcich dokumentov na vlastné potreby agentúry a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
|
— |
odmenu vyplácanú v rámci brigády deťom členov personálu. |
1 1 8 Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko
1 1 8 0 Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31, článok 33 a príloha III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na náborové konanie vrátane nákladov na uverejnenie, cestovného a poistného uchádzačov, ktorí boli pozvaní na previerky a pohovory, nákladov priamo súvisiacich s propagáciou a organizáciou skupinových náborových testov (nájom miestností, nábytku, strojov a rozličných zariadení, odmeny za prípravu a opravu testov atď.), na vstupné lekárske prehliadky.
1 1 8 1 Cestovné výdavky (vrátane rodinných príslušníkov)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú cestovné výdavky príslušných pracovníkov (vrátane ich rodín) pri plnení svojich povinností alebo odchode z inštitúcie, alebo pri prechode na iné miesto zamestnania.
1 1 8 2 Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú príspevky na zariadenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sťahovacích nákladov pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.
1 1 8 4 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.
Tieto prostriedky pokrývajú dočasné náklady na stravu a ubytovanie príslušných pracovníkov, ktorí preukážu, že sa musia presťahovať pri nástupe alebo prechode na iné pracovisko.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a článok 17 ods. 3 prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie uplatňované na odmeny príslušných pracovníkov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti zárobkov poukazovanej do inej krajiny ako krajiny zamestnania.
1 1 9 1 Dočasné finančné prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 65 a 65a a príloha XI.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úpravu platov, ktoré schváli Rada počas rozpočtového roku. Tieto rozpočtové prostriedky sú len predbežné a možno ich použiť len po prevedení do iných článkov alebo položiek tejto kapitoly v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky
1 3 0 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky pracovníkov agentúry, domácich alebo zahraničných odborníkov alebo úradníkov dočasne preradených do agentúry na služobných cestách vrátane rokovaní mimo miesta pracoviska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov prevádzkovaných reštaurácií, bufetov a jedální vrátane údržby zariadení.
Tieto prostriedky sú určené aj na pokrytie bežných nákladov na výmenu jestvujúceho zariadenia a nákup nového zariadenia, ktoré nemožno zaradiť do bežných výdavkov, a na úhradu odmien za poradenstvo.
1 4 1 Lekárska služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Okrem poplatkov za lekárske ošetrenie sú prostriedky tohto článku určené na pokrytie nákladov na vyšetrenia (špeciálne rozbory, vyšetrenia atď.), spotrebný materiál (obväzy, lieky atď.), špeciálne zariadenia a vybavenie a na administratívne náklady posudkovej komisie.
KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
1 5 2 Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov návštev odborníkov z verejnoprávnych inštitúcií a iných orgánov Európskej únie alebo zvonka.
1 5 3 Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov praktického administratívneho výcviku mladých absolventov vysokých škôl. Tieto náklady môžu zahrnovať príplatky a príspevky na sociálne zabezpečenie školiteľov, cestovné na začiatku a konci kurzov, cestovné pri cestách súvisiacich s programom a prijatím na výcvik a náklady na stravu a dokumentáciu.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA POMOC
1 6 0 Osobitná výpomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.
Tento článok je určený na pokrytie výdavkov na dary, pôžičky alebo preddavky, ktoré možno poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým úradníka, ktorí sú v osobitne ťažkej situácii.
1 6 3 Predškolské detské zariadenia a jasle
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
235 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok je určený na pokrytie nákladov súvisiacich s predškolskými detskými zariadeniami a jasľami.
1 6 4 Doplnková pomoc zdravotne postihnutým osobám
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú ako súčasť politiky pomoci zdravotne postihnutým osobám určené na pokrytie týchto kategórií zdravotne postihnutých osôb:
|
— |
zamestnanci s postihnutím v aktívnom zamestnaneckom vzťahu, |
|
— |
manželky/manželia zamestnancov s postihnutím v aktívnom pracovnom pomere v prípade, že nevykonávajú zárobkovú činnosť, nemajú iné príjmy alebo nepoberajú dôchodok z predchádzajúceho zamestnania, |
|
— |
deti, na ktoré sa poberajú príspevky na nezaopatrené dieťa v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2, 3 a 5 prílohy VII služobného poriadku, |
|
— |
deti staršie ako 26 rokov, na ktoré sa už nevzťahujú príspevky na nezaopatrené deti uvedené v predchádzajúcej zarážke, ale na ktoré sa vzťahuje daňová úľava podľa nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev, |
|
— |
siroty, ktoré stratili oboch rodičov a poberajú sirotský dôchodok v súlade s ustanoveniami článku 21 prílohy VIII služobného poriadku. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na povinnosti agentúry týkajúce sa reprezentácie.
Tieto náklady môžu vzniknúť oprávneným pracovníkom jednotlivo pri plnení ich povinností a ako súčasť činností agentúry.
KAPITOLA 1 8 — POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV
1 8 2 Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi
1 8 2 0 Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov rekreačného strediska, kultúrnu činnosť, dotácie zamestnaneckým klubom, riadenie a osobitné vybavenie športových stredísk a na projekty zamerané na podporu spoločenského kontaktu medzi pracovníkmi rôznych národností.
1 8 3 Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv
1 8 3 0 Poistenie proti chorobe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Predpisy o poistení pre prípad choroby úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov agentúry na nemocenské poistenie.
1 8 3 1 Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 15 jeho prílohy VIII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu poistného proti úrazom a chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.
1 8 3 2 Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie príslušných pracovníkov proti nezamestnanosti.
1 8 3 3 Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov agentúry na dôchodkové sporenie alebo poistenie príslušných pracovníkov v krajine ich pôvodu.
HLAVA 2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájomné |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Údržba a upratovanie |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Úpravy priestorov |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Údržba počítačových sietí a zariadení |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry |
150 000 |
120 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
||||||||||||
|
2 1 1 5 |
Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
6 681 000 |
4 758 000 |
3 160 984,16 |
||||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||||||
|
Počítačové siete a zariadenia na určené projekty |
||||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Nákup nového hardvéru na určené projekty |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
||||||||||||
|
2 1 2 1 |
Nákup nového softvéru na určené projekty |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
||||||||||||
|
2 1 2 2 |
Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty |
215 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 2 3 |
Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 2 4 |
Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
||||||||||||
|
2 1 2 5 |
Analýza, programovanie a technická pomoc určeným projektom |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
11 542 000 |
8 316 000 |
7 728 233,34 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické zariadenia a systémy |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup nových technických zariadení a systémov |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výmena technických zariadení a systémov |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom technických zariadení a systémov |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
2 042 000 |
528 000 |
795 866,17 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nového nábytku |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena nábytku |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a opravy nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
551 000 |
111 000 |
546 591,87 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Motorové vozidlá |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup nových motorových vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Výmena motorových vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájom motorových vozidiel |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničné fondy, nákup kníh |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a časopisov |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
554 000 |
300 000 |
139 763,46 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Papier a kancelárske potreby |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier a kancelárske potreby |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatné finančné poplatky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Výdavky právnej ochrany |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky právnej ochrany |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Odškodné |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Odškodné |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||
|
Ostatné prevádzkové náklady |
||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne poistenie |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Archivovanie dokumentov |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
||||||||||||
|
2 3 5 8 |
Pokračovanie činnosti |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Ostatné prevádzkové náklady |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
327 000 |
312 000 |
214 389,52 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||||
|
Publikácie |
||||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikácie |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštovné a doručovacie poplatky |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a doručovacie poplatky |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikačné zariadenia |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
733 000 |
545 000 |
375 135,34 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Rokovania všeobecne |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Rokovania všeobecne |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Členstvo vo fórach |
65 000 |
64 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za užívané budovy alebo časti budov a nájmu skladovacích priestorov, garáží a parkovacích zariadení.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad poistného budov alebo častí budov a ich vnútorného zariadenia, ktoré užíva agentúra, a poistného občianskej zodpovednosti a zodpovednosti pri výkone povolania.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a kúrenie.
2 0 3 Údržba a upratovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného kúrenia, vzduchotechniky atď.; výdavkov na pravidelné čistenie, nákup čistiacich prostriedkov, na obnovenie malieb a náterov, opravy a iné dodávky.
Pokrývajú aj nákup, nájom a údržbu rastlín.
2 0 4 Úpravy priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vnútorných úprav budov, napr. na prestavbu priečok, zmeny technických zariadení budov alebo iné odborné práce: zámočnícke, elektrikárske, inštalatérske, maliarske a natieračské, podlahárske atď. Pokrývajú aj nevyhnutné zariadenia.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov súvisiacich s bezpečnosťou osôb a budov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, nájom a údržbu bezpečnostného a protipožiarneho zariadenia, nákladov výmeny hasičského vybavenia a jeho predpísanej kontroly vrátane opakujúcich sa výdavkov na identifikačné odznaky, vstupné karty atď.
Pokrývajú aj technickú pomoc.
2 0 8 Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny za finančné a technické poradenstvo pred obstaraním a stavbou budov.
Pokrývajú aj technickú pomoc (inžiniersku činnosť) súvisiacu s veľkými úpravami vnútorných priestorov.
2 0 9 Ostatné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s budovami, ktoré nie sú osobitne vyčlenené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä poplatkov na správu budov s viacerými nájomcami, nákladov na revíziu priestorov a poplatkov za komunálne služby.
Pokrývajú aj náklady na technickú pomoc.
KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 1 Údržba počítačových sietí a zariadení
2 1 1 0 Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA, ktorý je potrebný na obvyklú prevádzku agentúry.
2 1 1 1 Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.
2 1 1 2 Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
120 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výmeny jestvujúceho hardvéru, programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.
2 1 1 3 Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nájom alebo lízing hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.
2 1 1 4 Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 1 0 až 2 1 1 3.
2 1 1 5 Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc, ktorá je potrebná na prevádzku agentúry.
2 1 2 Počítačové siete a zariadenia na určené projekty
2 1 2 0 Nákup nového hardvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA na určené projekty.
2 1 2 1 Nákup nového softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.
2 1 2 2 Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
215 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.
2 1 2 3 Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu alebo lízing hardvéru a softvéru pre určené projekty, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.
2 1 2 4 Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 2 0 až 2 1 2 3.
2 1 2 5 Analýza, programovanie a technická pomoc určeným projektom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc určeným projektom.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a systémy
2 2 0 0 Nákup nových technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia.
Pokrývajú aj zariadenia a vybavenie pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 0 1 Výmena technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výmeny, najmä audiovizuálneho, reprodukčného, archivačného, knižničného a tlmočníckeho zariadenia najmä kabín, slúchadiel a ovládacích prístrojov zariadení na simultánne tlmočenie.
Pokrývajú aj výmenu zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 0 2 Nájom technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu zariadenia, ktorého nákup je buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.
Pokrývajú aj nájom zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 0 3 Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s údržbou a opravou zariadenia uvedeného v položkách 2 2 0 0 a 2 2 0 1 a tiež výdavkov napr. na lízingové zmluvy fotokopírovacieho a iného technického zariadenia, ako aj nákladov na technickú pomoc a poskytovanie zmluvných služieb.
Sú určené aj na pokrytie údržby a opravy zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nového nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, regálov pre archívy atď.
2 2 1 1 Výmena nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výmeny opotrebeného a zastaraného nábytku.
2 2 1 2 Nájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu nábytku.
2 2 1 3 Údržba, používanie a opravy nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu nábytku.
2 2 3 Motorové vozidlá
2 2 3 0 Nákup nových motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup nových motorových vozidiel.
2 2 3 1 Výmena motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výmenu motorových vozidiel, ktoré v priebehu roka dosiahli celkový počet kilometrov odôvodňujúci ich výmenu.
2 2 3 2 Nájom motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
68,68 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov krátkodobého alebo dlhodobého nájmu osobných motorových vozidiel.
2 2 3 3 Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, opravy a poistenie služobných motorových vozidiel (pohonné látky, mazivá, pneumatiky, duše, rôzne príslušenstvo, náhradné diely, náradie atď.).
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničné fondy, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary agentúry.
2 2 5 1 Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho knižničného zariadenia (kartotéky, regálové police, katalógové skrine).
2 2 5 2 Predplatné novín a časopisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov predplatného novín, odborných časopisov, úradných vestníkov, parlamentnej tlače, štatistík zahraničného obchodu, rôznych bulletinov, online databáz, iných špecializovaných publikácií a knižničných služieb.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Papier a kancelárske potreby
2 3 0 0 Papier a kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a nákladov externej tlače.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízia, ážio, rôzne poplatky).
2 3 2 9 Ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 3 Výdavky právnej ochrany
2 3 3 0 Výdavky právnej ochrany
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov právnej ochrany a poradenských služieb právnikov alebo iných odborníkov, ktorých vyzvala agentúra.
Pokrývajú aj náklady, ktoré agentúre vyúčtoval Súdny dvor alebo iné súdy.
2 3 4 Odškodné
2 3 4 0 Odškodné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za škody.
2 3 5 Ostatné prevádzkové náklady
2 3 5 0 Rôzne poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (poistenie pri výkone povolania, poistenie účtovníka atď.) a poistných nákladov podľa článku 64 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
2 3 5 3 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sťahovacích, reorganizačných a manipulačných nákladov (príjem, uskladnenie, umiestnenie) týkajúcich sa zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb.
2 3 5 4 Archivovanie dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s manipuláciou a vyhľadaním dokumentov v skladovacích priestoroch mimo pracoviska a na pokrytie skladovacích nákladov.
2 3 5 8 Pokračovanie činnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
Poznámky
Tietorozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých výdavkov súvisiacich s pokračovaním činnosti, ako sú napr. náklady na obnovu hlavnej zmluvy, plánovanie pokračovania činnosti a súvisiace poradenstvo, testovanie a aktualizácia plánu činnosti.
2 3 5 9 Ostatné prevádzkové náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
38 000 |
521,02 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.
2 3 9 Publikácie
2 3 9 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vydavateľských nákladov neuvedených v hlave 3, najmä nákladov na uverejnenie rozpočtu agentúry a jeho zmien a doplnení v Úradnom vestníku Európskej únie, v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a doručovacie poplatky
2 4 0 0 Poštovné a doručovacie poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, správ a publikácií, za poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici a za vnútornú poštu agentúry.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov na hovory a správy, poplatkov za údržbu, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát), technickú pomoc a poskytovanie zmluvných služieb, spojovateľku a recepčné služby.
Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.
2 4 1 1 Telekomunikačné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vybavenie budov oznamovacou technikou, najmä na nákup, nájom, inštaláciu a údržbu káblových rozvodov.
Pokrývajú aj nákup mobilných telefónov a pomocných zariadení, ako aj náklady na technickú pomoc.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA
2 5 0 Rokovania všeobecne
2 5 0 0 Rokovania všeobecne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov externých odborníkov pozvaných na rokovania, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.
Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.
2 5 0 1 Členstvo vo fórach
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
64 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie členských príspevkov vo fórach na výmenu skúseností.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Rokovania |
||||||
|
3 0 0 0 |
Úhrady účastníkom rokovaní |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
||
|
3 0 0 1 |
Tlmočenie |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
||
|
3 0 0 2 |
Stravovanie |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
||
|
3 0 0 3 |
Ostatné výdavky |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
7 298 000 |
6 355 000 |
5 825 388,45 |
||
|
3 0 1 |
||||||
|
Hodnotenie liekov |
||||||
|
3 0 1 0 |
Hodnotenie liekov |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
||
|
3 0 1 1 |
Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
||
|
3 0 1 2 |
Špeciálne činnosti |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
51 089 000 |
51 959 000 |
34 726 845,— |
||
|
3 0 2 |
||||||
|
Výdavky na preklady |
||||||
|
3 0 2 0 |
Prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
||
|
3 0 2 1 |
Ostatné preklady |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
3 593 000 |
2 485 000 |
1 043 287,12 |
||
|
3 0 3 |
||||||
|
Štúdie a konzultanti |
||||||
|
3 0 3 0 |
Štúdie a konzultanti |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
|
Článok 3 0 3 – Medzisúčet |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
3 0 4 |
||||||
|
Informácie a publikácie |
||||||
|
3 0 4 0 |
Informácie a publikácie |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
3 0 5 |
||||||
|
Programy Spoločenstva |
||||||
|
3 0 5 0 |
Programy Spoločenstva |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
|
Článok 3 0 5 – Medzisúčet |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Rokovania
3 0 0 0 Úhrady účastníkom rokovaní
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov členov správnej rady, členov vedeckých výborov a ich pracovných skupín a odborníkov prizvaných do týchto výborov a pracovných skupín.
Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej jestvujúcej infraštruktúry.
3 0 0 1 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré súvisia s plnením plánu práce.
3 0 0 2 Stravovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stravovacích služieb pri týchto rokovaniach.
3 0 0 3 Ostatné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
29,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných nákladov súvisiacich s rokovaniami.
3 0 1 Hodnotenie liekov
3 0 1 0 Hodnotenie liekov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
výdavkov na zmluvných spravodajcov a spoluspravodajcov určených na špecializované štúdie a konzultácie, ktorí sú vysokokvalifikovanými odborníkmi (jednotlivci alebo firmy) v súlade s článkom 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktoré ustanovuje postupy Spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1), |
|
— |
nákupu poradenských služieb, ak agentúra nemá vhodných zamestnancov, ktorí by sa mohli podieľať na hodnotení žiadostí, |
|
— |
štúdií, ktoré vykonali špecializované výskumné inštitúcie, alebo ich predplatenie, |
|
— |
úhrad laboratóriu na kontrolu liekov oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek. |
3 0 1 1 Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spravodajcov a spoluspravodajcov na špecializovaných štúdiách a poradách na základe zmlúv s externými vysokokvalifikovanými odborníkmi (jednotlivcami alebo firmami), ak agentúra nemá k dispozícii vhodných vlastných pracovníkov na uskutočnenie týchto štúdií, podľa ustanovenia článku 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
Pokrývajú aj nákup vykonaných štúdií alebo predplatné v odborných výskumných inštitúciách a úhrady laboratóriu na kontrolu liekov oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek.
3 0 1 2 Špeciálne činnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov špeciálnych činností podľa uplatniteľného rozhodnutia správnej rady.
3 0 2 Výdavky na preklady
3 0 2 0 Prekladateľské stredisko v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady odoslané Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo súvisia s plnením plánu práce agentúry.
3 0 2 1 Ostatné preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s kontrolou prekladov informácií o výrobku od členských štátov.
3 0 3 Štúdie a konzultanti
3 0 3 0 Štúdie a konzultanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uzavretie zmlúv o poskytovaní odborných služieb a hodnotiacich štúdií súvisiacich s činnosťou agentúry.
3 0 4 Informácie a publikácie
3 0 4 0 Informácie a publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, redakčnú úpravu a uverejnenie správy o činnosti a iných publikácií agentúry v akejkoľvek podobe vrátane napr. nákladov na papier, písacie práce, rozmnožovanie alebo tlač, reprodukčné fólie, fotografie, plagáty, distribúciu a ostatné zmluvné činnosti a nákladov súvisiacich s propagáciou agentúry a jej činnosti, ako aj na publikácie týkajúce sa verejnej súťaže.
3 0 5 Programy Spoločenstva
3 0 5 0 Programy Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov potrebných na realizáciu programov Spoločenstva, ako je napr. Paneurópske regulačné fórum alebo iné programy, ktoré EMEA uskutočňuje na žiadosť Európskej komisie alebo iných inštitúcií Európskej únie a ktoré schválila správna rada agentúry. Tieto prostriedky pokrývajú cestovné, náklady na stravu a ubytovanie členov správnej rady, vedeckého výboru, ich pracovných skupín, delegátov Rady pre európsku hospodársku spoluprácu (CEEC) a odborníkov.
Tieto prostriedky pokrývajú aj náklady na organizáciu rokovaní, odmeny a cestovné výdavky tlmočníkov alebo prevádzkovateľov konferencie, prípadné náklady na preklad, náklady pracovníkov EMEA zúčastnených na takých rokovaniach, dočasný a ostatný personál, ktorý pomáha pri uskutočňovaní programu, výdavky na súvisiacu IT a ostatné náklady súvisiace s touto činnosťou.
HLAVA 9
OSTATNÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Dočasné rozpočtové prostriedky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY
9 0 0 Dočasné rozpočtové prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
|
|
2006 |
2007 |
|
|
AD 16 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
34 |
34 |
|
AD 11 |
33 |
33 |
|
AD 10 |
34 |
34 |
|
AD 9 |
13 |
13 |
|
AD 8 |
32 |
36 |
|
AD 7 |
43 |
43 |
|
AD 6 |
12 |
12 |
|
AD 5 |
— |
10 |
|
Trieda AD spolu |
213 |
227 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
6 |
6 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
14 |
14 |
|
AST 6 |
30 |
30 |
|
AST 5 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
54 |
54 |
|
AST 3 |
23 |
24 |
|
AST 2 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
30 |
32 |
|
Trieda AST spolu |
211 |
214 |
|
Zamestnanci spolu |
424 |
441 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/225 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007
(2007/286/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
|
1 2 |
SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
700 000 |
500 000 |
300 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 700 000 |
12 600 000 |
300 000,— |
|
2 |
||||
|
INÉ DOTÁCIE |
||||
|
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
|
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
100 000 |
|
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
511 706 |
521 125 |
515 625,— |
|
3 |
||||
|
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
|
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
0 |
0 |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
0 |
0 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
13 121 125 |
815 625,— |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||
|
1 2 0 |
Phare |
p.m. |
500 000 |
300 000,— |
||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
|
|
||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
700 000 |
500 000 |
300 000,— |
||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 700 000 |
12 600 000 |
300 000,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
KAPITOLA 1 2 — SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY
1 2 0 Phare
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
500 000 |
300 000,— |
1 2 1 Cards
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
700 000 |
|
|
HLAVA 2
INÉ DOTÁCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||
|
|
KAPITOLA 2 1 |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||
|
2 2 1 |
Turecko |
100 000 |
|
|
||||
|
2 2 2 |
Chorvátsko |
p.m. |
|
|
||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
100 000 |
|
|
||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
511 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 2 1 — ÚČASŤ NÓRSKA
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
KAPITOLA 2 2 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA
2 2 1 Turecko
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
100 000 |
|
|
2 2 2 Chorvátsko
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
|
|
HLAVA 3
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 3 1 |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
13 121 125 |
815 625,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 1 — PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
|
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
|
4 |
||||
|
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
|
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
p.m. |
|
5 |
||||
|
REZERVY |
||||
|
5 1 |
VÝDAVKY PHARE |
— |
500 000 |
16 378,— |
|
5 2 |
VÝDAVKY CARDS |
700 000 |
|
|
|
|
Hlava 5 – Súčet |
700 000 |
500 000 |
16 378,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
13 121 125 |
10 932 568,— |
HLAVA 1
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Platy pre dočasných a stálych zamestnancov |
4 950 000 |
4 511 100 |
3 939 367,— |
||||
|
1 1 1 2 |
Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov |
550 000 |
530 000 |
436 194,— |
||||
|
1 1 1 3 |
Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov |
690 000 |
645 000 |
535 599,— |
||||
|
1 1 1 4 |
Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov |
13 000 |
18 500 |
17 159,— |
||||
|
1 1 1 5 |
Príspevky pri narodení dieťaťa alebo úmrtí pre dočasných a stálych zamestnancov |
1 500 |
660 |
476,— |
||||
|
1 1 1 6 |
Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov |
175 000 |
160 000 |
137 180,— |
||||
|
1 1 1 7 |
Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov |
140 000 |
170 000 |
62 549,— |
||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
6 519 500 |
6 035 260 |
5 128 524,— |
||||
|
1 1 2 |
||||||||
|
Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Pomocní zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
||||
|
1 1 3 |
||||||||
|
Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
||||
|
1 1 4 |
||||||||
|
Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov |
||||||||
|
1 1 4 1 |
Zmluvní pracovníci |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
||||
|
1 1 5 |
||||||||
|
Výdavky na ostatných zamestnancov |
||||||||
|
1 1 5 1 |
Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektora dočasne pridelení do strediska |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
1 1 5 2 |
Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
1 1 5 3 |
Zamestnanci agentúry |
p.m. |
p.m. |
116 368,— |
||||
|
1 1 5 4 |
Novoprijatí zamestnanci |
500 |
p.m. |
73,— |
||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
500 |
p.m. |
116 441,— |
||||
|
1 1 6 |
||||||||
|
Systém sociálneho zabezpečenia |
||||||||
|
1 1 6 1 |
Nemocenské poistenie |
165 000 |
150 000 |
131 824,— |
||||
|
1 1 6 2 |
Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania |
43 000 |
45 000 |
34 850,— |
||||
|
1 1 6 3 |
Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov |
60 000 |
50 000 |
41 837,— |
||||
|
1 1 6 4 |
Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Článok 1 1 6 – Medzisúčet |
268 000 |
245 000 |
208 511,— |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov |
||||||||
|
1 1 7 1 |
Odstupňovanie |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
||||
|
1 1 7 2 |
Dočasné rozpočtové prostriedky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Výdavky vzniknuté z náborových konaní |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Náborové konanie |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
||||
|
1 1 9 |
||||||||
|
Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Školenia |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||
|
Starobné dôchodky a odchodné |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Starobné dôchodky a odchodné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 1 Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov
1 1 1 1 Platy pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 950 000 |
4 511 100 |
3 939 367,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I jeho prílohy VII.
1 1 1 2 Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
550 000 |
530 000 |
436 194,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre stálych zamestnancov a dočasný personál.
1 1 1 3 Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
690 000 |
645 000 |
535 599,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre stálych zamestnancov a dočasný personál.
1 1 1 4 Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
13 000 |
18 500 |
17 159,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 písm. a) jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného zamestnancom kategórie C, dočasnému personálu a pomocnému personálu zamestnanému ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluhy ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.
1 1 1 5 Príspevky pri narodení dieťaťa alebo úmrtí pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 500 |
660 |
476,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:
|
— |
jednorazových príspevkov pri narodení dieťaťa |
a v prípade úmrtia zamestnanca:
|
— |
odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastalo úmrtie, |
|
— |
nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu. |
1 1 1 6 Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
175 000 |
160 000 |
137 180,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorazového vyplatenia cestovných nákladov zamestnancov a dočasného personálu, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta zamestnania na miesto jeho pôvodu pri nasledujúcich podmienkach:
|
— |
raz v každom kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
|
— |
dva razy v každom kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici dlhšia ako 725 km. |
1 1 1 7 Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
170 000 |
62 549,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a články 5, 6, 7 a 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri prijatí poverenia alebo ukončení služby.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účely nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu v EMCDDA a presídlili sa inde.
Tieto rozpočtové prostriedky tiež zahŕňajú výdavky na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko na účely nástupu do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania v rámci služby a pri definitívnom ukončení služby a presídlení inde.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie diét zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že museli zmeniť svoje bydlisko po prijatí svojho poverenia (vrátane presunu).
1 1 2 Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov
1 1 2 1 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných pracovníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
1 1 3 Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov
1 1 3 1 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na odvodoch na sociálne zabezpečenie za miestnych zamestnancov.
1 1 4 Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov
1 1 4 1 Zmluvní pracovníci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
Poznámky
Nový služobný poriadok očakávaný po máji 2004.
1 1 5 Výdavky na ostatných zamestnancov
1 1 5 1 Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektora dočasne pridelení do strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných úradníkov alebo iných odborníkov dočasne preložených do strediska alebo pozvaných na krátke konzultácie, najmä na zlepšenie spolupráce s národnými úradmi.
1 1 5 2 Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným preložením úradníkov strediska do národných alebo medzinárodných služieb.
1 1 5 3 Zamestnanci agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
116 368,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia (príležitostných) pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefónnych operátorov.
Najímanie pracovníkov agentúry je užitočné, keď niektoré oddelenia potrebujú pružne reagovať na jednotlivé potreby.
1 1 5 4 Novoprijatí zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 |
p.m. |
73,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnávanie začínajúcich zamestnancov.
1 1 6 Systém sociálneho zabezpečenia
1 1 6 1 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
165 000 |
150 000 |
131 824,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Pravidlá o nemocenskom poistení pre úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok zamestnancov predstavuje 1,7 % zo základného platu.
1 1 6 2 Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
43 000 |
45 000 |
34 850,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu), |
|
— |
ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku). |
1 1 6 3 Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
50 000 |
41 837,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov.
1 1 6 4 Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb strediska za dočasných zamestnancov na vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok v krajine ich pôvodu.
1 1 7 Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov
1 1 7 1 Odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Táto položka je určená na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie, ktoré sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov a pomocného personálu a na nadčasy.
1 1 7 2 Dočasné rozpočtové prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na akékoľvek úpravy odmien schválené Radou počas finančného roka.
1 1 8 Výdavky vzniknuté z náborových konaní
1 1 8 1 Náborové konanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých z náborových konaní, najmä nákladov na organizovanie súťaží.
1 1 9 Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov
1 1 9 1 Školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretia zarážka jeho článku 24.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizovania jazykových kurzov, úvodných školení pre nových zamestnancov, zdokonaľovacích školení, rekvalifikačných školení, školení v používaní moderných technológií, seminárov atď.
Pokrýva aj nákup potrebných zariadení a dokumentácie a najímanie organizačných konzultantov.
KAPITOLA 1 2 — STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ
1 2 1 Starobné dôchodky a odchodné
1 2 1 1 Starobné dôchodky a odchodné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie starobných dôchodkov a odchodného (článok 1 9 0), nemocenského poistenia (článok 1 9 3), sociálnej výpomoci pre poberateľov starobného dôchodku od Spoločenstva (článok 1 9 6), úprav starobných dôchodkov a rôznych príspevkov (článok 1 9 9).
HLAVA 2
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady |
||||||
|
2 1 1 1 |
Nájomné |
456 882 |
391 103 |
361 270,— |
||
|
2 1 1 2 |
Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
47 636 |
44 520 |
42 937,— |
||
|
2 1 1 3 |
Upratovanie a údržba |
111 568 |
94 605 |
59 435,— |
||
|
2 1 1 4 |
Bezpečnosť a dozor budov |
120 000 |
97 944 |
73 408,— |
||
|
2 1 1 5 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 1 6 |
Výstavba budov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 1 7 |
Ostatné výdavky na budovy |
40 000 |
26 800 |
10 424,— |
||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
776 086 |
654 972 |
547 474,— |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Spracovanie údajov |
||||||
|
2 1 2 1 |
Operácie výpočtového strediska |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Hnuteľný majetok a súvisiace náklady |
||||||
|
2 1 3 1 |
Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 2 |
Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 3 |
Nákup nového nábytku alebo jeho výmena |
5 955 |
5 565 |
5 198,— |
||
|
2 1 3 4 |
Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 5 |
Nákup nových vozidiel alebo ich výmena |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 6 |
Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel |
12 039 |
11 130 |
6 598,— |
||
|
2 1 3 7 |
Knižničný fond, nákup kníh |
21 500 |
21 200 |
8 267,— |
||
|
2 1 3 8 |
Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr |
22 500 |
22 366 |
12 100,— |
||
|
2 1 3 9 |
Kancelárske potreby |
55 000 |
58 300 |
20 794,— |
||
|
|
Článok 2 1 3 – Medzisúčet |
116 994 |
118 561 |
52 957,— |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Bežné administratívne výdavky |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankové a ostatné finančné poplatky |
20 000 |
31 800 |
20 466,— |
||
|
2 1 4 2 |
Náhrady škody/právne výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 4 3 |
Rôzne poistenia |
17 000 |
16 695 |
12 144,— |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformy a pracovné odevy |
2 799 |
2 616 |
0,— |
||
|
2 1 4 5 |
Rôzne výdavky na interné schôdze |
8 929 |
8 345 |
2 725,— |
||
|
2 1 4 6 |
Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 4 7 |
Poštové poplatky a poplatky za doručenie |
35 000 |
39 247 |
18 673,— |
||
|
2 1 4 8 |
Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia |
112 000 |
105 735 |
88 946,— |
||
|
2 1 4 9 |
Ostatné bežné administratívne výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 2 1 4 – Medzisúčet |
195 728 |
204 438 |
142 954,— |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť |
||||||
|
2 1 5 1 |
Reštaurácie a jedálne |
20 000 |
14 575 |
15 583,— |
||
|
2 1 5 2 |
Spoločenské kontakty medzi zamestnancami |
15 000 |
18 550 |
8 187,— |
||
|
2 1 5 3 |
Predškolské zariadenia a jasle |
p.m. |
5 444 |
0,— |
||
|
2 1 5 4 |
Zdravotnícke služby |
14 849 |
20 000 |
7 653,— |
||
|
|
Článok 2 1 5 – Medzisúčet |
49 849 |
58 569 |
31 423,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY
2 1 1 Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady
2 1 1 1 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
456 882 |
391 103 |
361 270,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré využíva EMCDDA.
2 1 1 2 Voda, plyn, elektrina a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
47 636 |
44 520 |
42 937,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spotrebu vody, plynu, elektriny a vykurovanie.
2 1 1 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
111 568 |
94 605 |
59 435,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na upratovanie priestorov a iných zariadení (pravidelné upratovanie, nákup prostriedkov na údržbu, bielizeň, pranie, chemické čistenie atď.).
Zahŕňa aj náklady na údržbu zariadení a technických inštalácií (výťahy, ústredné vykurovanie, klimatizácia atď.).
2 1 1 4 Bezpečnosť a dozor budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
120 000 |
97 944 |
73 408,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s ochranou osôb, budov a tovarov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, prenájom a údržbu hasiacich zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov a ostatných zamestnancov zodpovedných za požiarne hliadky a prvú pomoc a nákladov na zákonom stanovené kontroly.
2 1 1 5 Nadobudnutie nehnuteľného majetku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
2 1 1 6 Výstavba budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výstavbu budov.
2 1 1 7 Ostatné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
26 800 |
10 424,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu zariadení a na vybavenie a opravu budov, ako sú zmeny vnútorných stien, opatrenia na úsporu energie, hygienické zariadenia, zámky a renovácia výzdoby (koberce, nátery atď.), tesárske práce, murárske práce atď.
2 1 2 Spracovanie údajov
2 1 2 1 Operácie výpočtového strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu a údržby počítačového hardvéru, softvéru/softvérových balíkov a iných predmetov výpočtovej techniky.
2 1 3 Hnuteľný majetok a súvisiace náklady
2 1 3 1 Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxov, kopírovacích strojov a rôznych technických inštalácií.
2 1 3 2 Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nákup zariadení a inštalácií podľa tejto položky je podmienený tým, že zariadenia a inštalácie, ktoré nahrádzajú, sa odpíšu v súlade s bežným postupom.
2 1 3 3 Nákup nového nábytku alebo jeho výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 955 |
5 565 |
5 198,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 1 3 4 Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv nábytku.
2 1 3 5 Nákup nových vozidiel alebo ich výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup vozidla bez DPH v záujme strediska.
2 1 3 6 Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 039 |
11 130 |
6 598,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výmenu vozidiel, na výdavky na príležitostný prenájom vozidiel, platenie poplatkov za taxislužbu a všetkých výdavkov spojených s používaním vozidiel na účely prepravy: poistenie, pohonné látky, náhradné diely a účty za opravu.
2 1 3 7 Knižničný fond, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 500 |
21 200 |
8 267,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup odborných publikácií, ročeniek, telefónnych zoznamov, slovníkov atď.
2 1 3 8 Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
22 500 |
22 366 |
12 100,— |
Poznámky
Toto je pomerný odhad založený na bežných údajoch pre inštitúcie, ktorý odráža špecifické potreby strediska.
2 1 3 9 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
55 000 |
58 300 |
20 794,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a výrobkov pre tlačiareň.
2 1 4 Bežné administratívne výdavky
2 1 4 1 Bankové a ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
31 800 |
20 466,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na bankovú telekomunikačnú sieť.
2 1 4 2 Náhrady škody/právne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov pozvaných na poskytnutie poradenstva pre stredisko. Sú tiež určené na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku, najmä nárokov dovolávajúcich sa jeho občianskoprávnej zodpovednosti.
2 1 4 3 Rôzne poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
17 000 |
16 695 |
12 144,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie združeného poistenia, poistenia pre prípad krádeže, úrazového poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov záloh, poistenia prepravy cenností a poistenia personálu obchodov a reštaurácií.
2 1 4 4 Uniformy a pracovné odevy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 799 |
2 616 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uniformy vodičov a poslíčkov.
2 1 4 5 Rôzne výdavky na interné schôdze
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 929 |
8 345 |
2 725,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na občerstvenie a jedlá podávané počas interných schôdzí.
2 1 4 6 Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie a všeobecnú manipuláciu so zariadeniami, nábytkom a kancelárskymi potrebami.
2 1 4 7 Poštové poplatky a poplatky za doručenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
39 247 |
18 673,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné poplatky a poplatky za doručenie bežnej korešpondencie, správ a publikácií, balíkov a iných zásielok posielaných leteckou alebo pozemnou poštou a na systém internej pošty strediska.
2 1 4 8 Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
112 000 |
105 735 |
88 946,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom telefónnych liniek a na telefonické hovory (len úradné hovory, pretože súkromné hovory sa fakturujú), faxy, videokonferencie, prenos údajov a nákup telefónnych zoznamov.
2 1 4 9 Ostatné bežné administratívne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky zahŕňajú administratívne výdavky nepokryté ostatnými položkami podľa tohto článku.
2 1 5 Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť
2 1 5 1 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
14 575 |
15 583,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkované reštaurácie, kaviarne a jedálne, najmä na zmluvy na údržbu zariadení.
2 1 5 2 Spoločenské kontakty medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
18 550 |
8 187,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
spoločensko-kultúrnych podujatí, |
|
— |
medailí pri príležitosti odpracovania 20 rokov, |
|
— |
dotácií pre športové kluby a kultúrne združenia, |
|
— |
dotácií pre rodinné združenia (na pomoc integrácie rodín nových zamestnancov). |
2 1 5 3 Predškolské zariadenia a jasle
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
5 444 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku strediska na náklady na opatrovanie detí jeho zamestnancov.
2 1 5 4 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
14 849 |
20 000 |
7 653,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na ročné zdravotné kontroly zamestnancov.
HLAVA 3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publikovanie |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publikovanie |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
||
|
3 1 2 |
||||||
|
Preklady |
||||||
|
3 1 2 1 |
Preklady |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
||||||
|
3 1 4 1 |
Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
||
|
|
Článok 3 1 4 – Medzisúčet |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
||
|
3 1 5 |
||||||
|
Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi |
||||||
|
3 1 5 1 |
Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
||
|
|
Článok 3 1 5 – Medzisúčet |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Poslania |
||||||
|
3 1 6 1 |
Poslania |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
||
|
|
Článok 3 1 6 – Medzisúčet |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
||
|
3 1 7 |
||||||
|
Zákonom stanovené zasadnutia |
||||||
|
3 1 7 1 |
Zákonom stanovené zasadnutia |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
||
|
|
Článok 3 1 7 – Medzisúčet |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Technické zasadnutia |
||||||
|
3 1 8 1 |
Technické zasadnutia |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
||
|
|
Článok 3 1 8 – Medzisúčet |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
||
|
3 1 9 |
||||||
|
Výdavky na reprezentáciu a pohostenie |
||||||
|
3 1 9 1 |
Výdavky na reprezentáciu a pohostenie |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
||
|
|
Článok 3 1 9 – Medzisúčet |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI
3 1 1 Publikovanie
3 1 1 1 Publikovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú osobitne určené na pokrytie:
|
— |
publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady, |
|
— |
časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov, |
|
— |
brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how, |
|
— |
preklad publikácií monitorovacieho centra, |
|
— |
podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci. |
3 1 2 Preklady
3 1 2 1 Preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
578 224 |
500 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na preklad publikácií strediska.
3 1 4 Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe
3 1 4 1 Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo pre nedostatok vhodného personálu.
3 1 5 Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi
3 1 5 1 Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamej podpory pre národné kontaktné miesta siete Reitox.
3 1 6 Poslania
3 1 6 1 Poslania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných príspevkov na poslania a na pokrytie vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.
3 1 7 Zákonom stanovené zasadnutia
3 1 7 1 Zákonom stanovené zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, diét a nepredvídaných vedľajších výdavkov odborníkov a ostatných osôb, najmä členov správnej rady, vedeckého výboru a siete Reitox, požiadaných o účasť vo výboroch, študijných skupinách a pracovných skupinách.
Pokrývajú aj nepredvídané vedľajšie náklady spojené s organizovaním zasadnutí, ktoré nie sú pokryté existujúcou infraštruktúrou.
3 1 8 Technické zasadnutia
3 1 8 1 Technické zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.
3 1 9 Výdavky na reprezentáciu a pohostenie
3 1 9 1 Výdavky na reprezentáciu a pohostenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady výdavkov, ktoré vynaložia oprávnení úradníci pri zastupovaní záujmov strediska v rozsahu ich pôsobnosti.
HLAVA 4
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 1 |
||||||
|
4 1 1 |
Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
|
|
p.m. |
||
|
4 1 2 |
Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi |
|
|
p.m. |
||
|
4 1 3 |
Zasadnutia súvisiace s projektmi |
|
|
p.m. |
||
|
4 1 4 |
Poslania súvisiace s projektmi |
|
|
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 4 1 – SÚČET |
|
|
p.m. |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY
4 1 1 Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo pre nedostatok vhodného personálu.
4 1 2 Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zriadenie siete telematickej výmeny údajov ako súčasti programu IDA.
4 1 3 Zasadnutia súvisiace s projektmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.
4 1 4 Poslania súvisiace s projektmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných diét počas služobných ciest a vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
HLAVA 5
REZERVY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
|
KAPITOLA 5 1 |
— |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
|
KAPITOLA 5 1 – SÚČET |
— |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
|
KAPITOLA 5 2 |
700 000 |
|
|
||||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
700 000 |
|
|
||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
700 000 |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
13 121 125 |
10 932 568,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 5 1 — VÝDAVKY PHARE
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
— |
500 000 |
16 378,— |
KAPITOLA 5 2 — VÝDAVKY CARDS
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
|
|
Plán pracovných miest na rok 2007
|
Kategórie a triedy |
2006 |
2007 |
||||
|
Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2006 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD14 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
AD13 |
|
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD12 |
|
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD11 |
3 |
7 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
AD10 |
|
5 |
2 |
11 |
2 |
13 |
|
AD9 |
|
6 |
|
5 |
|
6 |
|
AD8 |
|
6 |
|
10 |
|
8 |
|
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
Spolu AD |
5 |
35 |
10 |
38 |
10 |
43 |
|
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST10 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
AST9 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AST8 |
|
1 |
|
3 |
2 |
3 |
|
AST7 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST6 |
|
4 |
|
5 |
1 |
4 |
|
AST5 |
|
2 |
|
4 |
|
3 |
|
AST4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST3 |
2 |
10 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
Spolu AST |
5 |
24 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Súčet |
10 |
59 |
17 |
60 |
17 |
65 |
|
Hlavný súčet |
69 |
77 |
82 |
|||
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/259 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007
(2007/287/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
3 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
||||
|
3 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
HLAVA 2
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Príspevok Európskeho spoločenstva |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Príspevok Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Poznámky
Príspevok pre stredisko je uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (výdavky v zmysle rozpočtu hlavy 17 03 03 v oddiele 3 Komisia všeobecného rozpočtu).
HLAVA 3
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Príspevok EHP (% príspevku EÚ) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3 0 1 |
Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)
3 0 0 Príspevok EHP (% príspevku EÚ)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 82 a protokolmi 31 a 32 tejto dohody.
3 0 1 Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
50 000 |
10 500 |
|
|
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
|
1 8 |
NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysídlenie |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Zmluvní zamestnanci – Základné platy |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Zmluvní zamestnanci – Príspevky |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Rôzne |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Nadčasy |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Odborná príprava zamestnancov ECDC |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Preklady |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasné služby |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Príspevky a náklady spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na usídlenie, presťahovanie a preloženie |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Náklady spojené s odvolaním |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné diéty |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Odstupňovanie uplatňované na platy |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Dočasné rozpočtové prostriedky |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Zdravotnícke služby |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Výmeny štátnych úradníkov a odborníkov |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Výmeny zamestnancov z verejných a súkromných inštitúcií |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 5 0 – Medzisúčet |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Reprezentačné výdavky |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Reprezentačné výdavky |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Poistenie a sociálne zabezpečenie |
||||||||||||||||
|
1 8 0 1 |
Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Nemocenské poistenie |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Úrazy a choroby z povolania |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 8 0 – Medzisúčet |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných prídavkov úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest.
1 1 0 2 Príspevky na vysídlenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysídlenie úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie odmien všetkých pomocných zamestnancov a na príspevky strediska na sociálne zabezpečenie okrem súm vyplácaných vo forme odstupňovania platov, ktoré sú zahrnuté v položke 1 1 9 0.
1 1 1 1 Zmluvní zamestnanci – Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
800 000 |
266 832 |
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zmluvných zamestnancov.
1 1 1 2 Zmluvní zamestnanci – Príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
138 383 |
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysídlenie a iných príspevkov zmluvných zamestnancov.
1 1 4 Rôzne
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
397 |
2 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pri narodení a úmrtí zamestnancov strediska.
1 1 4 1 Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného z miesta zamestnania do miesta pôvodu zamestnancov strediska.
1 1 4 2 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
3 564 |
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nadčasy pre kategórie zamestnancov, ktorí majú na ne nárok podľa služobného poriadku.
1 1 4 9 Odborná príprava zamestnancov ECDC
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
44 000 |
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie úvodných školení pre novoprijatých zamestnancov, školení na vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikácie, školení na používanie moderných technológií, seminárov, informačných stretnutí o záležitostiach EÚ atď. Takisto pokrývajú nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného programu strediska.
1 1 7 3 Preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu, za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného programu strediska.
1 1 7 4 Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov Komisie na administratívnu pomoc stredisku, napr. na počítačové spracovanie mzdovej agendy.
1 1 7 5 Dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
zamestnania dočasných zamestnancov, najmä telefonistov, referentov, sekretárok, administratívneho a pomocného personálu, |
|
— |
reprodukcie, prepisovania textov a grafickej úpravy, ktoré sa robia mimo strediska, |
|
— |
nákladov na počítačovú typografiu dôvodových a podkladových dokumentov na vlastnú potrebu strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
|
— |
príspevkov, ktoré sa vyplácajú v súlade s odbornou prípravou na pracovnú prax deťom zamestnancov, |
|
— |
náhradu výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za administratívnu pomoc poskytnutú stredisku. |
1 1 8 Príspevky a náklady spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s náborom zamestnancov, náhrad pre členov výberových komisií, na pohovory uchádzačov a ďalších s tým súvisiacich nákladov.
1 1 8 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného pri nástupe alebo skončení služobného pomeru zamestnancov strediska.
1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presťahovanie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie, presťahovanie a preloženie zamestnancov strediska.
1 1 8 3 Náklady spojené s odvolaním
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s odvolaním pri nástupe alebo skončení služobného pomeru zamestnancov strediska.
1 1 8 4 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných denných diét.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Odstupňovanie uplatňované na platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie základných platov zamestnancov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti zárobkov poukazovanej do inej krajiny ako krajiny zamestnania.
1 1 9 1 Dočasné rozpočtové prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie každoročného prehodnotenia valorizácie platov a faktora mzdového odstupňovania pre Štokholm podľa rozhodnutia Rady.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky
1 3 0 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky zamestnancov strediska, domácich alebo zahraničných odborníkov alebo úradníkov dočasne preradených do strediska na služobných cestách vrátane rokovaní mimo miesta pracoviska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra
1 4 0 1 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
10 500 |
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na povinnú každoročnú zdravotnú prehliadku zamestnancov strediska.
KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
1 5 0 Výmeny štátnych úradníkov a odborníkov
1 5 0 2 Výmeny zamestnancov z verejných a súkromných inštitúcií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vyslanie zamestnancov z verejných a súkromných inštitúcií do strediska a na správu vyslaných národných odborníkov zo strany strediska.
KAPITOLA 1 7 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY
1 7 0 Reprezentačné výdavky
1 7 0 0 Reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov strediska na reprezentáciu. Tieto výdavky môžu vzniknúť jednotlivo autorizovaným zamestnancom pri plnení ich povinností a ako súčasť činností strediska.
KAPITOLA 1 8 — NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
1 8 0 Poistenie a sociálne zabezpečenie
1 8 0 1 Sociálne vzťahy medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov na kultúrne podujatia, športové strediská a na projekt zameraný na upevňovanie sociálnych kontaktov medzi zamestnancami rôznych národností.
1 8 0 2 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu príspevkov strediska na nemocenské poistenie (% základného platu).
1 8 0 3 Úrazy a choroby z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu poisteného proti úrazom a chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.
1 8 0 4 Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Nájomné a s tým spojené náklady |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Prenájom objektov |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Poistenie |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a pod. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Údržba, upratovanie |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Vybavenie priestorov |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Zabezpečenie |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Náklady na reštauračné zariadenie a jedáleň |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Iné výdavky na budovy |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Informačné a komunikačné technológie |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardvér na prevádzku strediska |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Softvér na prevádzku strediska |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Nákup a údržba technického a audiovizuálneho vybavenia strediska |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Telekomunikačné zariadenia pre stredisko |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Vývoj programov pre rozvoj administratívnych aplikácií |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Zariadenia a montáž |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technické zariadenia a montáž |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Nábytok |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nákup a údržba vozidiel |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby a materiály a iné výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby a materiály |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Finančné a bankové poplatky, kurzové straty |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Výdavky na knižnicu, nákup kníh a predplatné |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Iné prevádzkové výdavky |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštovné a doručovacie poplatky |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a doručovacie poplatky |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Poplatky za telekomunikácie a internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Zasadnutia |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Riadenie a správne zasadnutia |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Hodnotenia a konzultovanie strategického manažmentu |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné a s tým spojené náklady
2 0 0 0 Prenájom objektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za prenajaté budovy.
2 0 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych poistení prenajatých budov.
2 0 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a pod.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 0 3 Údržba, upratovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných strediskom.
2 0 0 4 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov používaných strediskom a na ich úpravu podľa špecifických požiadaviek strediska.
2 0 0 5 Zabezpečenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zabezpečenie a stráženie budov, ktoré stredisko využíva.
2 0 0 6 Náklady na reštauračné zariadenie a jedáleň
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov na reštauráciu/jedáleň strediska.
2 0 0 9 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných výdavkov na prenajaté priestory, ktoré nie sú osobitne definované, napríklad sanitačné náklady, odvoz smetí, poplatky.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 1 Informačné a komunikačné technológie
2 1 1 0 Hardvér na prevádzku strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarávania a údržby informačných a komunikačných technológií a podobných elektronických zariadení pre kancelárie a pre hardvér na bežnú prevádzku strediska.
2 1 1 1 Softvér na prevádzku strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie a prispôsobenie softvéru, ktorý je potrebný na bežnú prevádzku strediska, a na zaškolenie na prácu s ním.
2 1 1 2 Nákup a údržba technického a audiovizuálneho vybavenia strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby audiovizuálnych zariadení potrebných na bežnú prevádzku strediska.
2 1 1 3 Telekomunikačné zariadenia pre stredisko
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby telekomunikačných zariadení potrebných na bežnú prevádzku strediska.
2 1 1 4 Vývoj programov pre rozvoj administratívnych aplikácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
240 466 |
230,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, rozvoja, údržby a zaškolenia na prácu s administratívnymi a riadiacimi počítačovými systémami.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Zariadenia a montáž
2 2 0 0 Technické zariadenia a montáž
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby technických zariadení na kopírovanie, rozmnožovanie, pre knižnicu a rôzneho náradia na údržbu budov.
2 2 0 1 Nábytok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 0 2 Nákup a údržba vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby vozidiel.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby a materiály a iné výdavky
2 3 0 0 Kancelárske potreby a materiály
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a externú tlač.
2 3 0 1 Finančné a bankové poplatky, kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov. Táto položka je určená na pokrytie kurzových strát, ktoré vzniknú stredisku pri plnení rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 0 2 Výdavky na knižnicu, nákup kníh a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a neperiodických publikácií, predplatného na noviny, odborné periodiká, časopisy a brožúry a na vstup do online databáz a informačných služieb.
2 3 0 9 Iné prevádzkové výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštovné a doručovacie poplatky
2 4 0 0 Poštovné a doručovacie poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, na správy a publikácie, na poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici a na vnútornú poštu agentúry.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Poplatky za telekomunikácie a internet
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov na hovory a správy, udržiavacie poplatky, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát). Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
2 5 0 Zasadnutia
2 5 0 0 Riadenie a správne zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného a diét pre pozvaných odborníkov a nepredvídané výdavky spojené so zasadnutiami riadiaceho orgánu a na zasadnutia administratívneho charakteru. Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.
2 5 0 1 Hodnotenia a konzultovanie strategického manažmentu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
230 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s hodnotením strediska.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Činnosti |
||||||
|
3 0 0 0 |
Vytváranie a udržiavanie kontaktov s partnermi, dohľad a zhromažďovanie údajov v súvislosti s prenosnými chorobami |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
|
3 0 0 1 |
Pripravenosť, reakcia a vznikajúce zdravotné ohrozenia |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
|
3 0 0 2 |
Odborné stanoviská a štúdie |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
|
3 0 0 3 |
Technická pomoc a odborná príprava |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
|
3 0 0 4 |
Publikovanie a komunikácia |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
|
3 0 0 5 |
Informačná a komunikačná technológia na podporu projektov |
950 000 |
377 990 |
|
||
|
3 0 0 6 |
Vytvorenie a prevádzka krízového strediska |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
|
3 0 0 7 |
Preklady vedeckých a technických správ a dokumentov |
325 000 |
94 961 |
|
||
|
3 0 0 8 |
Zasadnutia týkajúce sa realizácie pracovného programu |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
|
3 0 0 9 |
Spolupráca krajín and partnerstvo |
400 000 |
|
|
||
|
3 0 1 0 |
Vedecká knižnica a znalostné služby |
280 000 |
|
|
||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Činnosti
3 0 0 0 Vytváranie a udržiavanie kontaktov s partnermi, dohľad a zhromažďovanie údajov v súvislosti s prenosnými chorobami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 1 Pripravenosť, reakcia a vznikajúce zdravotné ohrozenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 2 Odborné stanoviská a štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 3 Technická pomoc a odborná príprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 4 Publikovanie a komunikácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia, osobitne na pokrytie nákladov spojených s komunikáciou, publikovaním a verejným prístupom k údajom a informáciám.
3 0 0 5 Informačná a komunikačná technológia na podporu projektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
950 000 |
377 990 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia, osobitne na pokrytie prevádzkových projektových nákladov spojených s informačnými a komunikačnými technológiami.
3 0 0 6 Vytvorenie a prevádzka krízového strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
1 500 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zriadenie krízového strediska ECDC a rozpočtový orgán musí osobitne schváliť účelovo viazané projektové prostriedky.
3 0 0 7 Preklady vedeckých a technických správ a dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
325 000 |
94 961 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného programu strediska.
3 0 0 8 Zasadnutia týkajúce sa realizácie pracovného programu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného a diét pre pozvaných odborníkov a nepredvídaných výdavkov spojených so zasadnutiami týkajúcimi sa realizácie pracovného programu. Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.
3 0 0 9 Spolupráca krajín and partnerstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špecifických opatrení podporujúcich spoluprácu s členskými štátmi a externými partnermi.
3 0 1 0 Vedecká knižnica a znalostné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vytvorenie vedeckej knižnice a znalostných služieb.
Plán pracovných miest
|
Kategória a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/289 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2007
(2007/288/ES)
Rozpočtový orgán schválil rozpočet EU-OSHA na rok 2007. Toto schválenie znamená uvoľnenie dotácie ES vo výške 6 018 000 EUR pre hlavy I a II a 7 446 000 EUR pre hlavu III a dodatočné uloženie do rezervy sumy vo výške 282 000 EUR pre hlavy I a II a 254 000 EUR pre hlavu III nasledovne:
|
|
|
|
Celkové rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavy I a II: |
6 300 000 EUR |
|
Rezerva: |
282 000 EUR |
|
Schválené rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavy I a II: |
6 018 000 EUR |
|
|
|
|
Celkové rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavu III: |
7 700 000 EUR |
|
Rezerva: |
254 000 EUR |
|
Schválené rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavu III: |
7 446 000 EUR |
Na uvoľnenie prostriedkov z rezervy je nevyhnutné, aby pred výročným zasadnutím agentúr s rozpočtovým výborom a výborom pre kontrolu rozpočtu v máji 2008 boli splnené tieto štyri kritériá:
|
|
|
|
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
|
2 |
||||
|
OSTATNÉ DOTÁCIE |
||||
|
2 0 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
|
5 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 4 |
RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 9 |
INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
6 |
||||
|
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
||||
|
6 0 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000,— |
||
|
1 0 1 |
Program Phare III (účelovo viazané) |
0 |
329 438 |
357 784,— |
||
|
1 0 2 |
Program Phare IV (účelovo viazané) |
148 080 |
301 920 |
|
||
|
1 0 3 |
Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané) |
325 100 |
|
|
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 104, 15.7.2005, s. 5). Podľa článku 12 ods. 3 tohto nariadenia je dotácia pre agentúru zahrnutá do časti Komisia vo všeobecnom rozpočte.
1 0 1 Program Phare III (účelovo viazané)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
329 438 |
357 784,— |
Poznámky
Tento článok zodpovedá účelovo viazaným príjmom v rámci Phare a zahŕňa financovanie programu Phare III, ktorý bol podpísaný s Európskym spoločenstvom, v trvaní 24 mesiacov až do roku 2006 v celkovej výške 500 000 EUR. Aktivity v rámci programu Phare III sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami. Číselné údaje za rok 2005 predstavujú schválenie rozpočtu na tento rok. Číselné údaje za rok 2006 sú aktuálnymi rozpočtovými prostriedkami na tento rok a zostatok nepoužitých rozpočtových prostriedkov v roku 2005.
1 0 2 Program Phare IV (účelovo viazané)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
148 080 |
301 920 |
|
Poznámky
Tento článok zodpovedá účelovo viazaným príjmom v rámci Phare a zahŕňa financovanie programu Phare IV, ktorý bol odsúhlasený Európskym spoločenstvom a bude prebiehať v rámci rokov 2006 – 2007 v celkovej výške 450 000 EUR. Aktivity v rámci programu Phare IV sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami.
1 0 3 Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
325 100 |
|
|
Poznámky
Tento článok zodpovedá účelovo viazaným príjmom v rámci CARDS a zahŕňa financovanie regionálneho programu CARDS 2005, ktorý bude trvať až do roku 2008 v celkovej výške 410 000 EUR. Tento program je momentálne predmetom rokovaní. Číselné údaje sú súčasnými odhadmi na rok 2007.
HLAVA 2
OSTATNÉ DOTÁCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Príspevok od baskickej regionálnej vlády |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
|
2 0 1 |
Príspevok od biskajskej samosprávy |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
|
2 0 2 |
Príspevok od španielskej vlády |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
|
2 0 3 |
Iné príspevky |
57 000 |
30 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE
2 0 0 Príspevok od baskickej regionálnej vlády
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Poznámky
Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 1 Príspevok od biskajskej samosprávy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Poznámky
Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 2 Príspevok od španielskej vlády
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Poznámky
Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 3 Iné príspevky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
57 000 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Príjmy z iných príspevkov (účelovo viazané).
HLAVA 5
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||||||||
|
5 0 0 |
Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||||||||
|
5 2 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
KAPITOLA 5 4 |
||||||||||||
|
5 4 0 |
Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
KAPITOLA 5 9 |
||||||||||||
|
5 9 0 |
Iný príjem zo správnej činnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
5 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku.
KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK
5 2 0 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek.
KAPITOLA 5 4 — RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI
5 4 0 Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili.
KAPITOLA 5 9 — INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI
5 9 0 Iný príjem zo správnej činnosti
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Iný príjem zo správnej činnosti.
HLAVA 6
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Príjmy zo služieb vykonaných za platbu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
6 0 1 |
Príjem z dohôd o spolufinancovaní |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
6 0 2 |
Príjem z predaja publikácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
6 0 3 |
Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU
6 0 0 Príjmy zo služieb vykonaných za platbu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjmy zo služieb vykonaných za platbu.
6 0 1 Príjem z dohôd o spolufinancovaní
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
66 500 |
p.m. |
Poznámky
Príjem z dohôd o spolufinancovaní.
6 0 2 Príjem z predaja publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjem z predaja publikácií.
6 0 3 Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
4 770 945 |
4 532 173 |
3 779 813,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
26 350 |
24 000 |
20 208,— |
|
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 8 |
ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 797 295 |
4 556 173 |
4 578 896,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
940 723 |
834 640 |
810 219,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
390 435 |
382 779 |
390 012,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
47 388 |
46 458 |
55 806,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
107 541 |
103 958 |
87 531,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
196 921 |
156 295 |
157 839,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 683 008 |
1 524 130 |
1 501 407,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
6 150 000 |
5 816 500 |
5 544 088,— |
|
3 1 |
MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP) |
|
|
5 912,— |
|
3 2 |
PROGRAM PHARE |
|
329 438 |
357 784,— |
|
3 3 |
INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ PRACOVISKO |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
|
3 4 |
PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVO VIAZANÉ) |
148 080 |
301 920 |
|
|
3 5 |
NEW OSH ERA |
57 000 |
30 000 |
|
|
3 6 |
REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005 |
325 100 |
p.m. |
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 230 180 |
8 027 858 |
7 657 784,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
2 410 503 |
2 245 572 |
1 898 265,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
273 415 |
255 108 |
193 475,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
364 568 |
315 250 |
279 746,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevky pre úradníkov v kategórii C |
3 906 |
3 664 |
5 597,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
3 052 392 |
2 819 594 |
2 377 083,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
207 600 |
94 263 |
35 297,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
70 255 |
69 800 |
290 916,— |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Zmluvní zamestnanci |
441 019 |
415 202 |
264 170,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
718 874 |
579 265 |
590 383,— |
||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||
|
Odborná príprava zamestnancov |
||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Odborná príprava zamestnancov |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||
|
Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
87 118 |
75 212 |
63 753,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
24 513 |
19 308 |
16 482,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
34 102 |
28 071 |
24 170,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vznik a zachovanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
145 733 |
122 591 |
104 405,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí a granty |
828 |
406 |
412,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
76 245 |
69 937 |
60 500,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pevne stanovené služobné príspevky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
77 073 |
70 343 |
60 912,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
969,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Čiastkové služby |
100 000 |
50 000 |
49 999,— |
||||||||||||
|
1 1 7 6 |
Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov |
113 900 |
52 463 |
47 808,— |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Administratívna pomoc GR pre administratívu |
48 350 |
27 500 |
24 750,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
262 250 |
129 963 |
122 557,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
66 550 |
74 126 |
288 034,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
18 050 |
33 380 |
8 680,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
121 254 |
254 521 |
78 256,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
107 100 |
237 750 |
55 631,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
87 380 |
95 428 |
25 650,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
400 334 |
695 205 |
456 251,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Úpravy miezd |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
4 770 945 |
4 532 173 |
3 779 813,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravotnícke služby |
19 850 |
19 000 |
17 872,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť |
6 500 |
5 000 |
2 336,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
26 350 |
24 000 |
20 208,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||||||
|
Mobilita |
||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Výmeny zamestnancov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správ, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 5 2 2 |
Praktikanti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 2 |
Iné sociálne výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 3 |
Predškolské zariadenia pre deti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 4 |
Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Zjednotenie nahromadených strát |
||||||||||||||||
|
1 8 0 0 |
Zjednotenie nahromadených strát |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 8 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 797 295 |
4 556 173 |
4 578 896,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 410 503 |
2 245 572 |
1 898 265,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66 a článok 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
273 415 |
255 108 |
193 475,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67, 68 a 68a a časť I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
364 568 |
315 250 |
279 746,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre stálych úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 906 |
3 664 |
5 597,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18 jeho prílohy XIII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pre úradníkov v kategórii C, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluha ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky a ktorí nastúpili do tohto zamestnania pred 1. májom 2004.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
207 600 |
94 263 |
35 297,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov a príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia pre pomocných zamestnancov s výnimkou súm spojených s odstupňovaním miezd (účtovaných v položke 1 1 9 0), náborom (účtovaných v položke 1 1 8 0), cestovnými nákladmi (účtovaných v položke 1 1 8 1) a dennými diétami (účtovaných v položke 1 1 8 4).
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 255 |
69 800 |
290 916,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava V.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na príspevkoch na sociálne zabezpečenie pre miestnych zamestnancov.
1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
441 019 |
415 202 |
264 170,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov, príspevkov a náhrad a príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia. Sumy súvisiace s faktorom odstupňovania miezd, náborom, cestovnými nákladmi a diétami sa účtujú v uvedenom poradí v položkách 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.
1 1 2 Odborná príprava zamestnancov
1 1 2 0 Odborná príprava zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho tretí odsek článku 24a a článok 11, 54 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
1 1 3 Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
87 118 |
75 212 |
63 753,— |
Poznámky
Článok 72 služobného poriadku a článok 28 a 95 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 513 |
19 308 |
16 482,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 28 a 95 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania, |
|
— |
ďalšia rezerva sa pripočíta k rozpočtovým prostriedkom na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením. |
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
34 102 |
28 071 |
24 170,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie príslušných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti (článok 28a a článok 96 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev).
1 1 3 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42 a článok 112.
Táto položka je určená na pokrytie úhrad agentúry v mene príslušných zamestnancov na účely vzniku a zachovania nároku na dôchodok v ich krajine pôvodu.
1 1 4 Rôzne príspevky
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
828 |
406 |
412,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75 a článok 20 a 97 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa, |
a v prípade smrti zamestnanca:
|
— |
vyplatenia mzdy zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť, |
|
— |
nákladov spojených s dopravou tela do miesta pôvodu zamestnanca. |
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
76 245 |
69 937 |
60 500,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII a článok 26 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych cestovných výdavkov pre zamestnancov, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.
1 1 4 3 Pevne stanovené služobné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 jeho prílohy VII.
1 1 5 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
969,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tento článok je určený na pokrytie paušálnych platieb alebo platieb na základe hodinovej sadzby za nadčas, ktorý odpracovali zamestnanci v kategóriách C a D a miestni pracovníci, ktorým nebolo možné kompenzovať nadčasy náhradným voľnom podľa bežných dojednaní.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 5 Čiastkové služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
50 000 |
49 999,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia dočasných služieb, najmä pisárov. Využívanie dočasných služieb je užitočné, keď niektoré oddelenia vyžadujú pružné reagovanie na jednotlivé prípady.
1 1 7 6 Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
113 900 |
52 463 |
47 808,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na to, aby agentúra mohla organizovať program výmeny pre štátnych úradníkov z členských štátov.
1 1 7 7 Administratívna pomoc GR pre administratívu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
48 350 |
27 500 |
24 750,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatku zo strany GR pre administratívu za spracovanie miezd.
1 1 8 Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
66 550 |
74 126 |
288 034,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých pri náborových konaniach.
1 1 8 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 050 |
33 380 |
8 680,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII a články 22, 67 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov príslušných zamestnancov (vrátane členov ich rodín), ktorí nastupujú do zamestnania alebo ukončili pracovný pomer.
1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
121 254 |
254 521 |
78 256,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII a článok 23 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účely nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inde.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
107 100 |
237 750 |
55 631,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania alebo pri definitívnom ukončení služby a usídlení inde.
1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
87 380 |
95 428 |
25 650,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25, 69 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré patria zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili svoje miesto bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).
1 1 9 Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a články 20, 64 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu odstupňovania platov, ktoré sa uplatňuje pri odmeňovaní zamestnancov, a na nadčasy.
1 1 9 1 Úpravy miezd
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úprav miezd, o ktorých rozhoduje Rada v priebehu rozpočtového roka.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 1 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
19 850 |
19 000 |
17 872,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zdravotníckymi službami, prevenciou a cestovnými nákladmi zdravotníckeho poradcu agentúry, konkrétne článok 59 služobného poriadku.
1 4 2 Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 500 |
5 000 |
2 336,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.
KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
1 5 2 Mobilita
1 5 2 0 Výmeny zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na výmeny zamestnancov.
1 5 2 1 Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správ, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným vyslaním alebo dočasným priradením úradníkov agentúry do národných alebo medzinárodných oddelení.
1 5 2 2 Praktikanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa praktikantov.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
1 6 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.
1 6 2 Iné sociálne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, novoprijatým zamestnancom, na právnu pomoc, podporu pre skautov a sprievodcov, podporu pre sekretariát združenia rodičov.
1 6 3 Predškolské zariadenia pre deti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu nákladov agentúry za starostlivosť o deti zamestnancov agentúry v predškolských zariadeniach.
1 6 4 Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky majú umožniť náhradu výdavkov pre zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po vyčerpaní nárokov na národnej úrovni (iných než výdavky na lekárov), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú doložené dokladom.
KAPITOLA 1 8 — ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT
1 8 0 Zjednotenie nahromadených strát
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nahromadených strát, ako je uvedené v tabuľke hospodárskeho výsledku v účtovnej závierke, a v súlade s článkom 16.2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
1 8 0 0 Zjednotenie nahromadených strát
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU
1 9 0 Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Správne výdavky, dane |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Správne výdavky, dane |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
940 723 |
834 640 |
810 219,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT) |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT) |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||||
|
Služby, ktoré poskytujú informatici |
||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Služby, ktoré poskytujú informatici |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
||||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||||
|
Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
||||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Nákup nových zariadení a výmena |
73 114 |
71 680 |
123 586,— |
||||||||||
|
2 1 3 2 |
Nájom |
6 294 |
6 171 |
3 026,— |
||||||||||
|
2 1 3 3 |
Údržba, používanie a oprava |
12 240 |
12 000 |
5 092,— |
||||||||||
|
2 1 3 4 |
Elektronické kancelárske zariadenia |
1 020 |
1 000 |
3 078,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 3 – Medzisúčet |
92 668 |
90 851 |
134 782,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
390 435 |
382 779 |
390 012,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Služobné vozidlo |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Nákup vozidla |
p.m. |
p.m. |
30 000,— |
||||||||||
|
2 2 3 2 |
Výdavky na údržbu vozidla, na palivo a na nájom dopravných prostriedkov |
4 186 |
4 104 |
4 104,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
4 186 |
4 104 |
34 104,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Publikácie a predplatné |
6 966 |
6 829 |
6 669,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice |
536 |
525 |
513,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
7 502 |
7 354 |
7 182,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
47 388 |
46 458 |
55 806,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Kancelárske a písacie potreby |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske a písacie potreby |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
11 131 |
10 913 |
10 040,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
3 000 |
1 872 |
3 526,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
1 000 |
575 |
563,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
15 131 |
13 360 |
14 129,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Vymiestnené služby (Outsourcing) |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky za právne služby |
20 798 |
20 390 |
20 390,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Interný audit |
35 700 |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
56 498 |
55 390 |
20 390,— |
||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||
|
Škody |
||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne druhy poistenia |
p.m. |
p.m. |
615,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Interné výdavky na verejné stravovanie |
9 366 |
9 182 |
9 182,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie oddelení |
5 623 |
5 513 |
5 513,— |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Iné výdavky |
523 |
513 |
513,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
15 512 |
15 208 |
15 823,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
107 541 |
103 958 |
87 531,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
196 921 |
156 295 |
157 839,— |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 683 008 |
1 524 130 |
1 501 407,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúceho sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva, a ich zariadenia.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktoré upravujú služby spojené so strážením budov, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom stanovených inšpekcií.
2 0 9 Správne výdavky, dane
2 0 9 0 Správne výdavky, dane
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy, ktoré nie sú špecifikované v článkoch v kapitole 2 0, napríklad správne výdavky okrem služieb (voda, plyn, elektrická energia), výdavky na budovy, ktoré využívajú viacerí nájomcovia, výdavky súvisiace s inventarizáciou vybavenia, mestskými daňami a pridružené výdavky.
KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
2 1 0 Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)
2 1 0 0 Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie, inštaláciu, navrhovanie a údržbu informačných systémov a na spotrebný materiál na spracovanie dát.
2 1 2 Služby, ktoré poskytujú informatici
2 1 2 0 Služby, ktoré poskytujú informatici
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (podpora užívateľov, operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).
2 1 3 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia
2 1 3 0 Nákup nových zariadení a výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
73 114 |
71 680 |
123 586,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a inštalácie technického vybavenia a zariadení na spracovanie dát. Nákup náhradného zariadenia a inštalácie pod touto položkou je podmienené likvidáciou technického zariadenia alebo zariadenia na spracovanie dát, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.
2 1 3 2 Nájom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 294 |
6 171 |
3 026,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu a inštalácie technického vybavenia a zariadení na spracovanie dát.
2 1 3 3 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 240 |
12 000 |
5 092,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu technických inštalácií.
2 1 3 4 Elektronické kancelárske zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 020 |
1 000 |
3 078,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov súvisiacich s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 1 Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku
2 2 1 0 Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry, ktoré súvisia s nábytkom, zariadením, vybavením kuchyne a montážou.
2 2 3 Služobné vozidlo
2 2 3 1 Nákup vozidla
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
30 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu vozidla.
2 2 3 2 Výdavky na údržbu vozidla, na palivo a na nájom dopravných prostriedkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 186 |
4 104 |
4 104,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistenia, údržby a výdavkov na palivo pre služobné vozidlo a na náklady za nájom iných dopravných prostriedkov (taxík, autobus, vozidlo z požičovne).
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Publikácie a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 966 |
6 829 |
6 669,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného na informačné účely na prácu agentúry. Zahŕňajú knihy a iné publikácie, noviny, periodiká, vestníky, predplatné služieb rýchlych informácií a vstupu do databáz.
2 2 5 1 Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
536 |
525 |
513,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske a písacie potreby
2 3 0 0 Kancelárske a písacie potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 131 |
10 913 |
10 040,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na telekomunikačnú sieť banky a nájom bankového depozitného trezoru.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
1 872 |
3 526,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré agentúre vzniknú pri správe rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
575 |
563,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.
2 3 3 Vymiestnené služby (Outsourcing)
2 3 3 0 Výdavky za právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 798 |
20 390 |
20 390,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry za právne služby.
2 3 3 1 Interný audit
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 700 |
35 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry za služby spojené s interným auditom.
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie splatných škôd.
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
615,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a správcu zálohových účtov agentúry.
2 3 5 2 Interné výdavky na verejné stravovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 366 |
9 182 |
9 182,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov verejného stravovania v rámci agentúry, ako je občerstvenie na zasadnutiach, voda a predajné automaty na potraviny a nápoje.
2 3 5 3 Sťahovanie oddelení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 623 |
5 513 |
5 513,— |
Poznámky
Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.
2 3 5 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
523 |
513 |
513,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných bližšie nešpecifikovaných prevádzkových výdavkov.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
2 4 0 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s poplatkami za telefón a spoje (len úradné veci, súkromné záležitosti sa účtujú zamestnancom), fax, konferenčné hovory, prenosy dát a na nákup telefónnych zoznamov. Služby telefónnej ústredne a spojovateľky.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||||
|
Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Informačné požiadavky a ostatné náklady |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Dotácia pre kontaktné miesta |
1 030 000 |
940 000 |
809 732,— |
||||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Stretnutia kontaktných miest |
88 500 |
88 500 |
99 493,— |
||||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest |
|
150 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
1 118 500 |
1 178 500 |
909 225,— |
||||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||||
|
Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
||||||||||||||
|
3 0 2 |
||||||||||||||||||
|
Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Observatórium rizík |
1 028 500 |
628 500 |
348 500,— |
||||||||||||||
|
3 0 2 4 |
Pracovné prostredie |
1 140 000 |
1 100 000 |
885 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
2 168 500 |
1 728 500 |
1 233 500,— |
||||||||||||||
|
3 0 3 |
||||||||||||||||||
|
Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 0 |
Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod. |
480 000 |
546 500 |
464 000,— |
||||||||||||||
|
3 0 3 2 |
Iné zasadnutia |
66 690 |
66 690 |
44 046,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 3 – Medzisúčet |
546 690 |
613 190 |
508 046,— |
||||||||||||||
|
3 0 4 |
||||||||||||||||||
|
Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 0 |
Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry |
380 000 |
380 000 |
377 250,— |
||||||||||||||
|
3 0 4 4 |
Editovanie |
51 250 |
51 250 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
431 250 |
431 250 |
377 250,— |
||||||||||||||
|
3 0 6 |
||||||||||||||||||
|
Preklad a tlmočenie |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 0 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
||||||||||||||
|
3 0 6 1 |
Tlmočenie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 6 – Medzisúčet |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
||||||||||||||
|
3 0 7 |
||||||||||||||||||
|
Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 2 |
Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 7 – Medzisúčet |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
||||||||||||||
|
3 0 8 |
||||||||||||||||||
|
Stretnutia správnej rady a predsedníctva |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 0 |
Stretnutia správnej rady a predsedníctva |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 8 – Medzisúčet |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
||||||||||||||
|
3 0 9 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 1 |
Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky |
219 351 |
219 351 |
219 351,— |
||||||||||||||
|
3 0 9 2 |
Výdavky na reprezentáciu |
8 696 |
8 696 |
8 696,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 9 – Medzisúčet |
228 047 |
228 047 |
228 047,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
6 150 000 |
5 816 500 |
5 544 088,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Podpora projektov |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Podpora projektov |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Program Phare (účelovo viazané) |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov |
|
80 867 |
79 860,— |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Cestovné náklady (medzinárodné) |
|
76 157 |
101 045,— |
||||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí |
|
3 799 |
4 340,— |
||||||||||||||
|
3 2 1 2 |
Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách |
|
9 497 |
9 800,— |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Preklady/tlmočenie |
|
17 600 |
64 000,— |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom |
|
14 376 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
3 2 4 0 |
Správcovia siete |
|
19 900 |
36 674,— |
||||||||||||||
|
3 2 4 1 |
Technické vybavenie |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 5 0 |
TS Dobrá prax |
|
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 6 0 |
Administratívne náklady |
|
3 470 |
2 065,— |
||||||||||||||
|
3 2 7 0 |
Tlač informačných materiálov |
|
27 772 |
40 000,— |
||||||||||||||
|
3 2 8 0 |
Semináre a konferencie o iniciatíve za zdravé pracovisko |
|
48 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 8 1 |
Mediálne služby |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 8 2 |
Spravovanie zoznamov a distribúcia |
|
8 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
|
329 438 |
357 784,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
|
329 438 |
357 784,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Iniciatíva za zdravé pracovisko |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Iniciatíva za zdravé pracovisko |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Program Phare IV (účelovo viazané) |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov |
81 000 |
67 500 |
|
||||||||||||||
|
3 4 1 0 |
Cestovné náklady (medzinárodné) |
58 680 |
45 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 1 1 |
Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia |
3 400 |
3 110 |
|
||||||||||||||
|
3 4 1 2 |
Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií |
5 000 |
6 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 2 0 |
Preklady/Tlmočenie |
|
27 840 |
|
||||||||||||||
|
3 4 3 0 |
Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom |
|
44 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 4 0 |
Správcovia siete/asistenti kontaktných miest |
|
75 600 |
|
||||||||||||||
|
3 4 4 1 |
Počítačové vybavenie |
|
4 800 |
|
||||||||||||||
|
3 4 5 0 |
Nábytok |
|
4 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 6 0 |
Tlač informačného materiálu |
|
24 070 |
|
||||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
148 080 |
301 920 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
148 080 |
301 920 |
|
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Projekt NEW OSH ERA (účelovo viazané) |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Príspevky a iné výdavky |
55 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Príspevky a iné výdavky |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 5 1 1 |
Výdavky na služobné cesty projektov |
2 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 5 1 2 |
Zasadnutia |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
57 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
57 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané) |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov |
40 800 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 1 0 |
Cestovné náklady (medzinárodné) |
48 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 1 1 |
Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia |
3 300 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 1 2 |
Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 2 0 |
Preklady/Tlmočnie |
48 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 3 0 |
Pracovné semináre/Konferencie |
25 200 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 4 0 |
Správcovia siete |
90 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 4 1 |
Nábytok a kancelárske vybavenie |
6 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 4 2 |
Vybavenie (počítače, tlačiarne atď.) |
21 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 6 0 |
Administratívne náklady |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 7 0 |
Tlač informačného materiálu |
34 800 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
325 100 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
325 100 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 230 180 |
8 027 858 |
7 657 784,— |
||||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie
3 0 0 0 Informačné požiadavky a ostatné náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s odpovedaním na žiadosti o informácie (na ktoré odpovedá kontaktné miesto) a na vypracovanie malých správ na základe ich výsledkov a na pokrytie iných nákladov spojených so správou systému kontaktných miest.
3 0 0 1 Dotácia pre kontaktné miesta
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 030 000 |
940 000 |
809 732,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu činností agentúrnej siete kontaktných miest na zabezpečenie účinného šírenia informácií agentúry a posolstiev kampaní na úrovni členských štátov. To sa realizuje prostredníctvom grantových dohôd medzi agentúrou a kontaktnými miestami o spolufinancovaní vhodných aktivít, ako je podpora činností súvisiacich s Európskym týždňom a iné kroky súvisiace so šírením informácií.
3 0 0 2 Stretnutia kontaktných miest
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
88 500 |
88 500 |
99 493,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov na sieť kontaktných miest vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie, ak je to potrebné, a nájom miestností, ak je to potrebné.
3 0 0 3 Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
150 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zmluvných nákladov spojených s hodnotením práce agentúry.
3 0 1 Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete
3 0 1 0 Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spravovania a rozvoja elektronických komunikácií agentúry. Je v tom zahrnutá sieť internetových stránok „tretej generácie“ vrátane viacjazyčných internetových stránok až v 23 jazykoch, extranet a intranet agentúry.
3 0 2 Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia
Všeobecné ciele
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie práce tematických stredísk vymenovaných správnou radou ako súčasti pracovného programu agentúry alebo osobitných projektov a správ, ktoré prispejú k zavedeniu hlavných oblastí činnosti pracovného programu agentúry.
3 0 2 0 Observatórium rizík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 028 500 |
628 500 |
348 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú rozvoj observatória rizík. Zahŕňajú najmä zber, analýzu a konsolidáciu existujúcich štatistických údajov, predpovede nových a vznikajúcich rizík, ďalší rozvoj internetovej stránky observatória rizík, prípravnú a skúšobnú fázu firemného prieskumu a podporu spolupráce v oblasti prieskumu BOZP na úrovni EÚ.
3 0 2 4 Pracovné prostredie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 140 000 |
1 100 000 |
885 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú zber a analýzu informácií o celom rade tém zameraných na opatrenia a dobrú prax na pracovisku. Zahŕňa to najmä príspevok na Európsky týždeň 2007 o poškodení podporno-pohybovej sústavy, projekt prioritnej skupiny (osoby vykonávajúce upratovacie práce), prípravu Európskeho týždňa 2008 o posudzovaní rizika, ako aj spravovanie a aktualizovanie existujúcich informácií na inernetovej stránke.
3 0 3 Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod.
3 0 3 0 Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
480 000 |
546 500 |
464 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie propagačných a komunikačných činností pre produkty a služby agentúry, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu. Tieto činnosti môžu zahŕňať organizáciu marketingu, prieskum trhu, tlačové a propagačné aktivity týkajúce sa práce agentúry (prieskumy, brožúry, videá, plagáty, verejné podujatia, konferencie, semináre, výstavy, kampane a pod.) a príspevky k podobným činnostiam organizované tretími stranami, ktoré prispievajú k realizácii a rozvoju pracovného programu.
3 0 3 2 Iné zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
66 690 |
66 690 |
44 046,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov iných zasadnutí, ako sú ad hoc zasadnutia alebo iné zasadnutia odborníkov (vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie, ak je to potrebné, a nájom miestností, ak je to potrebné).
3 0 4 Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti
3 0 4 0 Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
380 000 |
380 000 |
377 250,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie a distribúciu (vrátane databáz a odosielania poštou) výsledkov štúdií, iných informačných činností a publikácií o agentúre (výročná správa, spravodajca, rozpočet agentúry atď.), ktoré budú prispievať k realizácii pracovného programu.
3 0 4 4 Editovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
51 250 |
51 250 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na editovanie.
3 0 6 Preklad a tlmočenie
3 0 6 0 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladu štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov pre správnu radu a predsedníctvo a na kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva. Prekladateľské práce bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu.
3 0 6 1 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré mu budú fakturovať inštitúcie, hlavne Komisia. Sú tiež určené na platby pre externých tlmočníkov, ktorých si agentúra najme na nie bežné konferencie, na ktorých nie je Komisia schopná poskytovať tlmočenie. Toto okrem odmeny zahŕňa príspevky na plán životného poistenia a na poistenia proti chorobe, úrazu a úmrtiu a nahradenie cestovných výdavkov tým externým tlmočníkom, ktorých podnikateľská adresa nie je v mieste zamestnania, a platbu fixne stanovených cestovných diét.
3 0 7 Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
3 0 7 2 Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výrobu a distribúciu materiálu na kampane, organizovanie a riadenie konferencií (záverečné podujatie a plán dobrej praxe), semináre, výstavy, verejné podujatia, propagačné aktivity a hodnotenia v rámci Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
3 0 8 Stretnutia správnej rady a predsedníctva
3 0 8 0 Stretnutia správnej rady a predsedníctva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov na správnu radu a jej predsedníctvo vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie a nájom miestností, ak je to potrebné.
3 0 9 Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu
3 0 9 1 Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
219 351 |
219 351 |
219 351,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
3 0 9 2 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 696 |
8 696 |
8 696,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.
KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP)
3 1 1 Podpora projektov
3 1 1 0 Podpora projektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
5 912,— |
Poznámky
Táto položka je určená na financovanie opatrení v prospech MSP na rozvoj a výmenu účinných príkladov dobrej praxe s cieľom znížiť bezpečnostné a zdravotné riziká.
KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE
3 2 0 Program Phare (účelovo viazané)
Poznámky
Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na budúcu účasť Rumunska a Bulharska v agentúre. S Európskym spoločenstvom bol podpísaný program Phare III v celkovej výške 500 000 EUR, ktorý trvá v období rokov 2005 – 2006. Aktivity v rámci programu Phare III sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami. Číselné údaje za rok 2006 sú aktuálnymi rozpočtovými prostriedkami na rok 2006 a zostatok nepoužitých rozpočtových prostriedkov v roku 2005.
3 2 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
80 867 |
79 860,— |
3 2 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
76 157 |
101 045,— |
3 2 1 1 Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
3 799 |
4 340,— |
3 2 1 2 Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
9 497 |
9 800,— |
3 2 2 0 Preklady/tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
17 600 |
64 000,— |
3 2 3 0 Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
14 376 |
20 000,— |
3 2 4 0 Správcovia siete
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
19 900 |
36 674,— |
3 2 4 1 Technické vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
3 2 5 0 TS Dobrá prax
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
0,— |
3 2 6 0 Administratívne náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
3 470 |
2 065,— |
3 2 7 0 Tlač informačných materiálov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
27 772 |
40 000,— |
3 2 8 0 Semináre a konferencie o iniciatíve za zdravé pracovisko
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
48 000 |
0,— |
3 2 8 1 Mediálne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
3 2 8 2 Spravovanie zoznamov a distribúcia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
8 000 |
0,— |
KAPITOLA 3 3 — INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ PRACOVISKO
3 3 0 Iniciatíva za zdravé pracovisko
3 3 0 0 Iniciatíva za zdravé pracovisko
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na realizáciu Iniciatívy za zdravé pracovisko (predtým Akčný plán pre rozšírenie) na zlepšenie úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti v dvanástich novších členských štátoch a začlenenie tejto iniciatívy do širších aktivít kampane agentúry. Aktivity zahŕňajú najmä aktivity na zvýšenie povedomia a aktivity súvisiace s transferom poznatkov MSP.
KAPITOLA 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVO VIAZANÉ)
3 4 0 Program Phare IV (účelovo viazané)
Poznámky
Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na budúcu účasť krajín západného Balkánu v agentúre, ktoré sú oprávnené v rámci programu Phare. Európske spoločenstvo odsúhlasilo program Phare IV v celkovej výške 450 000 EUR, ktorý bude trvať v období rokov 2006 – 2007. Aktivity v rámci programu Phare IV sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami. Číselné údaje vyjadrujú výkony v roku 2006 a 2007. Neviazané zostatky za rok 2006 budú prenesené do roku 2007.
3 4 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
81 000 |
67 500 |
|
3 4 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
58 680 |
45 000 |
|
3 4 1 1 Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 400 |
3 110 |
|
3 4 1 2 Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
6 000 |
|
3 4 2 0 Preklady/Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
27 840 |
|
3 4 3 0 Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
44 000 |
|
3 4 4 0 Správcovia siete/asistenti kontaktných miest
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
75 600 |
|
3 4 4 1 Počítačové vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
4 800 |
|
3 4 5 0 Nábytok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
4 000 |
|
3 4 6 0 Tlač informačného materiálu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
24 070 |
|
KAPITOLA 3 5 — NEW OSH ERA
3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (účelovo viazané)
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na rozvoj a posilnenie aktivít spojených s novými projektmi NEW OSH ERA, ktoré trvajú 24 mesiacov až do roku 2008. Pre toto obdobie sa očakáva suma v celkovej výške 120 000 EUR. Aktivity v rámci projektu NEW OSH ERA sú spojené s pracovným programom observatória rizík s účelovo viazanými výdavkami a príjmami.
3 5 0 0 Príspevky a iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
55 000 |
30 000 |
|
3 5 1 0 Príspevky a iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 5 1 1 Výdavky na služobné cesty projektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
p.m. |
|
3 5 1 2 Zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
KAPITOLA 3 6 — REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005
3 6 0 Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané)
Poznámky
Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na podporu zvyšovania povedomia o problematike ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a na vytvorenie partnerstva medzi krajinami západného Balkánu, ktoré sú oprávnené v rámci programu CARDS. Výdavky spojené s financovaním regionálneho programu CARDS 2005, ktorý trvá do roku 2008, budú zodpovedať odhadovanej celkovej výške 410 000 EUR podľa súčasných rokovaní s Komisiou.
3 6 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 800 |
p.m. |
|
3 6 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
48 000 |
p.m. |
|
3 6 1 1 Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 300 |
p.m. |
|
3 6 1 2 Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
3 6 2 0 Preklady/Tlmočnie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
48 000 |
p.m. |
|
3 6 3 0 Pracovné semináre/Konferencie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 200 |
p.m. |
|
3 6 4 0 Správcovia siete
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
p.m. |
|
3 6 4 1 Nábytok a kancelárske vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 000 |
p.m. |
|
3 6 4 2 Vybavenie (počítače, tlačiarne atď.)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 000 |
p.m. |
|
3 6 6 0 Administratívne náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 6 7 0 Tlač informačného materiálu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
34 800 |
p.m. |
|
Plán pracovných miest pre agentúru 2007 – Dočasní zamestnanci
|
Kategória a trieda |
Pracovné miesta |
Kategória a trieda |
Pracovné miesta |
|||
|
2005 |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||
|
Reálne obsadené 1.12.2005 |
Schválené |
Reálne obsadené k 1.12.2006 |
Schválené |
Schválené |
||
|
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
|
1 |
1 |
|
A*14 |
|
|
AD 14 |
1 |
|
|
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
A*12 |
|
3 |
AD 12 |
1 |
3 |
3 |
|
A*11 |
3 |
6 |
AD 11 |
1 |
6 |
6 |
|
A*10 |
2 |
3 |
AD 10 |
1 |
3 |
3 |
|
A*9 |
2 |
|
AD 9 |
3 |
|
|
|
A*8 |
2 |
3 |
AD 8 |
1 |
3 |
3 |
|
A*7 |
|
4 |
AD 7 |
|
4 |
4 |
|
A*6 |
7 |
|
AD 6 |
8 |
|
2 |
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Trieda A – spolu |
17 |
20 |
Trieda AD – spolu |
16 |
20 |
22 |
|
B*11 |
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
B*10 |
|
1 |
AST 10 |
|
1 |
1 |
|
B*9 |
|
|
AST 9 |
1 |
|
|
|
B*8 |
1 |
4 |
AST 8 |
|
4 |
4 |
|
B*7 |
|
3 |
AST 7 |
|
3 |
3 |
|
B*6 |
3 |
2 |
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
|
B*5 |
1 |
2 |
AST 5 |
|
3 |
3 |
|
B*4 |
2 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
1 |
|
B*3 |
4 |
2 |
AST 3 |
5 |
3 |
3 |
|
Trieda B – spolu |
11 |
14 |
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
|
C*7 |
|
|
AST 1 |
4 |
1 |
1 |
|
C*6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
C*5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
C*4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
C*3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
C*2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
C*1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
Trieda C – spolu |
4 |
6 |
Trieda AST – spolu |
16 |
20 |
20 |
|
Spolu |
32 |
40 |
40 |
32 |
40 |
42 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/339 |
Výkaz príjmov a výdavkov Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2007
(2007/289/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
PRÍJMY |
||||
|
1 0 |
PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIE |
||||
|
2 0 |
PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVA |
||||
|
3 0 |
REZERVA NA DEFICIT |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
||||
|
PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
||||
|
6 0 |
PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 1 |
BANKOVÝ ÚROK |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
HLAVA 1
PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Výnosy z poplatkov |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV
1 0 0 Výnosy z poplatkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2039/2005 (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 33).
Príjmy úradu zahŕňajú poplatky, ktoré zaplatili žiadatelia o práva Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín a iné strany zúčastnené na konaní.
HLAVA 2
DOTÁCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotácie z článku 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Dotácie z článku 17 04 05
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38), a najmä na jeho článok 108 ods. 3.
Dotácie pod názvom „Opatrenia týkajúce sa zdravotného stavu rastlín“.
HLAVA 3
REZERVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — REZERVA NA DEFICIT
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Poznámky
Táto položka je určená na docielenie rovnováhy medzi príjmami a platobnými rozpočtovými prostriedkami.
HLAVA 5
ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 0 — ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Poznámky
Príjmy zo služieb poskytnutých za odplatu a/alebo náhrady vzniknutých výdavkov.
HLAVA 6
PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Poznámky
Príspevky na programy Spoločenstva, náhrady výdavkov, príjmy za služby poskytnuté za odplatu.
HLAVA 9
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 1 – SÚČET |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 9 3 – SÚČET |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 9 1 — BANKOVÝ ÚROK
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Poznámky
Úroky na účte.
KAPITOLA 9 2 — DARY A DEDIČSTVÁ
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 9 3 — PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Poznámky
Táto položka je určená na príspevky Európskeho spoločenstva pre rôzne inštitúcie Spoločenstva na realizáciu opatrení podporujúcich vstup Turecka a Chorvátska do Európskej únie. V prípade úradu ide o účasť týchto dvoch krajín na činnostiach v oblasti ochrany odrôd rastlín.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI ÚRADU |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
DOPLNKOVÉ SLUŽBY |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
|||||||
|
BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
ZASADNUTIA |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
|||||||
|
3 0 |
POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
PUBLIKÁCIE A PREKLADY |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
ZVLÁŠTNI PORADCOVIA |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
|||||||
|
INÉ VÝDAVKY |
|||||||
|
10 0 |
DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI ÚRADU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Ďalšia odborná príprava |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Služobné cesty |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Pomoc vo výnimočných situáciách, sociálne opatrenia |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Poznámky
V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a s personálnym plánom sú tieto rozpočtové prostriedky určené najmä na:
|
— |
základné platy, |
|
— |
rodinné prídavky (domácnosť, nezaopatrené dieťa a príspevky na vzdelávanie), |
|
— |
príplatky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí, |
|
— |
pevné prídavky pre úradníkov a pracovníkov na dobu určitú v kategórii C, |
|
— |
príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany, |
|
— |
výdavky na prevádzku reštaurácií, kaviarní a jedální, |
|
— |
poplatky lekárskym pracovníkom, náklady na preventívnu lekársku starostlivosť, spotrebný materiál, nákup zariadenia a špeciálneho nábytku, |
|
— |
príspevky zamestnávateľa na nemocenské poistenie, |
|
— |
príspevky zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania a doplnkové náklady vyplývajúce z uplatňovania príslušných ustanovení služobného poriadku na pokrytie nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v poistení, |
|
— |
riziko nezamestnanosti pre pracovníkov na dobu určitú, |
|
— |
platby súvisiace so zriadením práv na dôchodok v krajine, odkiaľ pracovník pochádza, |
|
— |
príspevok pri narodení dieťaťa, |
|
— |
príspevok pri úmrtí, |
|
— |
cestovné náklady, |
|
— |
príspevky na ubytovanie a/alebo na dopravu, |
|
— |
služobný príspevok, |
|
— |
paušálne preplatenie nákladov na dopravu v rámci mesta, v ktorom sú pracovníci zamestnaní, |
|
— |
odstupné a odškodné pri vypovedaní pracovnej zmluvy, |
|
— |
nadčasy (kategórie C a D a miestni pracovníci), |
|
— |
príspevok úradu na zariadenia detskej starostlivosti (jasle, materské škôlky, družiny a pod.), |
|
— |
výdavky na nábor pracovníkov, |
|
— |
príspevky na zriadenie novej domácnosti a presídlenie, |
|
— |
náklady na odsťahovanie, |
|
— |
dočasné denné diéty, |
|
— |
váženie platu, |
|
— |
úpravy odmien podľa Rady, |
|
— |
náklady spojené s národnými úradníkmi alebo inými odborníkmi, ktorí sú dočasne pridelení na prácu v úrade alebo prizvaní na krátke poradenstvo, najmä na účel posilnenia spolupráce s národnými úradmi a na prípravu technických protokolov, |
|
— |
zaplatenie dodatočných nákladov úradu spojených s vyslaním alebo dočasným pridelením personálu na úrade podľa služobného poriadku pre národné a medzinárodné úrady podľa dohody o výmene, |
|
— |
výdavky súvisiace s poskytovaním praktickej administratívnej prípravy mladých absolventov vysokých škôl. Tieto výdavky môžu zahŕňať príspevky do sociálneho systému pre školiaci sa personál a platby a náklady za dopravu na začiatku a na konci odbornej prípravy, náklady týkajúce sa programu odbornej prípravy a pohostenia, stravy a náklady súvisiace s dokumentáciou. |
KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA
1 2 0 Ďalšia odborná príprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Poznámky
V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev sú tieto rozpočtové prostriedky určené najmä na organizovanie jazykových kurzov, úvodné školenia pre nových pracovníkov, kurzy na všeobecný rozvoj zamestnancov, rekvalifikačné kurzy, kurzy na využívanie moderných technológií, semináre atď.
Je tu zahrnutý aj nákup zariadenia a dokumentácie a náklady na organizačných poradcov.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Služobné cesty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Poznámky
V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev sú tieto rozpočtové prostriedky určené na dopravné náklady, platbu denných diét počas služobnej cesty a dodatočných alebo zvláštnych nákladov súvisiacich so služobnou cestou pre zamestnancov úradu zamestnaných v súlade so služobným poriadkom a pre odborníkov a národných alebo medzinárodných úradníkov pridelených na prácu v úrade.
KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY
1 4 0 Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie výdavkov na:
|
— |
zamestnanie pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefonistov a pod., |
|
— |
pracovníkov, ktorí majú zmluvy s technickými a administratívnymi subdodávateľmi. |
KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
1 5 0 Pomoc vo výnimočných situáciách, sociálne opatrenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
pomocný grant, ktorý sa môže udeliť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo jeho pozostalým, ktorí sa ocitli v riadne ťažkej situácii (ak nemôžu na základe svojej finančnej situácie dostať pôžičku alebo zálohu na plat), |
|
— |
na podujatia sociálneho, kultúrneho a umeleckého charakteru, |
|
— |
dotácie pre športové kluby a kultúrne združenia, |
|
— |
dotácie pre rodinné združenia (pomoc rodinám nových úradníkov a iných zamestnancov integrovať sa, napríklad jazykové kurzy), |
|
— |
rôzne dotácie, |
|
— |
pomoc pre zdravotne postihnutých pracovníkov, |
|
— |
pomoc pre rodiny, |
|
— |
prijímanie nových pracovníkov, |
|
— |
právnu pomoc. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie preplatenia nákladov, ktoré vznikli na to oprávneným pracovníkom pri plnení pracovných povinností v súvislosti s reprezentáciou v záujme úradu.
HLAVA 2
BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výdavky spojené s budovami |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Zariadenie, softvér a externé služby |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Bežné administratívne výdavky |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a telekomunikačné poplatky |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Interný audit a hodnotenie |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 – SÚČET |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ
2 0 0 Výdavky spojené s budovami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
prenájom miestností pre úrad a na prenájom konferenčných miestností, skladovacích priestorov, archívov, sanitárnych zariadení, kuchýň, garáží a parkovísk, |
|
— |
poistné prémie splatné podľa poistiek uzatvorených na priestory, v ktorých sídli úrad, |
|
— |
spotrebu vody, elektriny a na kúrenie, |
|
— |
náklady súvisiace s údržbou v súlade s aktuálnymi zmluvami (kancelárie, výťahy, ústredné kúrenie, klimatizačné zariadenie a pod.), náklady na upratovanie (pravidelné upratovanie, údržba, umývanie, práčovne, chemické čistenie a pod.) a maliarske práce, opravy a dodávky súvisiace s údržbou, |
|
— |
nákup zariadenia a vybavenia budov a náklady na ich opravy, napríklad prebudovanie priečok, prispôsobenie technických inštalácií a ďalšie špecializované práce týkajúce sa práce s kovmi, elektrinou, sanitárnych inštalácií, maliarskych prác, rekonštrukcie kancelárií, podlahových krytín, stolárskych a murárskych prác a pod., |
|
— |
rôzne náklady súvisiace s bezpečnosťou osôb, budov a vecí, najmä zmluvy na zabezpečenie ochrany budov, nákup, prenájom a údržba protipožiarneho vybavenia, výmena vybavenia pre úradníkov a iných zamestnancov, ktorí sú zodpovední za poskytnutie prvej pomoci, náklady súvisiace s kontrolami, ktoré vyplývajú zo zákona, |
|
— |
nákup alebo lízingový nákup budov a výdavky na technickú pomoc pri zariaďovaní, |
|
— |
poplatky na finančných a technických odborníkov pred nákupom alebo stavbou nehnuteľnosti a poradenstvo týkajúce sa jej zariadenia a vybavenia, |
|
— |
výdavky na budovy, ako sú poplatky na spravovanie budov, v ktorých sídli viac subjektov, náklady na prieskumy priestorov, dane, ktoré predstavujú platby za spoločné priestory (poplatky za cestu, poplatky za odvoz smetí a pod.) a s tým súvisiace náklady. |
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Zariadenie, softvér a externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
nákup, prenájom a údržbu softvéru, rôzneho spotrebného materiálu pre počítače a iného vybavenia na spracovanie údajov. Sú tu zahrnuté aj náklady na údržbu, prevádzku a opravy, |
|
— |
náklady súvisiace s firmami na spracovanie údajov a na poradcov z oblasti spracovania dát vzhľadom na služby ako:
|
|
— |
na náklady súvisiace s externými odborníkmi na spracovanie dát (operátori, počítačoví odborníci, systémoví inžinieri, pracovníci na vkladanie údajov a pod.). |
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
výdavky spojené s nákupom, obnovou, výmenou, príležitostným prenájmom alebo opravou a údržbou zariadenia, najmä audiovizuálneho, prehrávacieho, archívneho, knižničného a tlmočníckeho vybavenia, ako sú tlmočnícke kabíny, slúchadlá na simultánne tlmočenie a rôzne náradie na údržbu budov, |
|
— |
náklady súvisiace s nákupom, prenájmom, údržbou a opravou technického vybavenia, ako sú faxové prístroje a kopírovacie stroje a pod., |
|
— |
výdavky spojené s nákupom, prenájmom, montážou a údržbou elektronického vybavenia kancelárií, ako sú písacie stroje, kalkulačky, stroje na spracovanie textu a pod. a výdavky týkajúce sa dokumentácie, kancelárskych potrieb a pod., |
|
— |
nábytok, nákup alebo obnovenie, príležitostný prenájom alebo opravu a údržbu tohto nábytku, |
|
— |
nákup, obnovenie, prenájom a údržbu vozidiel úradu a prevádzkové náklady: poistenie, palivo, náhradné diely a všetky účty za opravu, |
|
— |
náklady spojené s použitím taxíkov alebo prenájmom áut na cesty súrneho alebo osobitného charakteru, kde sa nedá použiť iný spôsob dopravy, |
|
— |
nákup odborných kníh, ročeniek, katalógov, slovníkov, dokumentov a iných špecializovaných publikácií (nie periodík) v tlačenej alebo elektronickej podobe (CD-ROM). Sú tu zahrnuté aj aktualizácie existujúcich ročníkov, |
|
— |
nákup špecializovaného vybavenia pre knižnicu úradu (katalógy, regály, katalógové lístky, čítače mikrofišov, čítače CD-ROM diskov a pod.), |
|
— |
náklady na predplatné novín, špecializovaných periodík, denníkov členských štátov, úradných vestníkov, záznamov z Parlamentu, štatistík o zahraničnom obchode, rôznych brožúr a iných špecializovaných publikácií, |
|
— |
náklady na viazanie a iné základné činnosti spojené s údržbou kníh a periodík. |
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA
2 3 0 Bežné administratívne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:
|
— |
nákup papiera, obálok a kancelárskych potrieb okrem nákladov spojených s tlačením, nákladov na kopírovanie a nákupu výrobkov určených pre rozmnožovacie zariadenia, |
|
— |
bankové poplatky a náklady na telekomunikačnú sieť pre spojenie s bankou, |
|
— |
straty pri výmenných kurzoch, ktoré vzniknú úradu pri spravovaní rozpočtu, pokiaľ nemôžu byť kompenzované kurzovými ziskami, |
|
— |
náklady na bankové záruky pre tretie strany na účel plnenia zmluvných ustanovení, |
|
— |
predbežné právne náklady a náklady za služby právnikov alebo iných odborníkov prizvaných úradom na poradenstvo. Sú tu zahrnuté aj náklady, ktoré úradu vzniknú na Súdnom dvore alebo iných súdoch, |
|
— |
náklady súvisiace so škodami a nárokmi na vyrovnanie, uplatňované voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škody), |
|
— |
rôzne druhy poistenia (najmä zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, proti krádeži, poistenie zodpovednosti účtovných úradníkov a správcov zálohových účtov a poistenie zamestnancov obchodov a reštaurácií a pod.), |
|
— |
náklady na občerstvenie a stravu podávanú počas interných zasadnutí, |
|
— |
náklady súvisiace so sťahovaním úradu a všeobecným premiestňovaním zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb v rámci budovy, |
|
— |
služby poskytované úradu zo strany inštitúcií Spoločenstva, agentúr a úradov, najmä tlmočnícke služby na zasadnutiach správnej rady. |
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a telekomunikačné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
výdavky na poštovné a prepravné za bežnú poštu, za správy a publikácie, za poštové a iné balíky posielané leteckou alebo pozemnou poštou a za internú poštu v rámci úradu, |
|
— |
náklady za prenájom telefónov, telefónne hovory (len pracovné hovory, súkromné hovory sa účtujú osobitne), faxy, videokonferencie, prenos dát a nákup telefónnych zoznamov, |
|
— |
výdavky za telekomunikačné zariadenia vrátane kabeláže: nákup, prenájom, montáž, dokumentácia atď. |
KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA
2 5 0 Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
náklady spojené s cestovaním, diéty a nepredvídané náklady odborníkov a iných osôb, najmä členov správnej rady, ktorí boli poverení účasťou na zasadnutiach a v študijných a pracovných skupinách. Sú tu zahrnuté aj náklady súvisiace s organizáciou zasadnutí vrátane reprezentačných nákladov, pokiaľ nie sú zahrnuté inde, |
|
— |
akcie s budúcimi členskými štátmi Európskej únie, |
|
— |
výdavky spojené s organizovaním konferencií, seminárov, veľtrhov a zasadnutí okrem výdavkov týkajúcich sa jestvujúcej infraštruktúry a odmeňovania konferenčných tlmočníkov, |
|
— |
výdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE
2 6 0 Interný audit a hodnotenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na výdavky spojené s interným auditom a hodnotením.
HLAVA 3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Poplatky skúšobným úradom (EÚ a iné) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Výdavky na príslušné agentúry a úrady (EÚ a iné) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Obstarávanie iných skúšobných správ |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Výdavky na preskúmanie názvov odrody |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Úradné, všeobecné a propagačné publikácie |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Technické štúdie |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Zvláštni poradcovia |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Program pre viacerých príjemcov v Turecku a Chorvátsku |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM
3 0 0 Poplatky skúšobným úradom (EÚ a iné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:
|
— |
poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické skúšanie odrôd rastlín, |
|
— |
poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické overovanie po udelení práv Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín. |
KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK
3 1 0 Výdavky na príslušné agentúry a úrady (EÚ a iné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov, ktoré vznikli príslušným agentúram a úradom pri údržbe referenčných zbierok odrôd rastlín, ktoré sú základom pre technické skúšanie požadované úradom.
KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV
3 2 0 Obstarávanie iných skúšobných správ
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené v súlade s vykonávacími predpismi na nákup skúšobných správ, ktoré sú dostupné úradu v súvislosti s dosiaľ vykonaným alebo v niektorých prípadoch práve uskutočňovaným technickým skúšaním.
KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY
3 3 0 Výdavky na preskúmanie názvov odrody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Poznámky
Preskúmanie navrhovaných názvov odrody [článok 54 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38)].
KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY
3 4 0 Úradné, všeobecné a propagačné publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:
|
— |
náklady spojené s publikovaním úradného vestníka úradu a úradných publikácií, |
|
— |
náklady na publikovanie iných publikácií úradu (brožúry a publikácie zamerané na šírenie technických a hospodárskych poznatkov týkajúcich sa činnosti úradu. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na publikácie pre semináre, sympóziá a pod.), |
|
— |
náklady na inzerciu úradu a propagačné publikácie na účel propagácie jeho činnosti v rámci hospodárskeho odvetvia a príslušných verejných orgánov, |
|
— |
služby prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej agentúry, prepisovanie textov a iných prác zadaných mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO
3 5 0 Technické štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na náklady spojené so špecializovanými technickými štúdiami (technické štúdie, výskum a vývoj a pod.).
KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA
3 6 0 Zvláštni poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na odmeňovanie, cestovné náklady a diéty členov odvolacej komisie.
KAPITOLA 3 7 — PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO
3 7 0 Program pre viacerých príjemcov v Turecku a Chorvátsku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Nový článok
Tytvorenie tohto článku sa zakladá na účasti úradu na „Programe pre viacerých príjemcov v prospech Turecka a Chorvátska“ zavedeným Európskym spoločenstvom. Článok bude zahŕňať rozpočtové prostriedky určené na podporu účasti týchto dvoch krajín na činnostiach v oblasti ochrany odrôd rastlín.
HLAVA 10
INÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 10 3 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 10 1 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 10 2 — PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 10 3 — VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Plán pracovných miest na rok 2007
|
Kategória a trieda |
2007 |
2006 |
||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Súčet |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Celkový súčet |
12 |
30 |
12 |
29 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/373 |
Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre iorgány Európskej únie na rozpočtový rok 2007
(2007/290/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
||||
|
1 0 |
PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA OD KOMISIE |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
||||
|
3 0 |
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
|
4 |
||||
|
INÉ PRÍJMY |
||||
|
4 0 |
INÉ PRÍJMY |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
|
5 |
||||
|
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
||||
|
5 0 |
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 747 000 |
40 876 392 |
34 376 422,— |
HLAVA 1
PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Platby od agentúr a orgánov |
||||||
|
1 0 0 0 |
Európska environmentálna agentúra |
300 000 |
738 000 |
355 853,— |
||
|
1 0 0 1 |
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie |
375 750 |
369 000 |
396 250,— |
||
|
1 0 0 2 |
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť |
500 000 |
700 000 |
519 471,— |
||
|
1 0 0 3 |
Európska agentúra pre lieky |
3 302 000 |
1 066 000 |
923 883,— |
||
|
1 0 0 4 |
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci |
705 000 |
855 000 |
2 804 649,— |
||
|
1 0 0 5 |
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu |
1 800 000 |
2 134 000 |
1 650 132,— |
||
|
1 0 0 6 |
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory |
19 865 000 |
18 176 000 |
19 971 211,— |
||
|
1 0 0 7 |
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín |
150 000 |
150 000 |
88 814,— |
||
|
1 0 0 8 |
Europol |
1 700 000 |
1 300 000 |
1 122 908,— |
||
|
1 0 0 9 |
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok |
450 000 |
250 000 |
499 507,— |
||
|
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
29 147 750 |
25 738 000 |
28 332 678,— |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
|
||||||
|
1 0 1 0 |
Cedefop |
150 000 |
82 000 |
24 496,— |
||
|
1 0 1 2 |
Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie |
415 000 |
560 000 |
308 342,— |
||
|
1 0 1 3 |
Európska agentúra pre obnovu |
p.m. |
p.m. |
19 159,— |
||
|
1 0 1 4 |
Európska investičná banka |
p.m. |
p.m. |
3 353,— |
||
|
1 0 1 5 |
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín |
760 000 |
486 000 |
359 990,— |
||
|
1 0 1 6 |
Eurojust |
20 000 |
30 000 |
5 071,— |
||
|
1 0 1 7 |
Európska agentúra pre námornú bezpečnosť |
167 000 |
164 000 |
71 706,— |
||
|
1 0 1 8 |
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva |
765 000 |
500 000 |
174 769,— |
||
|
1 0 1 9 |
Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy |
83 500 |
30 000 |
3 059,— |
||
|
|
Článok 1 0 1 – Medzisúčet |
2 360 500 |
1 852 000 |
969 945,— |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
|
||||||
|
1 0 2 0 |
Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií |
70 000 |
82 000 |
6 762,— |
||
|
1 0 2 1 |
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb |
p.m. |
65 000 |
0,— |
||
|
1 0 2 2 |
Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach |
p.m. |
70 000 |
0,— |
||
|
1 0 2 3 |
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru |
1 130 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
1 0 2 4 |
Výkonná agentúra pre inteligentnú energiu |
p.m. |
p.m. |
|
||
|
1 0 2 5 |
Európska policajná akadémia |
p.m. |
p.m. |
|
||
|
|
Článok 1 0 2 – Medzisúčet |
1 200 000 |
377 000 |
6 762,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV
1 0 0 Platby od agentúr a orgánov
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13), a najmä jeho článok 10 ods. 2 písm. b).
1 0 0 0 Európska environmentálna agentúra
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
300 000 |
738 000 |
355 853,— |
1 0 0 1 Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
375 750 |
369 000 |
396 250,— |
1 0 0 2 Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
500 000 |
700 000 |
519 471,— |
1 0 0 3 Európska agentúra pre lieky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 302 000 |
1 066 000 |
923 883,— |
1 0 0 4 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
705 000 |
855 000 |
2 804 649,— |
1 0 0 5 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 800 000 |
2 134 000 |
1 650 132,— |
1 0 0 6 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
19 865 000 |
18 176 000 |
19 971 211,— |
1 0 0 7 Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
88 814,— |
1 0 0 8 Europol
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 700 000 |
1 300 000 |
1 122 908,— |
1 0 0 9 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
450 000 |
250 000 |
499 507,— |
1 0 1 0 Cedefop
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
150 000 |
82 000 |
24 496,— |
1 0 1 2 Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
415 000 |
560 000 |
308 342,— |
1 0 1 3 Európska agentúra pre obnovu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
19 159,— |
1 0 1 4 Európska investičná banka
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
3 353,— |
1 0 1 5 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
760 000 |
486 000 |
359 990,— |
1 0 1 6 Eurojust
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
5 071,— |
1 0 1 7 Európska agentúra pre námornú bezpečnosť
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
167 000 |
164 000 |
71 706,— |
1 0 1 8 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
765 000 |
500 000 |
174 769,— |
1 0 1 9 Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
83 500 |
30 000 |
3 059,— |
1 0 2 0 Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
70 000 |
82 000 |
6 762,— |
1 0 2 1 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
65 000 |
0,— |
1 0 2 2 Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
70 000 |
0,— |
1 0 2 3 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 130 000 |
160 000 |
0,— |
1 0 2 4 Výkonná agentúra pre inteligentnú energiu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 0 2 5 Európska policajná akadémia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
HLAVA 2
DOTÁCIA OD KOMISIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotácia od Komisie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE
2 0 0 Dotácia od Komisie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13), a najmä jeho článok 10 ods. 2 písm. c).
HLAVA 3
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Medziinštitucionálna spolupráca |
||||||
|
3 0 0 0 |
Komisia – generálne riaditeľstvá |
337 200 |
500 000 |
353 729,— |
||
|
3 0 0 1 |
Účasť na činnosti Medziinštitucionálneho výboru pre preklady a tlmočenie (CITI) |
p.m. |
268 000 |
159 276,— |
||
|
3 0 0 2 |
Riadenie medziinštitucionálnych projektov |
600 000 |
680 000 |
312 380,— |
||
|
3 0 0 3 |
Európsky parlament |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 4 |
Rada Európskej únie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 5 |
Európsky dvor audítorov |
100 000 |
100 000 |
201 412,— |
||
|
3 0 0 6 |
Výbor regiónov Európskej únie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 7 |
Hospodársky a sociálny výbor Európskych spoločenstiev |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 8 |
Súdny dvor Európskych spoločenstiev |
p.m. |
p.m. |
19 461,— |
||
|
3 0 0 9 |
Príspevok na programy Spoločenstva |
33 900 |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
1 071 100 |
1 548 000 |
1 046 258,— |
||
|
3 0 1 |
||||||
|
|
||||||
|
3 0 1 0 |
Európska centrálna banka |
35 070 |
41 000 |
0,— |
||
|
3 0 1 1 |
Európsky ombudsman |
482 580 |
175 000 |
0,— |
||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
517 650 |
216 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA
3 0 0 Medziinštitucionálna spolupráca
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13), a najmä jeho článok 10 ods. 2 písm. b).
3 0 0 0 Komisia – generálne riaditeľstvá
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
337 200 |
500 000 |
353 729,— |
3 0 0 1 Účasť na činnosti Medziinštitucionálneho výboru pre preklady a tlmočenie (CITI)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
268 000 |
159 276,— |
3 0 0 2 Riadenie medziinštitucionálnych projektov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
600 000 |
680 000 |
312 380,— |
3 0 0 3 Európsky parlament
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 4 Rada Európskej únie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 5 Európsky dvor audítorov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
201 412,— |
3 0 0 6 Výbor regiónov Európskej únie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 7 Hospodársky a sociálny výbor Európskych spoločenstiev
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 8 Súdny dvor Európskych spoločenstiev
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
19 461,— |
3 0 0 9 Príspevok na programy Spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
33 900 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Príjmy odvodené od účasti prekladateľského strediska na programoch Spoločenstva.
3 0 1 0 Európska centrálna banka
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
35 070 |
41 000 |
0,— |
3 0 1 1 Európsky ombudsman
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
482 580 |
175 000 |
0,— |
HLAVA 4
INÉ PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Bankové úroky |
||||||
|
4 0 0 0 |
Bankové úroky |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
||
|
|
Článok 4 0 0 – Medzisúčet |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
||
|
4 0 1 |
||||||
|
Rôzne náhrady výdavkov |
||||||
|
4 0 1 0 |
Rôzne náhrady výdavkov |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
||
|
|
Článok 4 0 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍJMY
4 0 0 Bankové úroky
Poznámky
Tento článok pokrýva úroky, ktoré dostane stredisko na svoj bankový účet.
4 0 0 0 Bankové úroky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
4 0 1 Rôzne náhrady výdavkov
Poznámky
Tento článok pokrýva rôzne náhrady výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).
4 0 1 0 Rôzne náhrady výdavkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
HLAVA 5
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
||||||
|
Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roku |
||||||
|
5 0 0 0 |
Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roku |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
Článok 5 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 747 000 |
40 876 392 |
34 376 422,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 0 — PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0 0 Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roku
5 0 0 0 Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
Poznámky
Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka (článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách prekladateľského strediska z 22. decembra 2003).
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
16 043 800 |
15 046 500 |
13 119 396,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
185 000 |
195 000 |
135 579,— |
|
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
134 000 |
121 500 |
68 000,— |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 469 800 |
15 464 000 |
13 410 055,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 510 000 |
1 293 500 |
1 071 842,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
2 665 000 |
2 345 000 |
1 314 723,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
147 500 |
160 500 |
159 243,— |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
366 500 |
354 000 |
340 854,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
236 000 |
193 000 |
193 330,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
75 000 |
75 000 |
32 197,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
6 000 000 |
4 421 000 |
3 112 189,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
|
3 1 |
VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
|
10 |
||||
|
REZERVY |
||||
|
10 0 |
DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 747 000 |
40 876 392 |
23 830 900,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
12 007 000 |
10 385 800 |
8 983 763,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
750 000 |
770 000 |
698 466,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí |
1 560 000 |
1 550 000 |
1 419 485,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske príspevky |
53 000 |
55 000 |
45 653,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
14 370 000 |
12 760 800 |
11 147 367,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci |
||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
250 000 |
950 000 |
885 648,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Pomocní tlmočníci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
21 500 |
25 000 |
4 068,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Zmluvní zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
271 500 |
975 000 |
889 716,— |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Odborná príprava zamestnancov |
||||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Odborná príprava zamestnancov |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
408 300 |
356 000 |
317 051,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
104 500 |
102 000 |
80 586,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
194 500 |
170 000 |
103 273,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
707 300 |
628 000 |
500 910,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky a podpory |
||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí |
2 000 |
2 000 |
793,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
170 000 |
150 000 |
124 045,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fixne stanovené služobné príspevky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
172 000 |
152 000 |
124 838,— |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Zamestnanci agentúry |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov |
||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
40 000 |
56 000 |
31 621,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
8 000 |
6 000 |
3 085,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu |
115 000 |
83 000 |
110 397,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
25 000 |
25 000 |
11 648,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
125 000 |
72 500 |
123 352,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
313 000 |
242 500 |
280 103,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie a úpravy odmien |
||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
16 043 800 |
15 046 500 |
13 119 396,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Služobné cesty a cestovanie |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Zdravotnícka služba |
||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícka služba |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||||||
|
Iné výdavky |
||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Iné výdavky |
96 000 |
102 000 |
84 000,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 1 |
Vzťahy medzi zamestnancami |
2 000 |
|
|
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
98 000 |
102 000 |
84 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
185 000 |
195 000 |
135 579,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||||||||
|
Mobilita |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Výmeny zamestnancov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Úradníci strediska dočasne pridelení do národných (vnútroštátnych) administratív, medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Sociálne služby |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||||
|
Iné sociálne výdavky |
||||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Iné sociálne výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||||
|
Predškolské zariadenia pre deti |
||||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Predškolské zariadenia pre deti |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 3 – Medzisúčet |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
||||||||||||||||||
|
Dodatočná pomoc zdravotne postihnutým osobám |
||||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Dodatočná pomoc zdravotne postihnutým osobám |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 4 – Medzisúčet |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
134 000 |
121 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Pohostenie a reprezentácia |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||||
|
Dôchodky |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Dôchodky a odstupné pri skončení pracovného pomeru |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 469 800 |
15 464 000 |
13 410 055,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 007 000 |
10 385 800 |
8 983 763,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
750 000 |
770 000 |
698 466,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 560 000 |
1 550 000 |
1 419 485,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.
Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.
1 1 0 3 Kancelárske príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
55 000 |
45 653,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18(1) jeho prílohy XIII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia úradníkom a dočasným zamestnancom v kategórii AST, ktorí sú zamestnaní ako stenografy/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, ktorí mali na ne nárok v mesiaci pred 1. májom 2004.
1 1 1 Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
950 000 |
885 648,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 1 Pomocní tlmočníci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sa majú využiť len vtedy, keď nie je schopná spoločná tlmočnícka a konferenčná služba (SCIC) poskytnúť zdroje, ktoré požaduje prekladateľské stredisko, hlavne na zasadnutia jeho správnej rady.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava V.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 3 Praktikanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 500 |
25 000 |
4 068,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa praktikantov.
1 1 1 5 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3a a hlava IV.
1 1 2 Odborná príprava zamestnancov
1 1 2 0 Odborná príprava zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24a.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
408 300 |
356 000 |
317 051,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
104 500 |
102 000 |
80 586,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 15 jeho prílohy VIII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu), |
|
— |
ďalších 2 %, ktoré sa pripočítajú k takto kalkulovaným rozpočtovým prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,7854 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku). |
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
194 500 |
170 000 |
103 273,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 28a.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.
Uplatňovaná sadzba: 0,8 % zo základného platu.
1 1 3 3 Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad strediska v mene úradníkov a dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v ich krajine pôvodu.
1 1 3 4 Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku strediska ako zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.
1 1 4 Rôzne príspevky a podpory
1 1 4 0 Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
793,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
podpory pri narodení dieťaťa, |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka zaplatenia platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka. |
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
170 000 |
150 000 |
124 045,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.
1 1 4 3 Fixne stanovené služobné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie fixne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorým vznikajú pravidelne výdavky na reprezentáciu v priebehu plnenia ich pracovných povinností.
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a dočasnými zamestnancami v kategóriách AST a miestnych zamestnancov, ak nemožno ich nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných dohovorov.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 1 Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Táto položka je určená na krytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatých strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.
Okrem odmeny táto položka zahŕňa príspevky do systému životného poistenia a nemocenského poistenia, poistenia pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre tlmočníkov v slobodnom povolaní, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.
1 1 7 5 Zamestnanci agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie využívania zamestnancov agentúry.
1 1 8 Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
56 000 |
31 621,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.
1 1 8 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
3 085,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov úradníkov a dočasných zamestnancov (vrátane členov ich rodín), ktorí začínajú pracovať alebo končia pracovný pomer.
1 1 8 2 Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
83 000 |
110 397,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s nástupom na určené miesto alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
11 648,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko po tom, ako nastúpia na určené miesto, alebo keď sú preložení na nové pracovné miesto, alebo keď definitívne ukončia pracovný pomer a usadia sa niekde inde.
1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
125 000 |
72 500 |
123 352,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré patria úradníkom a dočasným zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili svoje miesto bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).
1 1 9 Mzdové odstupňovanie a úpravy odmien
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a dočasných zamestnancov a za nadčasy.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Služobné cesty a cestovanie
1 3 0 0 Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú stálym zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené nákladov na prevádzku reštaurácií a jedální, hlavne prevádzkových nákladov, na zmluvy týkajúce sa údržby priestorov, dodávky zariadení atď.
1 4 1 Zdravotnícka služba
1 4 1 0 Zdravotnícka služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
1 4 2 Iné výdavky
1 4 2 0 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
96 000 |
102 000 |
84 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie účasti vo Výbore pre sociálnu činnosť, ako aj nákladov na organizovanie večierkov na konci roka.
1 4 2 1 Vzťahy medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na finančnú podporu akejkoľvek iniciatívy na zlepšenie sociálnych vzťahov medzi zamestnancami rôznych národností, ako aj iných podujatí, a na dotovanie v prospech zamestnancov.
KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
1 5 2 Mobilita
1 5 2 0 Výmeny zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného preloženia alebo dočasného pridelenia úradníkov strediska a dočasných zamestnancov na národné (vnútroštátne) alebo medzinárodné oddelenia.
1 5 2 1 Úradníci strediska dočasne pridelení do národných (vnútroštátnych) administratív, medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného preloženia alebo dočasného pridelenia úradníkov strediska a dočasných zamestnancov do národných (vnútroštátnych) alebo medzinárodných oddelení.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
1 6 0 Sociálne služby
1 6 0 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.
1 6 2 Iné sociálne výdavky
1 6 2 0 Iné sociálne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, nového príchodu, na právnu pomoc, podporu pre skautov a sprievodcov, podporu pre sekretariát združenia rodičov.
1 6 3 Predškolské zariadenia pre deti
1 6 3 0 Predškolské zariadenia pre deti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu nákladov strediska na starostlivosť o deti zamestnancov strediska v jasliach, ktoré nespravuje Komisia.
1 6 4 Dodatočná pomoc zdravotne postihnutým osobám
1 6 4 0 Dodatočná pomoc zdravotne postihnutým osobám
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky majú umožniť úhradu výdavkov zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po vyčerpaní nárokov na národnej úrovni (iných než zdravotných výdavkov), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú doložené dokladom.
KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
1 7 0 Pohostenie a reprezentácia
1 7 0 0 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu a na rôzne recepcie.
KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY
1 9 0 Dôchodky
1 9 0 0 Dôchodky a odstupné pri skončení pracovného pomeru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Prenajímanie budov a pridružené náklady |
1 676 000 |
926 000 |
802 647,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
9 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
150 000 |
142 000 |
110 330,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Vybavenie priestorov |
500 000 |
40 500 |
31 521,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
150 000 |
150 000 |
117 842,— |
||||||||||||
|
2 0 6 |
Nadobúdanie nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy |
25 000 |
25 000 |
9 502,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Iné výdavky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
2 510 000 |
1 293 500 |
1 071 842,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Spracovanie údajov |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Prevádzkovanie počítačového strediska |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
||||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Služby informatikov |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
2 665 000 |
2 345 000 |
1 314 723,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nové nákupy |
5 000 |
19 100 |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výmena |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom |
27 000 |
16 900 |
33 072,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a oprava |
2 000 |
2 000 |
617,— |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronické kancelárske zariadenia |
6 000 |
5 000 |
20 227,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
40 000 |
43 000 |
53 916,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nové nákupy |
35 000 |
45 000 |
69 610,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Údržba, používanie a oprava |
500 |
500 |
885,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
35 500 |
45 500 |
70 495,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vozidlá |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nové nákupy vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Prenájom vozidiel |
20 000 |
20 000 |
10 035,— |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, používanie a opravy vozidiel |
5 000 |
5 000 |
3 919,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
25 000 |
25 000 |
13 954,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||
|
Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup kníh |
20 000 |
20 000 |
5 278,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
10 000 |
7 000 |
6 200,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Slovníky pre prekladateľov |
17 000 |
20 000 |
9 400,— |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Viazanie a údržba kníh z knižnice |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
47 000 |
47 000 |
20 878,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
147 500 |
160 500 |
159 243,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelárske potreby |
35 000 |
35 000 |
30 353,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Právne výdavky |
8 000 |
12 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne poistné |
14 000 |
14 500 |
13 000,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Výdavky na interné zasadnutia |
2 000 |
2 000 |
624,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie oddelení |
40 000 |
20 000 |
16 710,— |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Iné výdavky |
30 000 |
33 000 |
973,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
86 000 |
69 500 |
31 307,— |
||||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||||
|
Medziinštitucionálne služby |
||||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Prekladateľské služby poskytované Komisiou |
20 000 |
20 000 |
73 920,— |
||||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tlmočenie |
68 000 |
65 000 |
80 300,— |
||||||||||||
|
2 3 9 2 |
Administratívne služby poskytované Komisiou |
97 500 |
92 500 |
88 500,— |
||||||||||||
|
2 3 9 3 |
Publikácie |
40 000 |
40 000 |
32 532,— |
||||||||||||
|
2 3 9 4 |
Šírenie informácií |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
227 500 |
217 500 |
275 252,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
366 500 |
354 000 |
340 854,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštovné |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a prepravné |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
236 000 |
193 000 |
193 330,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na porady |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Zasadnutia všeobecne |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
||||||||||||
|
2 5 5 |
||||||||||||||||
|
Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich |
||||||||||||||||
|
2 5 5 0 |
Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 5 – Medzisúčet |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
75 000 |
75 000 |
32 197,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
6 000 000 |
4 421 000 |
3 112 189,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Prenajímanie budov a pridružené náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 676 000 |
926 000 |
802 647,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré využíva prekladateľské stredisko.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistného v súvislosti s poistnými zmluvami týkajúcimi sa budov alebo častí budov, ktoré využíva stredisko.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
142 000 |
110 330,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie (pravidelné upratovanie, náklady na kúpu prostriedkov na údržbu, umývanie, pranie, chemické čistenie atď.), nákladov na údržbu technického vybavenia a zariadenia (výťahy, kúrenie, klimatizácie atď.) a nákladov potrebných na odvoz odpadu.
2 0 4 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
40 500 |
31 521,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na opravy v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
117 842,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy, spojených s ostrahou a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktoré upravujú dozor nad budovami, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, nákladov na vykonávanie zákonom predpísaných inšpekcií.
2 0 6 Nadobúdanie nehnuteľného majetku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.
2 0 8 Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
9 502,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na znalecké posudky týkajúce sa nehnuteľného majetku.
2 0 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov, iných, než sú služby (voda, plyn, elektrická energia), údržba, mestské dane a pridružené výdavky.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Spracovanie údajov
2 1 0 0 Prevádzkovanie počítačového strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo nájmu počítačového hardvéru, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebného materiálu pre počítače atď.
2 1 2 0 Služby informatikov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových pracovníkov (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia
2 2 0 0 Nové nákupy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
19 100 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie počiatočného zaobstarania kancelárskeho vybavenia (o. i. kopírok, faxov, skenerov) na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a spracúvanie pošty.
2 2 0 1 Výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienený likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.
2 2 0 2 Nájom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
27 000 |
16 900 |
33 072,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenajatých faxových prístrojov, fotokopírok a rozličných technických inštalácií/aparatúr.
2 2 0 3 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
617,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv zariadení.
2 2 0 4 Elektronické kancelárske zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 000 |
5 000 |
20 227,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov spojených s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nové nákupy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
45 000 |
69 610,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.
2 2 1 1 Výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výmeny nábytku.
2 2 1 2 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 |
500 |
885,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv nábytku.
2 2 3 Vozidlá
2 2 3 0 Nové nákupy vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kúpu služobného vozidla pre stredisko.
2 2 3 2 Prenájom vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
10 035,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu dvoch služobných vozidiel formou dlhodobých zmlúv a na výdavky spojené s príležitostným nájmom vozidiel na nepredvídané potreby.
2 2 3 3 Údržba, používanie a opravy vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
3 919,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu dopravných prostriedkov, ako aj nákladov spojených s využívaním hromadnej dopravy.
2 2 5 Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
5 278,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.
2 2 5 1 Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy osobitného zariadenia pre knižnice.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
7 000 |
6 200,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné a na nákup novín a periodík podľa potreby strediska.
2 2 5 3 Slovníky pre prekladateľov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
17 000 |
20 000 |
9 400,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kúpu slovníkov.
2 2 5 4 Viazanie a údržba kníh z knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.
KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
30 353,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na spojenie s bankou prostredníctvom telekomunikačnej siete.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 3 Právne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
12 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.
2 3 4 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne poistné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
14 000 |
14 500 |
13 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie združeného poistenia, zákonného poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia proti krádeži a poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov.
2 3 5 2 Výdavky na interné zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
624,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.
2 3 5 3 Sťahovanie oddelení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
20 000 |
16 710,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.
2 3 5 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
33 000 |
973,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných prevádzkových výdavkov, ktoré nie sú konkrétne stanovené, hlavne hodnotiacich správ a poplatkov externých konzultantov.
2 3 9 Medziinštitucionálne služby
2 3 9 0 Prekladateľské služby poskytované Komisiou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
73 920,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poskytovania prekladateľských služieb vrátane prepisovania zo strany Komisie v mene prekladateľského strediska.
2 3 9 1 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
68 000 |
65 000 |
80 300,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré mu budú fakturovať inštitúcie, hlavne Komisia.
2 3 9 2 Administratívne služby poskytované Komisiou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
97 500 |
92 500 |
88 500,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13), a najmä jeho článok 12.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie administratívnej pomoci Komisie pre prekladateľské stredisko.
2 3 9 3 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
40 000 |
32 532,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na publikovanie rozpočtu prekladateľského strediska a iných uverejnení.
2 3 9 4 Šírenie informácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s položkou Šírenie informácií, a to výdavkov na reklamu a marketing (katalógy, letáky, reklamné tlačivá, prieskumy trhu atď.) a výdavkov na poskytovanie informácií verejnosti a zákazníkom a na im určenú pomoc.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštovné
2 4 0 0 Poštovné a prepravné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telefóny, faxy, spoje a predplatného na telekonferencie, prenos údajov a výdavkov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY
2 5 0 Výdavky na porady
2 5 0 0 Zasadnutia všeobecne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a nákladov súvisiacich s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom, hlavne členom správnej rady a medziinštitucionálneho výboru, keď sú pozvaní na prácu vo výboroch, v jednotkách na zvláštne úlohy a pracovných skupinách. Určené sú aj na pokrytie nákladov spojených s organizáciou zasadnutí v rozsahu, v akom nie sú pokryté v rámci existujúcej infraštruktúry.
2 5 5 Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich
2 5 5 0 Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu konferencií, kongresov a zasadnutí a na účasť na nich.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||
|
3 0 0 |
||||||||
|
Externé prekladateľské služby |
||||||||
|
3 0 0 0 |
Externé prekladateľské služby |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||
|
3 1 0 |
||||||||
|
Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti |
||||||||
|
3 1 0 0 |
Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 3 0 — EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
3 0 0 Externé prekladateľské služby
3 0 0 0 Externé prekladateľské služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie služieb prekladateľov v slobodnom povolaní a na prepisovanie a na prácu spojenú s vkladaním údajov, ktorá sa zadáva externe.
KAPITOLA 3 1 — VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU
3 1 0 Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti
3 1 0 0 Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa činností, o ktorých rozhoduje Medziinštitucionálny výbor pre preklad a tlmočenie (ICTI) s cieľom podporiť medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti.
HLAVA 10
REZERVY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 10 0 |
||||||
|
10 0 0 |
||||||
|
Dočasné rozpočtové prostriedky |
||||||
|
10 0 0 0 |
Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva |
2 461 000 |
6 462 130 |
0,— |
||
|
10 0 0 1 |
Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku |
p.m. |
3 785 262 |
0,— |
||
|
10 0 0 2 |
Rezerva na nepredvídané udalosti |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
|
10 0 0 4 |
Rezerva na stály fond predfinancovania |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Článok 10 0 0 – Medzisúčet |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 10 0 – SÚČET |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
|
Hlava 10 – Súčet |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
34 747 000 |
40 876 392 |
23 830 900,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY
10 0 0 Dočasné rozpočtové prostriedky
10 0 0 0 Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 461 000 |
6 462 130 |
0,— |
Poznámky
Rezerva vytvorená ako dočasné rozpočtové prostriedky na platbu príspevkov zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.
Tieto rozpočtové prostriedky sú dočasné a nemôžu sa použiť, pokiaľ nie sú prevedené do položky 1 1 3 4 v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách strediska.
10 0 0 1 Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
3 785 262 |
0,— |
Poznámky
Rezerva vytvorená ako dočasné rozpočtové prostriedky na platbu príspevkov zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.
Tieto rozpočtové prostriedky sú dočasné a nemôžu sa použiť, pokiaľ nie sú prevedené do položky 2 0 6 0 v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách strediska.
10 0 0 2 Rezerva na nepredvídané udalosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Rezerva na nepredvídané udalosti.
10 0 0 4 Rezerva na stály fond predfinancovania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Rezerva vytvorená na to, aby sa zabezpečil stály fond na predfinancovanie stanovený v článku 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách strediska.
Plán pracovných miest v prekladateľskom stredisku
|
Kategória a stupeň |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
2 |
5 |
5 |
4 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
9 |
|
AD 10 |
5 |
11 |
15 |
20 |
11 |
6 |
|
AD 9 |
— |
1 |
1 |
6 |
10 |
11 |
|
AD 8 |
1 |
2 |
3 |
14 |
10 |
8 |
|
AD 7 |
2 |
1 |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
8 |
12 |
|
AD spolu |
16 |
26 |
30 |
76 |
79 |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
4 |
5 |
1 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
0 |
— |
1 |
9 |
6 |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
6 |
13 |
6 |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
2 |
4 |
7 |
10 |
|
AST 3 |
— |
3 |
3 |
21 |
20 |
21 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
9 |
7 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
16 |
12 |
|
AST spolu |
5 |
18 |
20 |
66 |
66 |
67 |
|
Spolu |
21 |
44 |
50 |
142 |
145 |
150 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/421 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2007
(2007/291/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
5 |
||||
|
PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
||||
|
5 2 |
PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
HLAVA 2
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
|
2 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
2 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
Poznámky
Táto položka zahŕňa finančné prostriedky strediska v rámci projektov PHARE.
HLAVA 5
PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||
|
5 2 0 |
||||||
|
Príjem z bankového úroku |
||||||
|
5 2 0 0 |
Príjem z bankového úroku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 5 2 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 2 2 |
||||||
|
Príjem z účtov strediska |
||||||
|
5 2 2 0 |
Príjem z predaja publikácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 5 2 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 2 — PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL
5 2 0 Príjem z bankového úroku
5 2 0 0 Príjem z bankového úroku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 2 2 Príjem z účtov strediska
5 2 2 0 Príjem z predaja publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto položka zahŕňa tržby z predaja publikácií strediska bez ohľadu na ich formu vrátane autorského práva.
HLAVA 9
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Rôzny príjem |
||||||
|
9 0 0 0 |
Rôzny príjem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 9 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY
9 0 0 Rôzny príjem
9 0 0 0 Rôzny príjem
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto položka zahŕňa rôzne tržby, napríklad tržby na opätovné použitie, ktoré sa nepoužili.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
|
1 3 |
CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
|
1 5 |
MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
|
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
|
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
|
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 1 |
SIETE |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
|
3 2 |
VÝSKUM A ŠTÚDIE |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
|
3 3 |
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
|
3 4 |
VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
|
3 9 |
REZERVA PRE HLAVU 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
|
4 |
||||
|
INÉ VÝDAVKY |
||||
|
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
0 |
110 000 |
0,— |
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
483 908 |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
0 |
593 908 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske príspevky |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
2 900 000 |
2 449 000 |
2 259 047,17 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Osobitní poradcovia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Zmluvní zamestnanci |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
69 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Odborné školenie zamestnancov |
||||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Odborné školenie zamestnancov |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
138 500 |
118 000 |
100 589,25 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky podpory |
||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí |
500 |
9 000 |
396,62 |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
||||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Iné príspevky a splátky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
40 500 |
49 000 |
29 008,84 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Tlmočníci v slobodnom povolaní |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Čiastkové služby |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
||||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Externé služby |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
55 500 |
85 000 |
108 877,32 |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov |
||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
168 000 |
227 000 |
106 528,50 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||||
|
Príplatky k platu |
||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Príplatky k platu |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Predbežne pridelená suma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Reštaurácie a závodné jedálne |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Zdravotnícka služba |
||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícka služba |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||||||||
|
Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Výmeny zamestnancov |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Účelové výpomoci |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
||||||||||||||||||
|
Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
||||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 1 – Medzisúčet |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||||
|
Ostatné sociálne výdavky |
||||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Ostatné sociálne výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||||
|
Detské centrá a jasle |
||||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Detské centrá a jasle |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 3 – Medzisúčet |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
||||||||||||||||||
|
Dodatočná pomoc invalidným osobám |
||||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Dodatočná pomoc invalidným osobám |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
||||||||||||||
|
1 7 0 3 |
Iné výdavky |
|
|
859,04 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||||
|
Rezerva pre hlavu 1 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66.
Táto pridelená suma je určená na krytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysťahovania a pobyt v zahraničí pre úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov
1 1 0 3 Kancelárske príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov vyplatených dočasným zamestnancom v kategórii C, zamestnaným ako stenografi alebo pisári, operátori teletlačiarne, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevkov zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevku zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 3 Praktikanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
51 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov.
Výdavky zahŕňajú odvody na sociálne zabezpečenie praktikantov, cestovné náklady spojené so začiatkom a ukončením stáže a cestovné náklady súvisiace s cestovaním v rámci pracovného programu stáže.
1 1 1 4 Osobitní poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov, nákladov na služobné cesty a príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie osobitných poradcov. Do kategórie osobitných poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický poradca atď.
1 1 1 5 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3a a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základného platu zmluvných zamestnancov.
1 1 2 Odborné školenie zamestnancov
1 1 2 0 Odborné školenie zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24 ods. 3.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vstupných kurzov pre novoprijatých zamestnancov, kurzov na rozvoj zamestnancov, opakovaných školení zameraných na používanie moderných techník, na semináre, informačné stretnutia k záležitostiam EÚ atď.
Takisto pokrývajú nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Pravidlá pre nemocenské poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu).
Ďalšie 2 % sa pripočítavajú k takto vypočítaným prideleným sumám (čím sa zvyšuje sadzba na 0,7854 %) na účely krytia výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením (článok 73 služobného poriadku).
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na zabezpečenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.
Použitá sadzba: 0,8 % zo základných platov.
1 1 3 3 Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad strediska v mene dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.
1 1 4 Rôzne príspevky podpory
1 1 4 0 Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 |
9 000 |
396,62 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:
|
— |
podporu pri narodení dieťaťa |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka platbu celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca, v ktorom došlo k úmrtiu, a náklady na prepravu tela do miesta pôvodu daného úradníka. |
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich životných partnerov a rodinných príslušníkov z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
|
— |
raz v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici väčšia než 50 kilometrov a menšia než 725 kilometrov, |
|
— |
dvakrát v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici aspoň 725 kilometrov. |
1 1 4 5 Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadenim (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1), a najmä jeho článok 75 ods. 4.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho príspevku prideleného účtovníkom, pomocným účtovníkom alebo správcom zálohových fondov.
1 1 4 9 Iné príspevky a splátky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
kompenzácie v prípade prepustenia úradníka pre zjavnú nevhodnosť v skúšobnej lehote, |
|
— |
príspevku pri ukončení zmluvy strediskom pre dočasných agentov. |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a pomocnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnych zamestnancov, ak ich nemožno kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných dohovorov.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 1 Tlmočníci v slobodnom povolaní
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatým strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.
Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na schému životného poistenia a nemocenského poistenia, na poistenie pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.
1 1 7 5 Čiastkové služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
zamestnania dočasných zamestnancov, hlavne telefonistov, referentov a sekretárok, |
|
— |
reprodukovania a písania na stroji, ktoré sa odosiela von, pretože ho nemôže spracovať agentúra, |
|
— |
nákladov na písanie na počítači pre vysvetľujúce a podporné dokumenty na vlastné potreby strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
|
— |
dotácie splatnej v rámci školenia pracovných skúseností pre deti zamestnancov, |
|
— |
úhrady výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku. |
1 1 7 8 Externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavku, ktorý vznikne Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku, napríklad službu mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.
1 1 8 Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a jeho príloha III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z postupu náboru vrátane:
|
— |
nákladov na publikovanie, cestovných nákladov a úrazového poistenia pre kandidátov prizvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo prepojených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.), |
|
— |
zdravotníckych prehliadok pred prijatím do zamestnania. |
1 1 8 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 500 |
10 000 |
875,16 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 2 a 71 a článok 7 jehoprílohy VII.
TTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane rodinných príslušníkov) pri nástupe do služby alebo odchode z nej.
1 1 8 2 Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na technické zariadenia pre zamestnancov, ktorí sú nútení zmeniť trvalé bydlisko po prijatí svojho vymenovania alebo keď sa ich povinnosti definitívne ukončia a títo zamestnanci sa budú presídľovať inam.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jehoprílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie zamestnancov alebo pri presunutí na nové pracovné miesto, alebo keď sa ich povinnosti úplne ukončia a títo zamestnanci sa budú presídľovať inam.
1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na diéty splatných zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť svoje miesto trvalého bydliska po prevzatí svojich povinností (vrátane transferu).
1 1 9 Príplatky k platu
1 1 9 0 Príplatky k platu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na príplatky, ktoré sa vzťahujú na odmeny úradníkom a dočasným zamestnancom a na odmeny za nadčasy.
1 1 9 1 Predbežne pridelená suma
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 65.
Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1).
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev s ohľadom na podrobné pravidlá pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladu na akékoľvek úpravy odmeňovania schválené Radou počas rozpočtového roku.
KAPITOLA 1 3 — CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI
1 3 0 Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky
1 3 0 0 Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na cestovné náklady, úhradu príspevkov na denné diéty a pomocné alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní misií, vrátane porád mimo ústredia, zamestnancom strediska, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok, a pre národných a medzinárodných odborníkov, ktorí sú dočasne priradení do strediska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a závodné jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vedenie reštaurácií, kaviarní a závodných jedální vrátane príslušenstva na údržbu.
Sú určené aj na pokrytie bežných výdavkov na výmenu existujúceho zariadenia a kúpu nového zariadenia, ktoré sa nedá zaradiť medzi bežné výdavky, a nákladov na poplatky za poradenstvo.
1 4 1 Zdravotnícka služba
1 4 1 0 Zdravotnícka služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie, odhliadnuc od poplatkov lekárom, nákladov na kontroly (špeciálne vyšetrovacie analýzy atď.), spotrebný materiál (ošetrovanie, lieky atď.), špeciálne zariadenia a doplnky a správne náklady výboru pre neschopnosť.
KAPITOLA 1 5 — MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV
1 5 2 Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov
1 5 2 0 Výmeny zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov alebo iných agentov národných správ v stredisku na určitý čas s cieľom intenzifikovať výmenu expertízy.
1 5 2 1 Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov v stredisku do národných alebo medzinárodných oddelení.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
1 6 0 Účelové výpomoci
1 6 0 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
4 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.
1 6 1 Sociálne kontakty medzi zamestnancami
1 6 1 0 Sociálne kontakty medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov na rekreačné stredisko, kultúrne aktivity, dotácie klubom zamestnancov, manažmentu športových stredísk, extravybavenia pre športové strediská, ako aj projekty na propagáciu sociálneho kontaktu medzi zamestnancami odlišných národností.
1 6 2 Ostatné sociálne výdavky
1 6 2 0 Ostatné sociálne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, novoprijatým zamestnancom, právnej pomoci, podpory detským združeniam, podpory sekretariátu rodičovských združení.
1 6 3 Detské centrá a jasle
1 6 3 0 Detské centrá a jasle
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu strediska na nákladoch na starostlivosť o deti zamestnancov strediska v materských školách, ktoré nespravuje Komisia.
1 6 4 Dodatočná pomoc invalidným osobám
1 6 4 0 Dodatočná pomoc invalidným osobám
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky majú umožniť úhradu výdavkov pre invalidných úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po tom, čo sa vyčerpali národné nároky (iné než výdavky na zdravotníctvo), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú podporené listinným dôkazom.
KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
1 7 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na záväzky strediska s ohľadom na zábavu a reprezentáciu.
Tieto výdavky môžu vzniknúť jednotlivo autorizovaným zamestnancom pri plnení ich povinností a ako súčasť činností strediska.
1 7 0 3 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
859,04 |
KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE HLAVU 1
1 9 0 Rezerva pre hlavu 1
1 9 0 0 Rezerva pre hlavu 1
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 1.
HLAVA 2
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||||||
|
Prenajímanie budov a pridružené náklady |
||||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
2 0 6 |
||||||||||||||||||||
|
Nadobúdanie nehnuteľného majetku |
||||||||||||||||||||
|
2 0 6 0 |
Nadobúdanie nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 6 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||||||||
|
Iné výdavky na budovy |
||||||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Iné výdavky na budovy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||||
|
Spracovanie údajov |
||||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zariadenia na spracovanie údajov |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvéru |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné externé služby na spracovanie údajov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||||
|
Zariadenia a technické zariadenia |
||||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nové nákupy zariadení a technických zariadení |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výmena zariadení a technických zariadení |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Prenájom zariadení a technických zariadení |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a oprava |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
33 000 |
69 000 |
91 546,02 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nové nákupy nábytku |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Prenájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a oprava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||||
|
Prenájom vozidiel |
||||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Prenájom vozidiel |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||||||
|
Dokumentácia a knižnica |
||||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup kníh |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Zariadenia knižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Viazanie a údržba kníh z knižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby |
||||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||||||
|
Právne výdavky |
||||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Právne výdavky |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||||||
|
Škody |
||||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Škody |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne poistné |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Rôzne výdavky na interné porady |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Archivovanie dokladov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
1 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||||||
|
Poštovné a telekomunikácie |
||||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a prepravné |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikačné zariadenia |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
51 000 |
80 000 |
71 611,25 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||||||
|
Výdavky na porady |
||||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Porady a obežníky |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 5 1 |
||||||||||||||||||||
|
Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva |
||||||||||||||||||||
|
2 5 1 0 |
Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 5 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 5 5 |
||||||||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na porady |
||||||||||||||||||||
|
2 5 5 0 |
Rôzne výdavky na porady |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 5 5 – Medzisúčet |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||||||||||
|
Štúdie, prieskumy, konzultácie |
||||||||||||||||||||
|
2 6 0 0 |
Štúdie, prieskumy, konzultácie |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 6 0 – Medzisúčet |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 – SÚČET |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 9 |
||||||||||||||||||||
|
2 9 0 |
||||||||||||||||||||
|
Rezerva pre hlavu 2 |
||||||||||||||||||||
|
2 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 2 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 0 0 Prenajímanie budov a pridružené náklady
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného súvisiaceho s obývanými budovami alebo časťami budov a nájomného skladov, garáží, skladov mimo daných priestorov a parkovacích priestorov.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady poistného na budovy alebo časti budov obývaných strediskom, ako aj na zariadenie, občiansku zodpovednosť a odbornú zodpovednosť.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného vykurovania, klimatizačného zariadenia atď., výdavkov spôsobených pravidelným upratovaním, nákupom produktov na údržbu, umývanie, pranie a chemické čistenie atď. a pri maľovaní, opravách a zásobách.
Takisto pokrýva nákup, prenájom a údržbu strojov.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia budov, napr. na úpravy pri rozdeľovaní, úpravy pri technických zariadeniach a iné špeciálne práce na zámkach, elektrických zariadeniach, inštalatérstvo, maľovanie, podlahové krytiny atď.
Takisto pokrýva nevyhnutné zariadenie.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy spojených s ochranou a bezpečnosťou, hlavne zmlúv, ktorými sa riadi ochrana budov, prenájom a dopĺňanie hasiacich prístrojov, nákup a údržba protipožiarneho zariadenia, výmena zariadenia pre úradníkov a agentov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní požiarnici, ako aj nákladov na vykonávanie zákonom stanovených prehliadok.
2 0 6 Nadobúdanie nehnuteľného majetku
2 0 6 0 Nadobúdanie nehnuteľného majetku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.
2 0 9 Iné výdavky na budovy
2 0 9 0 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov, iných, než sú služby (voda, plyn, elektrická energia), údržba, mestské dane a pomocné výdavky.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Spracovanie údajov
2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo nájmu spracovania údajov, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebného materiálu na spracovanie údajov atď.
2 1 0 1 Vývoj softvéru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé odborné posudky na prevádzkové údaje a systémy.
2 1 0 2 Iné externé služby na spracovanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov: operátorov (správcovia, systémoví inžinieri atď.).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 2 0 Zariadenia a technické zariadenia
2 2 0 0 Nové nákupy zariadení a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prvotného zaobstarania zariadení na skladovanie dokumentov, archivovanie a spracovanie pošty.
Takisto pokrývajú zariadenia na tlmočenie a technické zariadenia pre postihnutých ľudí.
2 2 0 1 Výmena zariadení a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
20 000 |
p.m. |
Poznámky
Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienený likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.
2 2 0 2 Prenájom zariadení a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxových prístrojov, fotokopírok a rôznych technických zariadení.
2 2 0 3 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu zariadenia.
2 2 0 4 Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredvídaných nákladov spojených s elektronickým kancelárskym zariadením.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nové nákupy nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, políc do archívov atď.
2 2 1 1 Výmena nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výmeny nábytku.
2 2 1 2 Prenájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu nábytku.
2 2 1 3 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu nábytku a jeho opravu.
2 2 3 Prenájom vozidiel
2 2 3 0 Prenájom vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom áut na krátke alebo dlhé obdobia.
2 2 5 Dokumentácia a knižnica
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.
2 2 5 1 Zariadenia knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nadobudnutia špeciálneho zariadenia do knižníc.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín a periodík v súlade s vlastnými potrebami strediska.
2 2 5 4 Viazanie a údržba kníh z knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.
KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu papiera, obálok, kancelárskych potrieb, ako aj materiálov na reprografickú a externú tlač.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov spojených s vnútrobankovou telekomunikačnou sieťou.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných poplatkov, ktoré nie sú kryté položkou 2 3 2 1.
2 3 3 Právne výdavky
2 3 3 0 Právne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
7 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
463,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku (občianska zodpovednosť).
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne poistné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené napokrytie rôznych typov poistenia (proti viacerým rizikám, občianskej zodpovednosti, krádeži, poistenia počítačov a zodpovednosti za úhradu náhrad účtovníkmi a správcami záloh).
2 3 5 2 Rôzne výdavky na interné porady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.
2 3 5 3 Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení a na preskupenie a manipuláciu (príjem, skladovanie, umiestnenie) s ohľadom na zariadenie, nábytok a kancelárske potreby.
2 3 5 4 Archivovanie dokladov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatky súvisiace s manipuláciou a vyhľadávaním dokumentov na miestach skladovania mimo sídla a nákladov na skladovanie.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštovné a telekomunikácie
2 4 0 0 Poštovné a prepravné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zasielaných poštou.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie fixných nákladov na prenájom, nákladov na hovory a správy, poplatky za údržbu, opravu a údržbu zariadenia, poplatky za predplatné, nákladov na komunikácie (telefón, telex, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu údajov).
Takisto pokrýva nákup telefónnych zoznamov.
2 4 1 1 Telekomunikačné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vybavenie budov telekomunikáciami, hlavne kúpu, prenájom, technické zariadenia a údržbu kabeláže.
Takisto pokrýva nákup mobilných telefónov a pomocné zariadenia, ako aj náklady na technickú pomoc.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY
2 5 0 Výdavky na porady
2 5 0 0 Porady a obežníky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov externých expertov pozvaných na stretnutia, ktoré nie sú správne spojené s implementáciou pracovného programu strediska.
Takisto pokrýva zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté infraštruktúrou.
2 5 1 Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva
2 5 1 0 Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na porady a aktivity s kandidátskymi krajinami.
2 5 5 Rôzne výdavky na porady
2 5 5 0 Rôzne výdavky na porady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
39,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na konferencie, semináre, ak nesúvisia s existujúcou infraštruktúrou strediska.
KAPITOLA 2 6 — ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE
2 6 0 Štúdie, prieskumy, konzultácie
2 6 0 0 Štúdie, prieskumy, konzultácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie pridelené expertom alebo konzultantom, ak stredisko a jeho zamestnanci nemajú príslušné odborné znalosti.
KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2
2 9 0 Rezerva pre hlavu 2
2 9 0 0 Rezerva pre hlavu 2
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 2.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||
|
Siete |
||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Zber údajov a siete |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 1 0 1 |
Zber a porovnateľnosť údajov |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
3 1 0 2 |
Národné ohniská Raxen |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
||||||||||
|
3 1 0 3 |
Medzinárodné siete |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 1 0 4 |
Štúdie |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
||||||||||
|
3 1 0 5 |
Stretnutia a konferencie |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
1 992 000 |
2 507 000 |
2 024 868,03 |
||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||
|
Formálne záležitosti Raxenu |
||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Formálne záležitosti Raxenu |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Výskum a štúdie |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Výskumné štúdie a prieskumy |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 1 |
Charta politických strán |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 2 |
Informácie o článku 13 Zmluvy o Európskej únii |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 3 |
Špeciálne požiadavky EÚ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 4 |
Projekt pre menšiny |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
||||||||||
|
3 2 0 5 |
Medzikultúrne kompetencie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 6 |
Seminár o rasovom násilí |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 7 |
Špeciálne projekty |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
500 000 |
15 000 |
177 581,37 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Pracovné skupiny |
||||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
|
Článok 3 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Dokumentácia |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Dokumentácia |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 1 1 |
Pripravovanie dokumentácie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 1 2 |
Dokumentačné zariadenia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 1 3 |
Knihy a predplatné |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
||||||||||
|
3 3 1 4 |
Noviny a periodiká |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
||||||||||
|
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
16 000 |
35 000 |
9 499,73 |
||||||||||
|
3 3 3 |
||||||||||||||
|
Výročná správa |
||||||||||||||
|
3 3 3 0 |
Výročná správa |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
|
Článok 3 3 3 – Medzisúčet |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
3 3 4 |
||||||||||||||
|
Okrúhle stoly |
||||||||||||||
|
3 3 4 0 |
Kooperačná činnosť |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 4 1 |
Európske okrúhle stoly |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
||||||||||
|
3 3 4 2 |
Pomoc pre okrúhle stoly |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 4 3 |
Semináre pre okrúhle stoly |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 4 4 |
Rozvoj politiky |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 3 3 4 – Medzisúčet |
310 000 |
110 000 |
48 115,75 |
||||||||||
|
3 3 5 |
||||||||||||||
|
Publikácie a informácie |
||||||||||||||
|
3 3 5 0 |
Publikácie |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 5 1 |
Publikácie |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
||||||||||
|
3 3 5 2 |
Equal Voices: materiál pre médiá |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
||||||||||
|
3 3 5 3 |
Iné činnosti s médiami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 5 4 |
Verejné informácie, médiá a komunikácia |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 3 3 5 – Medzisúčet |
439 000 |
300 000 |
111 309,61 |
||||||||||
|
3 3 6 |
||||||||||||||
|
Formálne záležitosti komunikácie |
||||||||||||||
|
3 3 6 0 |
Formálne záležitosti komunikácie |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
|
Článok 3 3 6 – Medzisúčet |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Vzťahy s radou a členskými štátmi |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Správna rada a administratívne štruktúry |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 4 0 1 |
Stretnutia správnej rady |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
||||||||||
|
3 4 0 2 |
Stretnutia výkonnej rady |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
||||||||||
|
3 4 0 3 |
Iné stretnutia s členskými štátmi |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
200 000 |
330 000 |
225 229,34 |
||||||||||
|
3 4 1 |
||||||||||||||
|
Pomoc a podpora |
||||||||||||||
|
3 4 1 0 |
Preklady a tlmočenie |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 4 1 1 |
Preklad |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
||||||||||
|
3 4 1 2 |
Tlmočenie |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
||||||||||
|
|
Článok 3 4 1 – Medzisúčet |
400 000 |
370 000 |
645 883,34 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 9 |
||||||||||||||
|
3 9 0 |
||||||||||||||
|
Rezerva pre hlavu 3 |
||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 3 9 0 – Medzisúčet |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 9 – SÚČET |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 3 1 — SIETE
3 1 0 Siete
3 1 0 0 Zber údajov a siete
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zber údajov a podávanie správ sietí EUMC vrátane siete Raxen a na analýzu, ktorá sa má uskutočniť v danej oblasti a vyhodnotenie výsledkov. Nahrádzajú položky 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 a 3 1 0 4.
3 1 0 1 Zber a porovnateľnosť údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov určených na aktivity pre porovnateľnosť údajov zozbieraných strediskom, t. j. vývoj ukazovateľov, definícií a kritérií.
3 1 0 2 Národné ohniská Raxen
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zber údajov pre 25 národných ohnísk siete Raxen a analýzy, ktorá sa má vykonať v danej oblasti.
Takisto zahŕňa úlohy rýchleho ohlasu národných ohnísk, prípravu a sledovanie ich stretnutí, ako aj vyhodnocovanie výsledkov.
3 1 0 3 Medzinárodné siete
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na koordinovanie strediska s tematickými sieťami vedcov a odborníkov na medzinárodnej úrovni.
3 1 0 4 Štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na špecializované štúdie na rozvoj činností siete Raxen, ak stredisko nemá k dispozícii odborné znalosti interných zamestnancov.
3 1 0 5 Stretnutia a konferencie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
125 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so stretnutiami, seminármi a konferenciami spojenými s výskumnou činnosťou a zberom údajov.
3 1 1 Formálne záležitosti Raxenu
3 1 1 0 Formálne záležitosti Raxenu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na technické zariadenia (hardvér a softvér) nevyhnutné na udelenie prístupu k výsledkom a výstupom siete Raxen.
KAPITOLA 3 2 — VÝSKUM A ŠTÚDIE
3 2 0 Výskum a štúdie
3 2 0 0 Výskumné štúdie a prieskumy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kvantitatívny a kvalitatívny výskum, štúdie a prieskumy, ako aj na rozvoj vedeckých indikátorov a metodík. Nahrádzajú položky 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 a 3 2 1 1.
3 2 0 1 Charta politických strán
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie činností sledovania a monitorovania charty európskych politických strán pre nerasistickú spoločnosť.
3 2 0 2 Informácie o článku 13 Zmluvy o Európskej únii
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iniciatív, ktorých účelom je podpora najlepších postupov pri zavádzaní legislatívy EÚ založená na článku 13 Zmluvy o Európskej únii v spolupráci s Európskou komisiou.
3 2 0 3 Špeciálne požiadavky EÚ
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie činností vykonaných strediskom na špeciálnu žiadosť inštitúcií EÚ.
3 2 0 4 Projekt pre menšiny
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na projekty strediska v prospech menšín v spolupráci s EÚ alebo medzinárodnými organizáciami.
3 2 0 5 Medzikultúrne kompetencie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s iniciatívami na propagáciu medzikultúrnych rozvojov.
3 2 0 6 Seminár o rasovom násilí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pracovné stretnutia, hlavne venované zberu a analýze faktov a príčin súvisiacich s rasovým násilím.
3 2 0 7 Špeciálne projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s nakontrahovanými štúdiami na analyzovanie fenoménu rasizmu v oblastiach s prioritami, ktoré sú identifikované v ročných a viacročných plánov práce strediska.
Takisto zahŕňa výdavky na semináre pri prípravných akciách a sledovaní predchádzajúcich iniciatív.
3 2 1 Pracovné skupiny
3 2 1 1 Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s prácou špeciálnej skupiny zriadenej strediskom na identifikovanie oblastí s prioritami, kde je nevyhnutná zvláštna pozornosť Európskych spoločenstiev, v spolupráci s inými inštitúciami a orgánmi EÚ.
KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
3 3 1 Dokumentácia
3 3 1 0 Dokumentácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
16 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na rozvoj a údržbu dokumentačných zdrojov pre verejnosť a interné využitie, napr. na knihy, periodiká a iné knižničné kusy. Nahrádzajú položky 3 3 1 1, 3 3 1 2 a 3 3 1 3.
3 3 1 1 Pripravovanie dokumentácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vytvorenie a aktualizáciu dokumentačného strediska dostupného verejnosti podľa konceptu virtuálneho materiálu dostupného cez internet a špecializované siete.
3 3 1 2 Dokumentačné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické zariadenia na skladovanie a správu dokumentačného materiálu.
3 3 1 3 Knihy a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh a iných neperiodických publikácií a aktualizácie existujúcich ročníkov, ktoré požaduje stredisko a jeho dokumentačné oddelenie.
3 3 1 4 Noviny a periodiká
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, zvláštnych periodík, úradných vestníkov, parlamentných dokumentov, špecializovaných štatistík, rôznych bulletinov a online databáz.
3 3 3 Výročná správa
3 3 3 0 Výročná správa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu tlače a distribúciu rôznych verzií výročných správ vrátane zhrnutia, ktoré stredisko musí dať k dispozícii.
3 3 4 Okrúhle stoly
3 3 4 0 Kooperačná činnosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
160 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť týkajúcu sa spolupráce s inštitúciami Európskej únie a jej poradnými orgánmi, vládami členských štátov, medzivládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami a špecializovanými orgánmi na európskej a národnej úrovni, poradnými orgánmi, organizáciami občianskej spoločnosti, sociálnymi partnermi a zmluvnými sieťami mimo EUMC. Patria sem aj stretnutia styčných úradníkov vlád, interagentúrne stretnutia s radou Európy, orgánmi OSN, OBSE, národným a európskym programom okrúhleho stola, projekty nevzťahujúce sa na oblasť politiky, spoločné iniciatívy s ostatnými organizáciami a spolupráca s predsedníctvom EÚ. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 a 3 4 0 3.
3 3 4 1 Európske okrúhle stoly
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie okrúhlych stolov EÚ so zástupcami členských štátov vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie účastníkov.
3 3 4 2 Pomoc pre okrúhle stoly
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s výmenou a rozširovaním informácií medzi národnými okrúhlymi stolmi vrátane pravidelných novín a elektronických informácií.
3 3 4 3 Semináre pre okrúhle stoly
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi seminármi so zástupcami národných okrúhlych stolov v spojení s odporúčaniami pripravenými strediskom.
3 3 4 4 Rozvoj politiky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na aktivity spojené s rozvojom politiky vrátane vypracúvania príslušných dokumentov, stretnutí s expertmi na danú oblasť, pracovných skupín a projektov. Patria sem dokumenty, ktoré prispievajú k hodnoteniu a posudzovaniu politiky, stretnutia a aktivity zamerané na zlepšenie porovnateľnosti údajov. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 a 3 4 0 3.
3 3 5 Publikácie a informácie
3 3 5 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výrobu a distribúciu publikácií strediska v elektronických a/alebo iných formátoch (vrátane editovania, dizajnu, grafického návrhu, zverejnenia, fotografií a tlače). Patrí sem výroba výročných správ strediska, magazínu a bulletinu. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 3 3 0, 3 3 5 1 a 3 3 5 2.
3 3 5 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, editovanie a publikovanie správ o činnosti a iných publikácií strediska v akejkoľvek podobe, s výnimkou výročnej správy a bulletinu Equal Voices, v súlade s rozhodnutiami rady. Zahŕňa napríklad náklady na papier, prípadné písanie na stroji, kopírovanie alebo tlač, reprodukovanie diapozitívov, fotografií, plagátov, náklady na distribúciu a náklady na poštovné a iné externé činnosti a náklady, ktoré vzniknú pri náraste povedomia strediska a jeho činností. Takisto zahŕňa dizajnérske činnosti pre stredisko a jeho internetovú stránku.
3 3 5 2 Equal Voices: materiál pre médiá
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, tlač a distribúciu rôznych verzií štvrťročného bulletinu strediska.
Takisto zahŕňa všetok materiál v akejkoľvek podobe, ktorý musí stredisko na požiadanie doručiť médiám v súlade so smernicami schválenými radou.
3 3 5 3 Iné činnosti s médiami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na neočakávané a nenaprogramované komunikačné materiály s cieľom vytvoriť stredisko, ktoré prispieva k verejným debatám o špecifických otázkach.
3 3 5 4 Verejné informácie, médiá a komunikácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
324 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zvýšenie povedomia o stredisku a jeho činnosti. Patria sem aj náklady spojené s materiálmi a podujatiami na informovanie verejnosti a komunikáciu, aktivitami s médiami a dizajnom pre stredisko a jeho webovú stránku. Zahrnuté sú aj náklady spojené s monitorovacou činnosťou v členských štátoch a predplatné novín, časopisov a informačných služieb online. Patria sem aj projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 a 3 3 6 1.
3 3 6 Formálne záležitosti komunikácie
3 3 6 0 Formálne záležitosti komunikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s použitím elektronických liniek pre internetové prostriedky.
KAPITOLA 3 4 — VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI
3 4 0 Vzťahy s radou a členskými štátmi
3 4 0 0 Správna rada a administratívne štruktúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so zasadnutiami riadiacich a administratívnych štruktúr strediska, ako napr. jej správnej a výkonnej rady, pracovných skupín a/alebo výborov správnej rady. Patria sem cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, diéty a vedľajšie výdavky členov správnej a výkonnej rady, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach rady a pracovných skupín. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 4 0 1 a 3 4 0 2.
3 4 0 1 Stretnutia správnej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov na stretnutia členov správnej rady a pracovné strany.
Takisto pokrýva zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.
3 4 0 2 Stretnutia výkonnej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach členov výkonnej rady a pracovné strany.
Takisto pokrýva zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.
3 4 0 3 Iné stretnutia s členskými štátmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach funkcionárov pre národnú spoluprácu a pracovné strany.
Takisto pokrýva príslušné výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.
3 4 1 Pomoc a podpora
3 4 1 0 Preklady a tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady zaslané Prekladateľskému stredisku pre inštitúcie Európskej únie, na úhrady za služby, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie na všetkých stretnutiach spojených s realizáciou pracovného programu. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 4 1 1 a 3 4 1 2.
3 4 1 1 Preklad
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady odoslané do Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie, na všetky texty priamo spojené so zavádzaním záväzkov strediska a pracovnými programami.
3 4 1 2 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie pre všetkých stretnutiach spojených so zavádzaním pracovných programov.
KAPITOLA 3 9 — REZERVA PRE HLAVU 3
3 9 0 Rezerva pre hlavu 3
3 9 0 0 Rezerva pre hlavu 3
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
529 000 |
380 000 |
p.m. |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 3.
HLAVA 4
INÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
|
KAPITOLA 4 1 |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 1 – SÚČET |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 2 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 2 – SÚČET |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
0 |
593 908 |
0,— |
||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 4 1 — PHARE RAXEN_BR
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
110 000 |
0,— |
KAPITOLA 4 2 — RAXEN_CT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
483 908 |
0,— |
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
Kategória a trieda (2005) |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*16 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
A*15 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*13 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
A*12 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*11 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
A*10 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
— |
A*9 |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
A*7 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*6 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
20 |
15 |
A* spolu |
15 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*11 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*10 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
B*8 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
B*7 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*6 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
1 |
B*5 |
— |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
11 — |
9 — |
B*4 — |
3 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
— — |
— — |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
30 |
22 |
B* spolu |
13 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*7 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
6 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*3 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C* spolu |
9 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*5 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D* spolu |
— |
|
Spolu |
— |
— |
— |
50 |
37 |
Spolu |
37 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/475 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2007
(2007/292/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE |
|||||||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
|
2 |
|||||||
|
OSTATNÉ DOTÁCIE |
|||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
|
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
|||||||
|
ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
|||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
599 000,— |
|
4 595 000,— |
|
1 312 000,— |
|
|
4 |
|||||||
|
RÔZNE |
|||||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 |
|||||||
|
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
|||||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
6 |
|||||||
|
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V ÚČELOVO VIAZANÝCH ÚČTOCH NA ZAČIATKU ROKA |
|||||||
|
6 0 |
Z FONDOV EÚ |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
|
6 1 |
Z FONDOV INÝCH DONOROV |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
|
6 2 |
Z FONDOV EÚ A Z FONDOV INÝCH DONOROV (2004) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 6 – Súčet |
0,— |
31 950 176,— |
0,— |
57 917 083,69 |
0,— |
220 969 302,03 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
24 559 000,— |
268 910 176,— |
268 795 000,— |
316 027 978,23 |
318 884 710,— |
318 769 213,24 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||
|
KAPITOLA 1 1 |
|||||||||
|
1 1 0 |
2005 – 2006 |
|
|
|
258 110 894,54 |
|
97 799 911,21 |
||
|
1 1 0 0 |
Dotácia pre Kosovo – Administratívne výdavky (článok 22 05 03) |
3 850 000,— |
3 850 000,— |
5 000 000,— |
|
5 500 000,— |
|
||
|
1 1 0 0A |
Dotácia pre Kosovo – Operačné programy (článok 22 05 03) |
|
55 000 000,— |
46 500 000,— |
|
76 200 000,— |
|
||
|
1 1 0 1 |
Dotácia pre Srbsko – Administratívne výdavky (článok 22 05 02) |
10 000 000,— |
10 000 000,— |
10 500 000,— |
|
12 000 000,— |
|
||
|
1 1 0 1A |
Dotácia pre Srbsko – Operačné programy (článok 22 05 02) |
|
108 000 000,— |
148 000 000,— |
|
153 600 000,— |
|
||
|
1 1 0 2 |
Dotácia pre Čiernu Horu – Administratívne výdavky (článok 22 05 02) |
1 350 000,— |
1 350 000,— |
1 500 000,— |
|
1 500 000,— |
|
||
|
1 1 0 2A |
Dotácia pre Čiernu Horu – Operačné programy (článok 22 05 02) |
|
12 000 000,— |
19 500 000,— |
|
20 672 710,— |
|
||
|
1 1 0 3 |
Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Administratívne výdavky (článok 22 05 01) |
8 760 000,— |
8 760 000,— |
2 700 000,— |
|
4 500 000,— |
|
||
|
1 1 0 3A |
Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Operačné programy (článok 22 05 01) |
|
38 000 000,— |
30 000 000,— |
|
36 100 000,— |
|
||
|
1 1 0 4 |
Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Administratívne výdavky (článok 22 05 02) |
|
|
500 000,— |
|
500 000,— |
|
||
|
1 1 0 4A |
Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Operačné programy (článok 22 05 02) |
|
|
0,— |
|
7 000 000,— |
|
||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
1 1 0A |
Program susedstva |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
|||||||||
KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE
1 1 0 2005 – 2006
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
258 110 894,54 |
|
97 799 911,21 |
1 1 0 0 Dotácia pre Kosovo – Administratívne výdavky (článok 22 05 03)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
3 850 000,— |
3 850 000,— |
5 000 000,— |
|
5 500 000,— |
|
1 1 0 0A Dotácia pre Kosovo – Operačné programy (článok 22 05 03)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
55 000 000,— |
46 500 000,— |
|
76 200 000,— |
|
1 1 0 1 Dotácia pre Srbsko – Administratívne výdavky (článok 22 05 02)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000 000,— |
10 000 000,— |
10 500 000,— |
|
12 000 000,— |
|
1 1 0 1A Dotácia pre Srbsko – Operačné programy (článok 22 05 02)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
108 000 000,— |
148 000 000,— |
|
153 600 000,— |
|
1 1 0 2 Dotácia pre Čiernu Horu – Administratívne výdavky (článok 22 05 02)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 350 000,— |
1 350 000,— |
1 500 000,— |
|
1 500 000,— |
|
1 1 0 2A Dotácia pre Čiernu Horu – Operačné programy (článok 22 05 02)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
12 000 000,— |
19 500 000,— |
|
20 672 710,— |
|
1 1 0 3 Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Administratívne výdavky (článok 22 05 01)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
8 760 000,— |
8 760 000,— |
2 700 000,— |
|
4 500 000,— |
|
1 1 0 3A Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Operačné programy (článok 22 05 01)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
38 000 000,— |
30 000 000,— |
|
36 100 000,— |
|
1 1 0 4 Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Administratívne výdavky (článok 22 05 02)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
500 000,— |
|
500 000,— |
|
1 1 0 4A Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Operačné programy (článok 22 05 02)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
0,— |
|
7 000 000,— |
|
1 1 0A Program susedstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
HLAVA 2
OSTATNÉ DOTÁCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
|
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HLAVA 3
ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
599 000,— |
|
4 595 000,— |
|
1 312 000,— |
|
HLAVA 4
RÔZNE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HLAVA 5
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
HLAVA 6
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V ÚČELOVO VIAZANÝCH ÚČTOCH NA ZAČIATKU ROKA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||
|
KAPITOLA 6 0 |
|||||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
||||||
|
KAPITOLA 6 1 |
|||||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 1 – SÚČET |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
||||||
|
KAPITOLA 6 2 |
|||||||||||||
|
|
KAPITOLA 6 2 – SÚČET |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
0,— |
31 950 176,— |
0,— |
57 917 083,69 |
0,— |
220 969 302,03 |
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
24 559 000,— |
268 910 176,— |
268 795 000,— |
316 027 978,23 |
318 884 710,— |
318 769 213,24 |
||||||
|
|||||||||||||
KAPITOLA 6 0 — Z FONDOV EÚ
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
KAPITOLA 6 1 — Z FONDOV INÝCH DONOROV
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
KAPITOLA 6 2 — Z FONDOV EÚ A Z FONDOV INÝCH DONOROV (2004)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
17 752 500,— |
17 752 500,— |
16 910 557,— |
16 879 991,51 |
16 295 228,38 |
15 925 932,44 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
229 000,— |
229 000,— |
146 376,33 |
114 720,31 |
201 894,63 |
161 097,03 |
|
1 5 |
OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
114 000,— |
114 000,— |
90 163,38 |
59 062,38 |
73 613,43 |
73 087,43 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
|
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
18 701 500,— |
18 701 500,— |
17 639 259,76 |
17 456 559,08 |
17 154 918,48 |
16 660 220,99 |
|
2 |
|||||||
|
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU |
|||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 660 000,— |
3 660 000,— |
3 281 837,80 |
3 105 125,74 |
3 411 622,42 |
3 270 839,74 |
|
2 1 |
INFORMAČNÁ TECHNIKA |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
318 000,— |
318 000,— |
235 894,08 |
221 605,14 |
332 981,30 |
298 297,26 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
472 000,— |
472 000,— |
359 928,45 |
268 732,17 |
444 607,24 |
377 323,35 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
644 500,— |
644 500,— |
468 927,58 |
356 088,16 |
567 672,84 |
501 626,76 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
|
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
5 857 500,— |
5 857 500,— |
4 704 904,21 |
4 197 571,52 |
5 298 788,36 |
4 798 752,79 |
|
3 |
|||||||
|
PROJEKTY |
|||||||
|
3 1 |
PROGRAMY PRE KOSOVO |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
59 798 809,97 |
49 007 890,57 |
|
3 2 |
PROGRAMY PRE SRBSKO |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
122 030 527,21 |
125 965 162,41 |
|
3 3 |
PROGRAMY PRE ČIERNU HORU |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
10 205 590,36 |
10 868 562,76 |
|
3 4 |
PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
29 483 939,48 |
50 269 956,80 |
|
3 5 |
INÍ DONORI |
0,— |
0,— |
0,— |
624 384,02 |
81 909,97 |
3 281 582,33 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
302 600 000,— |
213 000 000,— |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
221 600 776,99 |
239 393 154,87 |
|
4 |
|||||||
|
PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU |
|||||||
|
4 0 |
PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
0,— |
31 351 176,— |
0,— |
40 413 985,— |
0,— |
57 917 084,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
327 159 000,— |
268 910 176,— |
209 027 990,33 |
316 027 977,86 |
244 054 483,83 |
318 769 212,65 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy dočasných zamestnancov |
8 686 500,— |
8 686 500,— |
8 541 153,61 |
8 541 153,61 |
8 264 852,99 |
8 051 909,57 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky pre dočasných zamestnancov |
610 000,— |
610 000,— |
690 310,34 |
690 310,34 |
586 341,56 |
569 264,75 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevok na prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre dočasných zamestnancov |
1 227 500,— |
1 227 500,— |
1 169 190,57 |
1 169 190,57 |
1 119 401,55 |
1 085 507,30 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske príspevky pre dočasných zamestnancov |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
10 524 000,— |
10 524 000,— |
10 400 654,52 |
10 400 654,52 |
9 970 596,10 |
9 706 681,62 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Pomocní a miestni zamestnanci |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov |
4 761 000,— |
4 761 000,— |
4 674 925,60 |
4 674 925,60 |
4 393 547,79 |
4 393 547,79 |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Zmluvní zamestnanci |
856 500,— |
856 500,— |
721 603,93 |
721 603,93 |
449 996,40 |
449 996,40 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
5 617 500,— |
5 617 500,— |
5 396 529,53 |
5 396 529,53 |
4 843 544,19 |
4 843 544,19 |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
|||||||||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie dočasných zamestnancov |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie dočasných zamestnancov |
286 500,— |
286 500,— |
280 359,42 |
280 359,42 |
272 298,06 |
265 217,26 |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom dočasných zamestnancov |
69 500,— |
69 500,— |
66 525,83 |
66 525,83 |
65 039,94 |
62 563,38 |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie proti nezamestnanosti dočasných zamestnancov |
105 500,— |
105 500,— |
101 999,25 |
101 999,25 |
98 763,— |
96 035,47 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
461 500,— |
461 500,— |
448 884,50 |
448 884,50 |
436 101,— |
423 816,11 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
|||||||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky a granty pre dočasných zamestnancov |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia |
1 000,— |
1 000,— |
594,93 |
594,93 |
396,62 |
396,62 |
||||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov |
0,— |
0,— |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Cestovné náklady na dovolenku |
253 000,— |
253 000,— |
275 720,14 |
275 299,11 |
198 942,28 |
193 942,28 |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie |
22 000,— |
22 000,— |
19 464,27 |
15 888,27 |
19 489,69 |
19 489,69 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
276 000,— |
276 000,— |
295 779,34 |
291 782,31 |
218 828,59 |
213 828,59 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
|||||||||||||||||||||
|
Nadčasy dočasných zamestnancov |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 6 |
|||||||||||||||||||||
|
Odstupné a iné dávky |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 6 0 |
Odstupné |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 6 1 |
Iné dávky |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 6 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
|||||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Preklady a tlmočnícke služby |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
|||||||||||||||||||||
|
Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Prednáborové výdavky |
185 500,— |
185 500,— |
80 142,97 |
68 685,40 |
182 149,92 |
171 303,79 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru |
30 500,— |
30 500,— |
10 171,57 |
9 471,57 |
13 853,96 |
11 353,96 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun dočasných zamestnancov |
385 000,— |
385 000,— |
152 065,99 |
151 321,13 |
384 680,08 |
359 180,08 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie dočasných zamestnancov |
180 500,— |
180 500,— |
91 130,40 |
77 464,37 |
170 170,75 |
120 920,31 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné diéty pre dočasných zamestnancov |
60 500,— |
60 500,— |
21 834,75 |
21 834,75 |
56 452,84 |
56 452,84 |
||||||||||||||
|
1 1 8 5 |
Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre dočasných zamestnancov |
21 500,— |
21 500,— |
13 363,43 |
13 363,43 |
18 850,95 |
18 850,95 |
||||||||||||||
|
1 1 8 6 |
Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
863 500,— |
863 500,— |
368 709,11 |
342 140,65 |
826 158,50 |
738 061,93 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
|||||||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
17 752 500,— |
17 752 500,— |
16 910 557,— |
16 879 991,51 |
16 295 228,38 |
15 925 932,44 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
|||||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky |
|||||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
|||||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Reštaurácie a jedálne |
|||||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a jedálne |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Zdravotnícka služba |
|||||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
|||||||||||||||||||||
|
Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava |
|||||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
||||||||||||||
|
1 4 3 |
|||||||||||||||||||||
|
Iné výdavky |
|||||||||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Iné výdavky |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 3 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
229 000,— |
229 000,— |
146 376,33 |
114 720,31 |
201 894,63 |
161 097,03 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
|||||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Náklady na správu |
|||||||||||||||||||||
|
1 5 0 0 |
Náklady Komisie na správu |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 5 0 – Medzisúčet |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
||||||||||||||
|
1 5 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
|||||||||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Tlmočnícke služby |
6 000,— |
6 000,— |
1 212,20 |
987,20 |
1 720,74 |
1 545,74 |
||||||||||||||
|
1 5 1 1 |
Iné externé služby |
38 000,— |
38 000,— |
25 909,52 |
25 533,52 |
27 392,69 |
27 041,69 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 5 1 – Medzisúčet |
44 000,— |
44 000,— |
27 121,72 |
26 520,72 |
29 113,43 |
28 587,43 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
|||||||||||||||||||||
|
Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom |
|||||||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Úradníci agentúry dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
114 000,— |
114 000,— |
90 163,38 |
59 062,38 |
73 613,43 |
73 087,43 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
|||||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Osobitné pomocné granty |
|||||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Osobitné pomocné granty |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Spoločenské podujatia |
|||||||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Spoločenské podujatia |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 1 – Medzisúčet |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
|||||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
|||||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
|||||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Rezerva pre hlavu 1 |
|||||||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 1 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
18 701 500,— |
18 701 500,— |
17 639 259,76 |
17 456 559,08 |
17 154 918,48 |
16 660 220,99 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
8 686 500,— |
8 686 500,— |
8 541 153,61 |
8 541 153,61 |
8 264 852,99 |
8 051 909,57 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66, ktoré sa uplatňujú v súlade s článkom 10 nariadenia Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu (Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov, ktorí sú na pracovných miestach podľa plánu pracovných miest.
1 1 0 1 Rodinné prídavky pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
610 000,— |
610 000,— |
690 310,34 |
690 310,34 |
586 341,56 |
569 264,75 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68, oddiel I jeho prílohy VII a príloha X, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných prídavkov dočasných zamestnancov, t. j.:
|
— |
príspevkov na domácnosť, |
|
— |
príspevkov na nezaopatrené deti, |
|
— |
príspevkov na vzdelávanie |
dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevok na prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 227 500,— |
1 227 500,— |
1 169 190,57 |
1 169 190,57 |
1 119 401,55 |
1 085 507,30 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69, článok 4 jeho prílohy VII a príloha X, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na prácu v zahraničí a príspevkov na pobyt v zahraničí pre dočasných zamestnancov.
1 1 0 3 Kancelárske príspevky pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevných príspevkov/kancelárskych príspevkov pre dočasných zamestnancov v kategórii C, ako sú pisárky, stenografky, operátori telexu, operátori písacích strojov s meniteľným písmom, výkonné sekretárky alebo vedúci sekretariátov.
1 1 1 Pomocní a miestni zamestnanci
1 1 1 0 Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov a odvodov platených zamestnávateľom na sociálne poistenie pomocných zamestnancov namiesto dočasných zamestnancov, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje povinnosti, a na posilnenie personálu, najmä na čiastočný pracovný úväzok, a predovšetkým na zvýšenie počtu technických pracovníkov (tlač, reprodukcia, distribúcia, poslíčkovia, audiovizuálne služby).
Sú určené aj na pokrytie poplatkov na lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov platených na základe dohôd o poskytovaní služieb.
1 1 1 1 Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
4 761 000,— |
4 761 000,— |
4 674 925,60 |
4 674 925,60 |
4 393 547,79 |
4 393 547,79 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre ostatných pracovníkov, poplatkov sociálneho zabezpečenia, dávok a nadčasov, ktoré je povinný hradiť zamestnávateľ.
1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
856 500,— |
856 500,— |
721 603,93 |
721 603,93 |
449 996,40 |
449 996,40 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, a najmä článok 3 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien, príspevkov, prídavkov o odvodov zamestnávateľa do systému sociálneho zabepečenia. Sumy týkajúce sa mzdového odstupňovania, náboru, cestovných výdavkov a dočasných diét sú zaúčtované v položkách 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie dočasných zamestnancov
1 1 3 0 Nemocenské poistenie dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
286 500,— |
286 500,— |
280 359,42 |
280 359,42 |
272 298,06 |
265 217,26 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72 a článok 24 jeho prílohy X, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Predpisy nemocenského poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov inštitúcie na nemocenské poistenie dočasných zamestnancov.
1 1 3 1 Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
69 500,— |
69 500,— |
66 525,83 |
66 525,83 |
65 039,94 |
62 563,38 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73, článok 15 jeho prílohy VIII a článok 25 prílohy X, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku inštitúcie na poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom, |
|
— |
doplnkových výdavkov vynakladaných na dočasných zamestnancov. |
1 1 3 2 Poistenie proti nezamestnanosti dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
105 500,— |
105 500,— |
101 999,25 |
101 999,25 |
98 763,— |
96 035,47 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1), a najmä jeho článok 28a.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov agentúry do osobitných fondov poistenia pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov.
1 1 4 Rôzne príspevky a granty pre dočasných zamestnancov
1 1 4 0 Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 000,— |
1 000,— |
594,93 |
594,93 |
396,62 |
396,62 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tietorozpočtové prostriedky sú v súvislosti s dočasnými zamestnancami určené na pokrytie:
|
— |
príspevkov pri narodení dieťaťa, |
|
— |
a v prípade úmrtia:
|
1 1 4 2 Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
|
|
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného príspevku poskytovaného dočasným zamestnancom v kategórii účtovník alebo správca zálohových fondov.
1 1 4 3 Cestovné náklady na dovolenku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
253 000,— |
253 000,— |
275 720,14 |
275 299,11 |
198 942,28 |
193 942,28 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnej náhrady cestovných nákladov dočasných zamestnancov a ich manželov, resp. manželiek, v závislosti od miesta zamestnania a miesta trvalého bydliska za nasledujúcich podmienok:
|
— |
raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici viac ako 50 km, avšak menej ako 725 km, |
|
— |
dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici 725 km alebo viac. |
1 1 4 4 Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
22 000,— |
22 000,— |
19 464,27 |
15 888,27 |
19 489,69 |
19 489,69 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych náhrad cestovných nákladov dočasných zamestnancov z miesta zamestnania do schváleného miesta dovolenky na zotavenie.
1 1 5 Nadčasy dočasných zamestnancov
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených príplatkov a hodinových sadzieb za nadčasovú prácu dočasných zamestnancov v kategóriách C a D, ktoré nebolo možné kompenzovať časom pracovného voľna.
1 1 6 Odstupné a iné dávky
1 1 6 0 Odstupné
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 39 a 40.
1 1 6 1 Iné dávky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych dávok pre ostatných zamestnancov.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Preklady a tlmočnícke služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 7 1 Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 8 Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun
1 1 8 0 Prednáborové výdavky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
185 500,— |
185 500,— |
80 142,97 |
68 685,40 |
182 149,92 |
171 303,79 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prednáborové lekárske prehliadky dočasných zamestnancov a ostatných zamestnancov a tiež na náklady na inzeráty, náborové agentúry („headhunters“), cestovné výdavky na pohovory.
1 1 8 1 Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
30 500,— |
30 500,— |
10 171,57 |
9 471,57 |
13 853,96 |
11 353,96 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov dočasných zamestnancov (vrátane ich rodín) pri nástupe do funkcie, pri prechode na iné pracovisko a pri presune zo súčasného pracoviska do miesta trvalého bydliska po skončení pracovnej zmluvy.
1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
385 000,— |
385 000,— |
152 065,99 |
151 321,13 |
384 680,08 |
359 180,08 |
Poznámky
Článok 24 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a kapitola 4 bod 2 prílohy X k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie, presídlenie a presun dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, na presun na nové pracovisko a na definitívny odchod z inštitúcie a na presťahovanie na iné miesto.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
180 500,— |
180 500,— |
91 130,40 |
77 464,37 |
170 170,75 |
120 920,31 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71, článok 9 jeho prílohy VII a kapitola 4 bod 2 prílohy X, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, na presun na nové pracovisko a na definitívny odchod z inštitúcie a na presťahovanie na iné miesto.
1 1 8 4 Dočasné diéty pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
60 500,— |
60 500,— |
21 834,75 |
21 834,75 |
56 452,84 |
56 452,84 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71, článok 10 jeho prílohy VII a kapitola 4 bod 2 prílohy X, ako sa uplatňujú v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných diét pre dočasných zamestnancov, ktorí predložia doklady o tom, že sú nútení zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, alebo o tom, že prechádzajú na nové pracovisko.
1 1 8 5 Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
21 500,— |
21 500,— |
13 363,43 |
13 363,43 |
18 850,95 |
18 850,95 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18 jeho prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dočasné ubytovanie dočasných zamestnancov, ktorí predložia doklady o tom, že sú nútení zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, alebo o tom, že prechádzajú na nové pracovisko.
1 1 8 6 Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a článok 17 bod 3 jehoprílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdového odstupňovania základných platov dočasných zamestnancov.
Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie, ktoré sú súčasťou zárobku prevádzaného do inej krajiny, ako je krajina zamestnania.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky
1 3 0 0 Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov, výplaty diét na služobné cesty a vedľajších alebo osobitných nákladov spojených so služobnými cestami vrátane ciest na ročné lekárske prehliadky, na zasadnutie zamestnaneckej rady pre pracovníkov agentúry zamestnávaných na základe služobného poriadku a pre expertov a národných, resp. medzinárodných úradníkov vysielaných do agentúry.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov a spotrebného materiálu pre reštaurácie a jedálne.
1 4 1 Zdravotnícka služba
1 4 1 0 Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 (lekárske prehliadky v spojitosti so zdravotnou dovolenkou a preventívne lekárske prehliadky) a článok 8 jeho prílohy II (Posudková komisia).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ročných lekárskych prehliadok uskutočňovaných na mieste, ďalších prehliadok a očkovaní a na drobné zdravotnícke potreby a spotrebný materiál.
1 4 2 Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava
1 4 2 0 Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové a ďalšie odborné školiace kurzy pre dočasných zamestnancov a ostatných pracovníkov.
1 4 3 Iné výdavky
1 4 3 0 Iné výdavky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sociálne a zdravotnícke služby.
KAPITOLA 1 5 — OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI
1 5 0 Náklady na správu
1 5 0 0 Náklady Komisie na správu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov Komisie na správu.
1 5 1 Doplnkové služby
1 5 1 0 Tlmočnícke služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
6 000,— |
6 000,— |
1 212,20 |
987,20 |
1 720,74 |
1 545,74 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby tlmočníkov a konferenčných pracovníkov na voľnej nohe najatých na práce, ktoré nemôžu uskutočňovať dočasní zamestnanci.
1 5 1 1 Iné externé služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
38 000,— |
38 000,— |
25 909,52 |
25 533,52 |
27 392,69 |
27 041,69 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na iné externé služby vrátane rôznych nákladov na poistenie súvisiacich s výdavkami na zamestnancov (poistenie pre pracovníkov na služobných cestách, poistenie účtovníka a iné poistenie).
1 5 2 Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom
1 5 2 0 Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných úradníkov alebo iných expertov vysielaných alebo dočasne pridelených agentúre, alebo prizvaných na krátkodobé konzultácie, predovšetkým na posilnenie spolupráce s národnou štátnou správou a na rozvíjanie technických protokolov.
1 5 2 1 Úradníci agentúry dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 38.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie doplnkových nákladov vyplývajúcich z vyslania dočasných zamestnancov, na zaplatenie príspevkov a na refundovanie nákladov, na ktoré majú nárok z hľadiska vyslania.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
1 6 0 Osobitné pomocné granty
1 6 0 0 Osobitné pomocné granty
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb dočasným zamestnancom a ostatným zamestnancom v mimoriadne zložitých podmienkach.
1 6 1 Spoločenské podujatia
1 6 1 0 Spoločenské podujatia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spoločenské podujatia pre pracovníkov agentúry a ich rodiny.
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pracovníkov, ktorí pracujú v mieste pobytu riaditeľa agentúry, a výdavkov v súvislosti s pohostením a reprezentáciou riaditeľa agentúry (a iných členov vedenia).
KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE HLAVU 1
1 9 0 Rezerva pre hlavu 1
1 9 0 0 Rezerva pre hlavu 1
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 1.
HLAVA 2
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Nájomné |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Prenájom kancelárií |
903 000,— |
903 000,— |
893 759,42 |
893 759,42 |
894 010,88 |
894 010,88 |
||||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Nájomné za ubytovanie dočasných zamestnancov |
1 200 000,— |
1 200 000,— |
1 092 621,93 |
1 076 062,41 |
1 139 294,07 |
1 126 673,55 |
||||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Nájomné za rezidenciu |
27 000,— |
27 000,— |
26 375,— |
24 606,— |
26 671,60 |
26 671,60 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
2 130 000,— |
2 130 000,— |
2 012 756,35 |
1 994 427,83 |
2 059 976,55 |
2 047 356,03 |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Poistenie |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
|||||||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrina a kúrenie |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta do generátora |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
|||||||||||||||||||||
|
Čistenie a údržba |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
|||||||||||||||||||||
|
Vybavenie objektov |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie objektov |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
|||||||||||||||||||||
|
Služba ochrany budov a strážna služba |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie |
40 000,— |
40 000,— |
72 247,28 |
48 080,84 |
34 342,70 |
14 840,50 |
||||||||||||||
|
2 0 5 1 |
Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby |
800 000,— |
800 000,— |
753 239,59 |
663 828,75 |
809 806,30 |
749 657,60 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
840 000,— |
840 000,— |
825 486,87 |
711 909,59 |
844 149,— |
764 498,10 |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
|||||||||||||||||||||
|
Výstavba budov |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 7 0 |
Výstavba budov |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 7 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 8 |
|||||||||||||||||||||
|
Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním, alebo prenajatím nehnuteľného majetku |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním, alebo prenajatím nehnuteľného majetku |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 8 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
|||||||||||||||||||||
|
Iné výdavky |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Iné výdavky |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
3 660 000,— |
3 660 000,— |
3 281 837,80 |
3 105 125,74 |
3 411 622,42 |
3 270 839,74 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nákup zariadení informačnej techniky |
100 000,— |
100 000,— |
122 639,71 |
29 339,71 |
141 903,39 |
31 744,93 |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softvér |
350 000,— |
350 000,— |
125 805,74 |
109 810,40 |
254 131,89 |
183 943,49 |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné externé služby |
150 000,— |
150 000,— |
4 301,63 |
4 301,63 |
25 000,— |
25 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Údržba a opravy pracovných zariadení |
40 000,— |
40 000,— |
25 745,24 |
25 745,24 |
28 954,90 |
28 954,90 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technické zariadenie a inštalácia |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Nábytok |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencií |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
Dopravné zariadenia |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení |
|
|
|
|
22 640,— |
22 640,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Údržba, používanie, opravy a iné výdavky na dopravné zariadenia |
53 000,— |
53 000,— |
34 512,48 |
32 902,82 |
52 696,47 |
49 515,46 |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Poistenie motorových vozidiel |
85 000,— |
85 000,— |
74 140,51 |
74 140,51 |
85 611,91 |
85 448,26 |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Výdavky na palivo |
45 000,— |
45 000,— |
34 775,15 |
33 277,38 |
43 511,14 |
39 545,83 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
183 000,— |
183 000,— |
143 428,14 |
140 320,71 |
204 459,52 |
197 149,55 |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
Náklady na dokumentáciu a knižnicu |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné novín a periodík |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
318 000,— |
318 000,— |
235 894,08 |
221 605,14 |
332 981,30 |
298 297,26 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby a materiály |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby a materiály |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
||||||||||||||
|
2 3 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Finančné náklady |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankové poplatky |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 286,96 |
36 037,12 |
||||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Kurzové straty |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
500,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 1 – Medzisúčet |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 786,96 |
36 037,12 |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
|||||||||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na právnu pomoc |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Rôzne výdavky na právnu pomoc |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
|||||||||||||||||||||
|
Náhrady škôd |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Náhrady škôd |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
|||||||||||||||||||||
|
Ostatné administratívne výdavky |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady |
15 000,— |
15 000,— |
11 642,19 |
9 617,19 |
10 305,15 |
9 588,15 |
||||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformy a pracovné oblečenie |
10 000,— |
10 000,— |
6 417,59 |
6 417,59 |
9 534,74 |
9 174,24 |
||||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Prekladateľské služby |
30 000,— |
30 000,— |
12 144,49 |
11 278,65 |
23 997,91 |
19 163,60 |
||||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Úradné publikácie, publikácie verejného obstarávania a rozmnožovanie dokumentov |
70 000,— |
70 000,— |
74 193,69 |
43 306,10 |
58 550,28 |
51 873,65 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
125 000,— |
125 000,— |
104 397,96 |
70 619,53 |
102 388,08 |
89 799,64 |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
|||||||||||||||||||||
|
Komunikačná a informačná činnosť |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Komunikačná a informačná činnosť |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
472 000,— |
472 000,— |
359 928,45 |
268 732,17 |
444 607,24 |
377 323,35 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
|||||||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby |
500 000,— |
500 000,— |
370 937,68 |
300 674,37 |
482 083,14 |
426 274,20 |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov |
99 500,— |
99 500,— |
64 410,27 |
24 959,35 |
46 696,32 |
42 260,29 |
||||||||||||||
|
2 4 1 2 |
Údržba telekomunikačných zariadení a materiály |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
599 500,— |
599 500,— |
435 347,95 |
325 633,72 |
528 779,46 |
468 534,49 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
644 500,— |
644 500,— |
468 927,58 |
356 088,16 |
567 672,84 |
501 626,76 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Oficiálne a neoficiálne stretnutia |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Zasadnutia správnej rady |
100 000,— |
100 000,— |
70 075,73 |
67 555,73 |
79 517,93 |
68 990,03 |
||||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Iné zasadnutia |
13 000,— |
13 000,— |
9 748,25 |
9 267,60 |
12 396,45 |
12 032,33 |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 9 |
|||||||||||||||||||||
|
2 9 0 |
|||||||||||||||||||||
|
Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 2 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 9 0 – Medzisúčet |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 9 – SÚČET |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
5 857 500,— |
5 857 500,— |
4 704 904,21 |
4 197 571,52 |
5 298 788,36 |
4 798 752,79 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Prenájom kancelárií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
903 000,— |
903 000,— |
893 759,42 |
893 759,42 |
894 010,88 |
894 010,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného a základného nájomného v súvislosti s užívanými budovami alebo časťami budov a prenájmom konferenčných priestorov, skladov, garáží a parkovacích miest.
2 0 0 1 Nájomné za ubytovanie dočasných zamestnancov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 200 000,— |
1 200 000,— |
1 092 621,93 |
1 076 062,41 |
1 139 294,07 |
1 126 673,55 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 23 jeho prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady nájomného za ubytovanie dočasných zamestnancov a súvisiacich nákladov.
2 0 0 2 Nájomné za rezidenciu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
27 000,— |
27 000,— |
26 375,— |
24 606,— |
26 671,60 |
26 671,60 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 23 jeho prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za rezidenciu riaditeľa.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby súm poistného za budovy alebo časti budov užívaných agentúrou.
2 0 2 Voda, plyn, elektrina a kúrenie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta do generátora
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov za plyn, vodu, elektrinu a kúrenie a na platby za palivo do generátorov.
2 0 3 Čistenie a údržba
2 0 3 0 Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na čistenie, údržbu budov, vybavenia a zariadenia kancelárií, na čistiace prostriedky a spotrebný materiál.
2 0 4 Vybavenie objektov
2 0 4 0 Vybavenie objektov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zariadenia budov, napr. na zmeny delenia priečkami, zmeny technického vybavenia a iné odborné práce na zámkach, elektrickom zariadení, inštalatérske práce, maľovanie, podlahové krytiny a pod.
Pokrývajú aj náklady na potrebné zariadenia.
2 0 5 Služba ochrany budov a strážna služba
2 0 5 0 Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
40 000,— |
40 000,— |
72 247,28 |
48 080,84 |
34 342,70 |
14 840,50 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s fyzickým zabezpečením a ochranou materiálov, bezpečnosťou osôb a majetku, predovšetkým na zmluvy na údržbu zabezpečovacích zariadení a na nákup príslušného zariadenia.
2 0 5 1 Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
800 000,— |
800 000,— |
753 239,59 |
663 828,75 |
809 806,30 |
749 657,60 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s fyzickým zabezpečením a ochranou materiálov, bezpečnosťou osôb a majetku, predovšetkým na zmluvy na stráženie budov a na opatrenia na zabezpečenú prepravu.
2 0 7 Výstavba budov
2 0 7 0 Výstavba budov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na zohľadnenie možného rozpočtového prídelu na výstavbu budov.
2 0 8 Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním, alebo prenajatím nehnuteľného majetku
2 0 8 0 Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním, alebo prenajatím nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s poplatkami za finančné a technické konzultačné služby pred obstaraním, prenajatím alebo výstavbou budovy.
2 0 9 Iné výdavky
2 0 9 0 Iné výdavky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovu, predovšetkým poplatkov za správu v budovách s viacerými nájomníkmi, nákladov na inšpekcie objektov a poplatkov za služby spojené s užívaním (odvoz odpadu a pod.).
Pokrývajú aj technickú pomoc, administratívne a zákonom predpísané poplatky súvisiace so zariaďovaním objektov a s prenájmom objektov.
KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÁ TECHNIKA
2 1 0 Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky
2 1 0 0 Nákup zariadení informačnej techniky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
100 000,— |
100 000,— |
122 639,71 |
29 339,71 |
141 903,39 |
31 744,93 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup/prenájom počítačov a periférnych zariadení.
Pokrývajú aj náklady na servis, prevádzku, dátové médiá, dokumentáciu, iné materiály a pod.
2 1 0 1 Softvér
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
350 000,— |
350 000,— |
125 805,74 |
109 810,40 |
254 131,89 |
183 943,49 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a konzultačné firmy, predovšetkým na:
|
— |
údržbu existujúcich aplikácií, |
|
— |
tvorbu nových aplikácií a rozširovanie existujúcich aplikácií (štúdie uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, implementácia a pod.), |
|
— |
nákup, prenájom a údržbu programových balíkov a softvéru a pod. |
2 1 0 2 Iné externé služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
150 000,— |
150 000,— |
4 301,63 |
4 301,63 |
25 000,— |
25 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na operácie, ktoré boli zverené externým firmám (servisné kancelárie, zadávanie údajov a pod.).
2 1 0 3 Údržba a opravy pracovných zariadení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
40 000,— |
40 000,— |
25 745,24 |
25 745,24 |
28 954,90 |
28 954,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy pracovných zariadení.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia
2 2 0 0 Technické zariadenie a inštalácia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a obnovenia, úvodnej inštalácie, údržby a opráv, prípadne lízingu zariadenia na reprodukovanie a archivovanie dokumentov v akejkoľvek podobe (papierovej, na elektronických médiách); faxy, audiovizuálne, knižničné a tlmočnícke zariadenia (kabíny, prijímače a slúchadlá a spínacie zariadenia na simultánne tlmočenie), písacie stroje, fotokopírovacie stroje, kalkulačky, generátory.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, údržby, lízingu a opráv kancelárskeho nábytku vrátane ergonomického nábytku a regálov do archívov, nábytku a zariadenia do ubytovacích zariadení pre dočasných zamestnancov a do rezidencie riaditeľa.
2 2 3 Dopravné zariadenia
2 2 3 0 Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
22 640,— |
22 640,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a dlhodobého prenájmu vozidiel.
2 2 3 1 Údržba, používanie, opravy a iné výdavky na dopravné zariadenia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
53 000,— |
53 000,— |
34 512,48 |
32 902,82 |
52 696,47 |
49 515,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, používanie, opravy a iné výdavky na dopravné prostriedky (príležitostný prenájom vozidiel, náklady na taxíky a pod.).
2 2 3 2 Poistenie motorových vozidiel
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
85 000,— |
85 000,— |
74 140,51 |
74 140,51 |
85 611,91 |
85 448,26 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie motorových vozidiel.
2 2 3 3 Výdavky na palivo
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
45 000,— |
45 000,— |
34 775,15 |
33 277,38 |
43 511,14 |
39 545,83 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na palivo do motorových vozidiel.
2 2 5 Náklady na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné novín a periodík
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu slovníkov, glosárov a pod. a diel, dokumentov, kníh, príručiek (tlačených a v elektronickej podobe) súvisiacich s činnosťou agentúry a nákladov na predplatné novín a periodík.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby a materiály
2 3 0 0 Kancelárske potreby a materiály
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskych materiálov, spotrebného materiálu pre počítače a kancelárskych potrieb.
2 3 1 Finančné náklady
2 3 1 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 286,96 |
36 037,12 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov pre administratívnu správu a operácie v rámci programu.
2 3 1 1 Kurzové straty
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
500,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré utrpí agentúra pri správe rozpočtu v rozsahu, v akom sa tieto straty nemôžu vykompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 2 Rôzne výdavky na právnu pomoc
2 3 2 0 Rôzne výdavky na právnu pomoc
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na právnu pomoc a služby právnikov, na ktorých sa so žiadosťou o radu obráti agentúra, a na výdavky súvisiace s ich pomocou v záležitostiach súdnych sporov (súdny spor, odvolania a pod.), ktoré nie sú pokryté inými položkami rozpočtu.
2 3 3 Náhrady škôd
2 3 3 0 Náhrady škôd
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s náhradami škôd, úrokov a akýchkoľvek dlžôb.
2 3 4 Ostatné administratívne výdavky
2 3 4 0 Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
15 000,— |
15 000,— |
11 642,19 |
9 617,19 |
10 305,15 |
9 588,15 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych typov poistenia okrem poistenia budov a nákladov na prepravu tovarov medzi rôznymi operačnými lokalitami a nákladov na preskupenie a manipuláciu (prijatie, uskladnenie, umiestnenie) v súvislosti s vybavením, nábytkom a kancelárskymi materiálmi v rámci budovy.
2 3 4 1 Uniformy a pracovné oblečenie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000,— |
10 000,— |
6 417,59 |
6 417,59 |
9 534,74 |
9 174,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup uniforiem a pracovného oblečenia.
2 3 4 2 Prekladateľské služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
30 000,— |
30 000,— |
12 144,49 |
11 278,65 |
23 997,91 |
19 163,60 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prekladateľské služby.
2 3 4 3 Úradné publikácie, publikácie verejného obstarávania a rozmnožovanie dokumentov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
70 000,— |
70 000,— |
74 193,69 |
43 306,10 |
58 550,28 |
51 873,65 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úradné publikácie, publikácie verejného obstarávania a rozmnožovanie dokumentov.
2 3 5 Komunikačná a informačná činnosť
2 3 5 0 Komunikačná a informačná činnosť
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informačnú činnosť agentúry.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie
2 4 0 0 Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a poplatky za doručovanie pošty a balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
500 000,— |
500 000,— |
370 937,68 |
300 674,37 |
482 083,14 |
426 274,20 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov za predplatené služby, nákladov na káblovú alebo rádiovú komunikáciu a prenos údajov (telefón, telex, telegraf, televízia, telekonferencie a videokonferencie), ako aj za predplatené sieťové služby (externá elektronická pošta a pod.) a za ich využívanie.
2 4 1 1 Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
99 500,— |
99 500,— |
64 410,27 |
24 959,35 |
46 696,32 |
42 260,29 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane káblov: nákup, prenájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod.
2 4 1 2 Údržba telekomunikačných zariadení a materiály
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA
2 5 0 Oficiálne a neoficiálne stretnutia
2 5 0 0 Zasadnutia správnej rady
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
100 000,— |
100 000,— |
70 075,73 |
67 555,73 |
79 517,93 |
68 990,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním zasadnutí správnej rady.
2 5 0 1 Iné zasadnutia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
13 000,— |
13 000,— |
9 748,25 |
9 267,60 |
12 396,45 |
12 032,33 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s inými zasadnutiami.
KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2
2 9 0 Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2
2 9 0 0 Rezerva pre hlavu 2
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 2.
HLAVA 3
PROJEKTY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||
|
3 1 0A |
Ročný program pre Kosovo na rok 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 1 0B |
Ročný program pre Kosovo na rok 2005 |
|
|
|
|
16 909 456,78 |
3 935 408,82 |
||||||||||
|
3 1 0C |
Ročný program pre Kosovo na rok 2004 |
|
|
|
|
26 128 146,53 |
12 904 654,47 |
||||||||||
|
3 1 0D |
Ročný program pre Kosovo na rok 2003 |
|
|
|
|
6 723 494,37 |
11 770 984,18 |
||||||||||
|
3 1 0E |
Ročný program pre Kosovo na rok 2002 |
|
|
|
|
7 420 216,91 |
10 190 233,53 |
||||||||||
|
3 1 0F |
Ročný program pre Kosovo na rok 2001 |
|
|
|
|
1 263 914,03 |
6 700 711,89 |
||||||||||
|
3 1 0G |
Ročný program pre Kosovo na rok 2000 |
|
|
|
|
1 353 581,35 |
3 083 848,55 |
||||||||||
|
3 1 0H |
Ročný program pre Kosovo na rok 1999 |
|
|
|
|
|
422 049,13 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
59 798 809,97 |
49 007 890,57 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||
|
3 2 0A |
Ročný program pre Srbsko na rok 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 2 0B |
Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 2 0C |
Ročný program pre Srbsko na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005 |
|
|
|
|
45 784 979,02 |
11 745 022,37 |
||||||||||
|
3 2 0D |
Ročný program pre Srbsko na rok 2004 |
|
|
|
|
46 679 174,80 |
32 517 970,59 |
||||||||||
|
3 2 0E |
Ročný program pre Srbsko na rok 2003 |
|
|
|
|
20 691 120,13 |
61 162 993,81 |
||||||||||
|
3 2 0F |
Ročný program pre Srbsko na rok 2002 |
|
|
|
|
8 875 253,26 |
19 051 726,90 |
||||||||||
|
3 2 0G |
Ročný program pre Srbsko na rok 2001 |
|
|
|
|
|
1 487 448,74 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
122 030 527,21 |
125 965 162,41 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||
|
3 3 0A |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2006 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 3 0B |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005 |
|
|
|
|
6 639 504,07 |
956 039,30 |
||||||||||
|
3 3 0C |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2004 |
|
|
|
|
2 129 043,96 |
6 739 013,75 |
||||||||||
|
3 3 0D |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2003 |
|
|
|
|
885 008,41 |
2 607 080,87 |
||||||||||
|
3 3 0E |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2002 |
|
|
|
|
552 033,92 |
540 848,63 |
||||||||||
|
3 3 0F |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2001 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 3 0G |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2000 |
|
|
|
|
|
25 580,21 |
||||||||||
|
3 3 0H |
Ročný program pre Čiernu Horu na rok 1999 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
10 205 590,36 |
10 868 562,76 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||
|
3 4 0A |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 4 0B |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2005 |
|
|
|
|
9 217 454,50 |
2 242 435,40 |
||||||||||
|
3 4 0C |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2004 |
|
|
|
|
11 891 027,53 |
13 661 093,31 |
||||||||||
|
3 4 0D |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2003 |
|
|
|
|
2 787 683,53 |
10 028 323,93 |
||||||||||
|
3 4 0E |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2002 |
|
|
|
|
5 303 640,29 |
7 952 734,57 |
||||||||||
|
3 4 0F |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2001 |
|
|
|
|
|
12 249 671,49 |
||||||||||
|
3 4 0G |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2000 |
|
|
|
|
|
3 012 642,38 |
||||||||||
|
3 4 0H |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1999 |
|
|
|
|
284 133,63 |
817 382,21 |
||||||||||
|
3 4 0I |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1998 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 4 0J |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1997 |
|
|
|
|
|
305 673,51 |
||||||||||
|
3 4 0K |
Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na roky 1997 – 2001 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
29 483 939,48 |
50 269 956,80 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||
|
3 5 0A |
Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2002) |
|
|
|
624 384,02 |
73 009,97 |
2 221 912,91 |
||||||||||
|
3 5 0B |
Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2004) |
|
|
|
|
|
400 000,— |
||||||||||
|
3 5 0C |
Iní donori pre Čiernu Horu (rozpočtové prostriedky za rok 2002) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 5 0D |
Iní donori pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (rozpočtové prostriedky za rok 2003) |
|
|
|
|
8 900,— |
659 669,42 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
0,— |
0,— |
0,— |
624 384,02 |
81 909,97 |
3 281 582,33 |
||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
302 600 000,— |
213 000 000,— |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
221 600 776,99 |
239 393 154,87 |
||||||||||
|
|||||||||||||||||
KAPITOLA 3 1 — PROGRAMY PRE KOSOVO
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
|
|
3 1 0A Ročný program pre Kosovo na rok 2006
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 1 0B Ročný program pre Kosovo na rok 2005
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
16 909 456,78 |
3 935 408,82 |
3 1 0C Ročný program pre Kosovo na rok 2004
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
26 128 146,53 |
12 904 654,47 |
3 1 0D Ročný program pre Kosovo na rok 2003
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
6 723 494,37 |
11 770 984,18 |
3 1 0E Ročný program pre Kosovo na rok 2002
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
7 420 216,91 |
10 190 233,53 |
3 1 0F Ročný program pre Kosovo na rok 2001
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
1 263 914,03 |
6 700 711,89 |
3 1 0G Ročný program pre Kosovo na rok 2000
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
1 353 581,35 |
3 083 848,55 |
3 1 0H Ročný program pre Kosovo na rok 1999
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
422 049,13 |
KAPITOLA 3 2 — PROGRAMY PRE SRBSKO
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
|
|
3 2 0A Ročný program pre Srbsko na rok 2006
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 2 0B Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 2 0C Ročný program pre Srbsko na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
45 784 979,02 |
11 745 022,37 |
3 2 0D Ročný program pre Srbsko na rok 2004
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
46 679 174,80 |
32 517 970,59 |
3 2 0E Ročný program pre Srbsko na rok 2003
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
20 691 120,13 |
61 162 993,81 |
3 2 0F Ročný program pre Srbsko na rok 2002
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
8 875 253,26 |
19 051 726,90 |
3 2 0G Ročný program pre Srbsko na rok 2001
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
1 487 448,74 |
KAPITOLA 3 3 — PROGRAMY PRE ČIERNU HORU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
|
|
3 3 0A Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2006 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 0B Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
6 639 504,07 |
956 039,30 |
3 3 0C Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2004
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
2 129 043,96 |
6 739 013,75 |
3 3 0D Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2003
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
885 008,41 |
2 607 080,87 |
3 3 0E Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2002
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
552 033,92 |
540 848,63 |
3 3 0F Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2001
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 0G Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2000
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
25 580,21 |
3 3 0H Ročný program pre Čiernu Horu na rok 1999
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
KAPITOLA 3 4 — PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
|
|
3 4 0A Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2006
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 0B Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2005
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
9 217 454,50 |
2 242 435,40 |
3 4 0C Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2004
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
11 891 027,53 |
13 661 093,31 |
3 4 0D Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2003
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
2 787 683,53 |
10 028 323,93 |
3 4 0E Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2002
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
5 303 640,29 |
7 952 734,57 |
3 4 0F Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2001
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
12 249 671,49 |
3 4 0G Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2000
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
3 012 642,38 |
3 4 0H Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1999
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
284 133,63 |
817 382,21 |
3 4 0I Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1998
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 0J Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1997
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
305 673,51 |
3 4 0K Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na roky 1997 – 2001
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
KAPITOLA 3 5 — INÍ DONORI
3 5 0A Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2002)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
624 384,02 |
73 009,97 |
2 221 912,91 |
3 5 0B Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2004)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
400 000,— |
3 5 0C Iní donori pre Čiernu Horu (rozpočtové prostriedky za rok 2002)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 0D Iní donori pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (rozpočtové prostriedky za rok 2003)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
|
|
|
8 900,— |
659 669,42 |
HLAVA 4
PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||
|
KAPITOLA 4 0 |
|||||||||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
0,— |
31 351 176,— |
0,— |
40 413 985,— |
0,— |
57 917 084,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
327 159 000,— |
268 910 176,— |
209 027 990,33 |
316 027 977,86 |
244 054 483,83 |
318 769 212,65 |
||
|
|||||||||
KAPITOLA 4 0 — PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
Plán pracovných miest na rok 2007
|
|
2005 |
2005 (rev. 1) |
2006 |
2006 (rev. 1) |
2007 |
|
Dočasní zamestnanci v Prištine |
24 |
24 |
24 |
23 |
23 |
|
A 15 |
— |
— |
|
|
|
|
A 14 |
— |
— |
|
|
|
|
A 13 |
|
|
|
|
|
|
A 12 |
10 |
10 |
10 |
7 |
7 |
|
A 11 |
|
|
|
|
|
|
A 10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
A 9 |
|
|
|
|
|
|
A 8 |
|
|
|
|
|
|
A 7 |
|
|
|
|
|
|
A 6 |
|
|
|
|
|
|
A 5 |
|
|
|
|
|
|
B 11 |
|
|
|
|
|
|
B 10 |
|
|
|
|
|
|
B 9 |
|
|
|
3 |
3 |
|
B 8 |
|
|
|
|
|
|
B 7 |
|
|
|
|
|
|
B 6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B 5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
|
B 4 |
|
|
|
|
|
|
B 3 |
|
|
|
|
|
|
C |
— |
— |
— |
|
|
|
Miestni zamestnanci v Prištine |
54 |
54 |
54 |
49 |
49 |
|
Skupina I |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
Skupina II |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
|
Skupina III |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
|
Skupina IV |
17 |
17 |
17 |
13 |
13 |
|
Skupina V |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
Skupina VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Dočasní zamestnanci v Solúne |
36 |
36 |
37 |
36 |
37 |
|
A 15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
A 14 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
A 13 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
A 12 |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
|
A 11 |
|
|
|
|
|
|
A 10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
6 |
|
A 9 |
|
|
|
|
|
|
A 8 |
|
|
|
4 |
4 |
|
A 7 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
A 6 |
|
|
|
|
|
|
A 5 |
|
|
|
|
|
|
B 11 |
|
|
|
|
|
|
B 10 |
|
|
|
|
|
|
B 9 |
|
|
|
|
|
|
B 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
B 7 |
|
|
|
|
|
|
B 6 |
|
|
|
3 |
3 |
|
B 5 |
9 |
9 |
9 |
5 |
6 |
|
B 4 |
|
|
|
|
|
|
B 3 |
|
|
|
|
|
|
Zmluvní zamestnanci v Solúne |
|
28 |
28 |
29 |
29 |
|
Funkčná skupina IV |
|
|
|
|
|
|
Funkčná skupina III |
|
7 |
7 |
8 |
8 |
|
Funkčná skupina II |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Funkčná skupina I |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Miestni zamestnanci v Solúne |
28 |
|
|
|
|
|
Skupina I |
7 |
|
|
|
|
|
Skupina II |
17 |
|
|
|
|
|
Skupina III |
4 |
|
|
|
|
|
Skupina IV |
— |
|
|
|
|
|
Dočasní zamestnanci v Belehrade |
29 |
29 |
29 |
26 |
25 |
|
A 15 |
— |
— |
|
|
|
|
A 14 |
1 |
1 |
|
|
|
|
A 13 |
|
|
|
|
|
|
A 12 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
|
A 11 |
|
|
|
|
|
|
A 10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
A 9 |
|
|
|
|
|
|
A 8 |
|
|
|
|
|
|
A 7 |
— |
— |
|
|
|
|
A 6 |
|
|
|
|
|
|
A 5 |
|
|
|
|
|
|
B 11 |
|
|
|
|
|
|
B 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
B 9 |
|
|
|
|
|
|
B 8 |
|
|
|
|
|
|
B 7 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B 6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B 5 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
B 4 |
|
|
|
|
|
|
B 3 |
|
|
|
|
|
|
C |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Miestni zamestnanci v Belehrade |
62 |
62 |
62 |
61 |
61 |
|
Skupina I |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina II |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Skupina III |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Skupina IV |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Skupina V |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
Skupina VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Dočasní zamestnanci v Podgorici |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
A 15 |
|
|
|
|
|
|
A 14 |
|
|
|
|
|
|
A 13 |
|
|
|
|
|
|
A 12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
A 11 |
|
|
|
|
|
|
A 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
A 9 |
|
|
|
|
|
|
A 8 |
|
|
|
|
|
|
A 7 |
|
|
|
1 |
1 |
|
A 6 |
|
|
|
|
|
|
A 5 |
|
|
|
|
|
|
B 11 |
|
|
|
|
|
|
B 10 |
|
|
|
|
|
|
B 9 |
|
|
|
|
|
|
B 8 |
|
|
|
|
|
|
B 7 |
|
|
|
|
|
|
B 6 |
|
|
|
|
|
|
B 5 |
|
|
|
|
|
|
B 4 |
|
|
|
|
|
|
B 3 |
|
|
|
|
|
|
Miestni zamestnanci v Podgorici |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
Skupina I |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina II |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
Skupina III |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Skupina IV |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
Skupina V |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Skupina VI |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Dočasní zamestnanci v Skopje |
22 |
22 |
22 |
19 |
18 |
|
A 15 |
|
|
|
|
|
|
A 14 |
|
|
|
|
|
|
A 13 |
|
|
|
|
|
|
A 12 |
13 |
13 |
13 |
11 |
11 |
|
A 11 |
|
|
|
|
|
|
A 10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
A 9 |
|
|
|
|
|
|
A 8 |
|
|
|
|
|
|
A 7 |
|
|
|
|
|
|
A 6 |
|
|
|
|
|
|
A 5 |
|
|
|
|
|
|
B 11 |
|
|
|
|
|
|
B 10 |
|
|
|
|
|
|
B 9 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B 8 |
|
|
|
|
|
|
B 7 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B 6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B 5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
|
|
B 4 |
|
|
|
|
|
|
B 3 |
|
|
|
|
|
|
Miestni zamestnanci v Skopje |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Skupina I |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Skupina II |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Skupina III |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Skupina IV |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Skupina V |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/533 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2007
(2007/293/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
2 |
||||
|
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
2 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
||||
|
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
||||
|
3 0 |
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
||||
|
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
||||
|
4 0 |
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
|
1 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
||
|
1 0 0 1 |
Rozšírenie Európy |
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
||
|
1 0 0 2 |
Rozpočtový výsledok |
4 131 000 |
|
|
||
|
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
1 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3). Podľa článku 43 tohto nariadenia je príspevok pre úrad súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (článok 17 04 08 výkazu výdavkov v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu).
1 0 0 1 Rozšírenie Európy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
1 0 0 2 Rozpočtový výsledok
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 131 000 |
|
|
HLAVA 2
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA |
||||||
|
2 0 0 0 |
Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA
2 0 0 Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA
2 0 0 0 Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príspevok od tretích krajín, ktoré uzavreli dohody so Spoločenstvom v zmysle článku 49 nariadenia (ES) č. 178/2002.
HLAVA 3
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Príjmy z poskytnutých služieb |
||||||
|
3 0 0 0 |
Získané poplatky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
3 0 0 Príjmy z poskytnutých služieb
3 0 0 0 Získané poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Poplatky, ktoré Európsky úrad pre bezpečnosť potravín získa za poskytnuté služby [nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä jeho článok 45].
HLAVA 4
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Príjem zo správnej činnosti |
||||||
|
4 0 0 0 |
Bankové úroky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 1 |
Príjem z predaja publikácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 2 |
Príjem z organizovania seminárov, konferencií… |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 4 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 0 — PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI
4 0 0 Príjem zo správnej činnosti
4 0 0 0 Bankové úroky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjem z bankových úrokov a iných položiek.
4 0 0 1 Príjem z predaja publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjmy z predaja akýchkoľvek publikácií EFSA vrátane autorských práv [nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä jeho článok 43].
4 0 0 2 Príjem z organizovania seminárov, konferencií…
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjmy plynúce úradu z organizácie seminárov, konferencií, vzdelávacích podujatí a akýchkoľvek ďalších podobných aktivít zabezpečovaných úradom (nariadenie 178/2002 a najmä článok 43).
HLAVA 9
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Rôzne príjmy |
||||||
|
9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 9 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY
9 0 0 Rôzne príjmy
9 0 0 0 Rôzne príjmy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
||||
|
3 0 |
VEDECKÁ ČINNOSŤ |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
|
3 1 |
VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
|
3 2 |
VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
|
3 3 |
VÝDAVKY NA PREKLADY A TLMOČENIE |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
|
3 4 |
ZBER IT ÚDAJOV A VYTVÁRANIE SIETÍ |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
|
3 5 |
INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
|
3 6 |
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
|
3 7 |
VONKAJŠIE VZŤAHY |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
|
3 9 |
ZVLÁŠTNE PROJEKTY |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevky pre úradníkov v kategórii C |
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
15 507 703 |
11 656 475 |
8 402 729,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stážisti |
50 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Zmluvní zamestnanci |
702 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
2 112 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti |
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vytvorenie alebo udržiavanie dôchodkových práv pre dočasných zamestnancov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
751 182 |
487 000 |
379 758,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky a granty |
||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí |
6 664 |
3 600 |
992,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou |
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Príspevky na nájomné a cestovné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Paušálny príspevok na reprezentačné výdavky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušálne príspevky na miestnu dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Služobná pohotovosť |
14 632 |
12 900 |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Iné príspevky a náhrady |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
380 476 |
266 500 |
104 096,— |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoločného tlmočníckeho a konferenčného servisu |
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Prekladateľské stredisko v Luxemburgu (administratívne záležitosti) |
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva |
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasné služby |
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 6 |
Poradenstvo |
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Iné služby |
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
782 409 |
801 050 |
750 762,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||||
|
Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru |
||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné náklady (vrátane nákladov pre rodinných príslušníkov) |
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné diéty |
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
1 697 371 |
1 045 000 |
1 507 090,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Dočasné rozpočtové prostriedky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty a cestovanie |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na služobné cesty a cestovanie |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícke služby |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||||||
|
Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov |
||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||||||||
|
Výmena úradníkov a expertov |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Hosťujúci experti, národní detašovaní experti |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Účelové výpomoci |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Účelové výpomoci |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
||||||||||||||||||
|
Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
||||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 1 – Medzisúčet |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||||
|
Iné kontakty |
||||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Iné kontakty |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 2 – Medzisúčet |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||||
|
Detské centrá a jasle |
||||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Detské centrá a jasle |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 3 – Medzisúčet |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
||||||||||||||||||
|
Doplnková pomoc postihnutým |
||||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Doplnková pomoc postihnutým |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 6 4 – Medzisúčet |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Výdavky na reprezentáciu |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||||
|
Dôchodky a dôchodkové odvody |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Dôchodky a dôchodkové odvody |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov stálych zamestnancov a dočasného personálu podľa plánu pracovných miest.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42, 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, príspevkov na domácnosť, príspevkov na nezaopatrené deti, predškolského príspevku, príspevku na vzdelávanie (vrátane osobitných grantov, o ktorých každoročne rozhodne výkonný riaditeľ), príspevku na rodičovskú dovolenku pre príslušných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre príslušných zamestnancov.
1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18 ods. 1 jeho prílohy XIII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia úradníkom a dočasným zamestnancom v kategórii C*, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, ktorí mali nárok na tento príspevok v mesiaci pred 1. májom 2004.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 3 a hlava III. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) pre pomocných zamestnancov a na príspevok zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava V. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a na príspevok zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 3 Stážisti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
p.m. |
p.m. |
1 1 1 5 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
702 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 písm. a) a hlava IV. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien miestnych zamestnancov.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72. Pravidlá o nemocenskom poistení úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.
1 1 3 2 Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 28 písm. a). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti.
1 1 3 3 Vytvorenie alebo udržiavanie dôchodkových práv pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad úradu v mene úradníkov a dočasných zamestnancov určených na vytvorenie alebo udržiavanie ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.
1 1 4 Rôzne príspevky a granty
1 1 4 0 Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 664 |
3 600 |
992,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa, |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka na zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu pozostatkov do miesta pôvodu úradníka. |
1 1 4 1 Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na paušálny cestovný príspevok pre príslušných úradníkov, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny, na cestu z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.
1 1 4 2 Príspevky na nájomné a cestovné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Zrušená.
1 1 4 3 Paušálny príspevok na reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 jeho prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ktorým vznikajú pravidelne výdavky na reprezentáciu v rámci plnenia ich pracovných povinností.
1 1 4 4 Paušálne príspevky na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 15 jeho prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanoveného príspevku na cestovanie v rámci mesta.
1 1 4 7 Služobná pohotovosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
14 632 |
12 900 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 písm. b) a c). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť na pracovisku alebo doma pre príslušných úradníkov alebo dočasných zamestnancov.
1 1 4 9 Iné príspevky a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pre prípad:
|
— |
prepustenia úradníka v skúšobnej lehote pre zjavnú nevhodnosť, |
|
— |
ak úrad vypovie príslušnému zamestnancovi pracovnú zmluvu. |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych príspevkov alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované príslušnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnymi zamestnancami, ak nemožno nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežného postupu.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoločného tlmočníckeho a konferenčného servisu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného plánu úradu.
1 1 7 1 Prekladateľské stredisko v Luxemburgu (administratívne záležitosti)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného plánu úradu.
1 1 7 2 Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za administratívnu pomoc poskytnutú úradu, napríklad za službu mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.
1 1 7 5 Dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
zamestnania dočasného personálu, najmä telefonistov, pisárov a sekretárok, |
|
— |
reprodukcie a prepisovania aktov, ktoré sa posielajú ďalej, pretože ich úrad nedokáže spracovať, |
|
— |
nákladov na prepisovanie vysvetľujúcich a sprievodných materiálov na počítači pre vlastnú potrebu úradu a na to, aby sa mohli odoslať rozpočtovému orgánu. |
1 1 7 6 Poradenstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na riadenie a poradenstvo v oblasti auditu, vedenia (coachingu), riadenia kvality atď.
1 1 7 7 Iné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú obsiahnuté v iných položkách článku 1 1 7, napr. spoločné podporné služby (Common Support Services, CSS), Centurio atď.
1 1 8 Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a jeho príloha III. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na náborové konania vrátane:
|
— |
nákladov na publikovanie, cestovných nákladov/diét a úrazového poistenia pre kandidátov pozvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo určených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.), |
|
— |
zdravotných prehliadok pred prijatím do zamestnania. |
1 1 8 1 Cestovné náklady (vrátane nákladov pre rodinných príslušníkov)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre príslušných zamestnancov (a pre ich rodiny), ktoré vzniknú v súvislosti s plnením služobných povinností, pri odchode zo zamestnania alebo pri preložení na iné pracovisko.
1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú zo služobných dôvodov povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie a následnom presídlení.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú zo služobných dôvodov povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie a následnom presídlení.
1 1 8 4 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných denných diét pre príslušných zamestnancov, ktorí preukážu, že sa museli presťahovať v dôsledku nástupu do zamestnania alebo preloženia na iné pracovisko.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a článok 17 ods. 3 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov týkajúcich sa mzdového odstupňovania zamestnancov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti miezd poukazovanej do inej krajiny, ako je krajina zamestnania.
1 1 9 1 Dočasné rozpočtové prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 65, 65a a príloha XI. Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie akýchkoľvek úprav platov schválených Radou v priebehu rozpočtového roku. Majú čisto dočasný charakter a môžu sa použiť iba po prevode do iných článkov alebo položiek v tejto kapitole v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady na služobné cesty a cestovanie
1 3 0 0 Náklady na služobné cesty a cestovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na cestovné náklady, na úhradu príspevkov na denné diéty a pridružené alebo mimoriadne výdavky súvisiace s služobnými cestami a poradami mimo ústredia, ktoré vzniknú zamestnancom úradu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ako aj národným a medzinárodným expertom, ktorí sú dočasne priradení do úradu.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkovanie reštaurácií, kaviarní a závodných jedální vrátane upratovacích a udržiavacích služieb. Pokrývajú aj bežné výdavky na výmenu existujúceho zariadenia a kúpu nového zariadenia, ktoré sa nedajú zaradiť medzi bežné výdavky, a náklady na poplatky za poradenstvo.
1 4 1 Zdravotnícke služby
1 4 1 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kontroly (špeciálne vyšetrovacie analýzy atď.), spotrebný materiál (ošetrovanie, lieky atď.), špeciálne zariadenia a doplnky a správne náklady výboru pre neschopnosť. Tieto prostriedky nie sú určené na honoráre lekárov.
1 4 2 Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov
1 4 2 0 Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úvodné školenia pre novoprijatých zamestnancov, kurzy ďalšieho vzdelávania, rekvalifikačné kurzy na zaobchádzanie s modernými technikami, semináre, informačné stretnutia týkajúce sa EÚ atď. Okrem toho sú určené na nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.
KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV
1 5 2 Výmena úradníkov a expertov
1 5 2 0 Hosťujúci experti, národní detašovaní experti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov návštev expertov z verejnoprávnych inštitúcií a iných orgánov Európskej únie alebo z iných strán mimo EÚ.
1 5 2 1 Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 38. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných nákladov vzniknutých v dôsledku dočasného preradenia zamestnancov úradu, t. j. na vyplácanie príspevkov a náhrad týkajúcich sa preradenia. Tieto prostriedky taktiež pokrývajú náklady na osobitné školiace programy v rámci úradov a orgánov členských štátov a iných krajín.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
1 6 0 Účelové výpomoci
1 6 0 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 721 |
2 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na dary, pôžičky alebo preddavky, ktoré možno poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým úradníka, ktorí sa nachádzajú v obzvlášť ťažkej situácii.
1 6 1 Sociálne vzťahy medzi zamestnancami
1 6 1 0 Sociálne vzťahy medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov rekreačného strediska, nákladov na kultúrnu činnosť, dotácie zamestnaneckým klubom, riadenie a osobitné vybavenie športových stredísk a na projekty zamerané na podporu spoločenského kontaktu medzi pracovníkmi rôznych národností.
1 6 2 Iné kontakty
1 6 2 0 Iné kontakty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 721 |
4 700 |
176,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov, ktoré nie sú osobitne uvedené v iných článkoch v kapitole 1 6.
1 6 3 Detské centrá a jasle
1 6 3 0 Detské centrá a jasle
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s predškolskými detskými zariadeniami a jasľami.
1 6 4 Doplnková pomoc postihnutým
1 6 4 0 Doplnková pomoc postihnutým
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 721 |
12 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú sú ako súčasť politiky pomoci zdravotne postihnutým určené na pokrytie týchto kategórií zdravotne postihnutých osôb:
|
— |
úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere, |
|
— |
manželia/manželky úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere, |
|
— |
nezaopatrené deti v zmysle ustanovení Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na záväzky úradu týkajúce sa reprezentácie. Tieto výdavky môžu vzniknúť oprávneným zamestnancom individuálne pri plnení ich povinností alebo ako súčasť činností úradu.
KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY
1 9 0 Dôchodky a dôchodkové odvody
1 9 0 0 Dôchodky a dôchodkové odvody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.
HLAVA 2
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||||
|
Modernizácia priestorov a vybavenia |
||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Modernizácia priestorov a vybavenia |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
||||||||||||||||
|
Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku |
||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 8 – Medzisúčet |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||||
|
Iné výdavky na budovy |
||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Iné výdavky na budovy |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Nákup a údržba informačných technológií na administratívne a nie operatívne účely |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nákup/údržba zariadenia |
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Nákup/údržba programového vybavenia |
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Vývoj softvérov |
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
||||||||||||
|
2 1 0 4 |
Poradenstvo pre užívateľov |
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické zariadenia a technické vybavenia |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technické zariadenia a technické vybavenia |
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
414 430 |
182 000 |
6 770,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Prenájom nábytku |
p.m. |
12 500 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
146 199 |
292 500 |
284 056,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Dopravné prostriedky |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup vozidiel |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Nájom alebo lízing vozidiel |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh |
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia |
6 886 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 5 |
Predplatné a nákup informačných médií |
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
23 240 |
25 000 |
4 641,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Kancelárske a písacie potreby |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske a písacie potreby |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Iné finančné poplatky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Výdavky za právne služby |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky za právne služby |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Škody |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Škody |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne druhy poistenia |
861 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie a s tým spojená manipulácia |
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Iné prevádzkové výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
30 987 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||||
|
Publikácie |
||||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikácie |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštovné |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky a predplatné |
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup a inštalácia zariadení |
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
504 391 |
379 000 |
232 519,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Zasadnutia správnej rady |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Zasadnutia správnej rady |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného za budovy alebo časti budov a nájomného za sklady, garáže, sklady mimo daných priestorov a parkovacie priestory.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady poistného budov alebo časti budov úradu, ako aj zariadenia, občianskej zodpovednosti a profesionálnej zodpovednosti.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného vykurovania, klimatizačného zariadenia atď., nákladov na pravidelné upratovanie, nákup produktov na údržbu, umývanie, pranie a chemické čistenie atď. a nákladov týkajúcich sa maliarskych a opravárskych prác a zásobovania. Tiež pokrývajú nákup, prenájom a údržbu strojového parku.
2 0 4 Modernizácia priestorov a vybavenia
2 0 4 0 Modernizácia priestorov a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vnútorných úprav budov, napr. na prestavbu priečok, zmeny technických zariadení budov alebo iné odborné práce zámočnícke, elektrikárske, inštalatérske, maliarske a natieračské, podlahárske atď. Pokrývajú aj náklady na potrebné zariadenia.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov súvisiacich s bezpečnosťou osôb a budov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, nájom a údržbu bezpečnostného a protipožiarneho zariadenia, nákladov výmeny hasičského vybavenia a jeho predpísanej kontroly vrátane opakujúcich sa výdavkov na identifikačné preukazy a na preukazy na vstup atď. Pokrývajú aj technickú pomoc.
2 0 8 Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku
2 0 8 0 Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny za finančné a technické poradenstvo pred obstaraním a stavbou budov. Pokrýva aj technickú pomoc (inžiniersku činnosť) súvisiacu s veľkými úpravami vnútorných priestorov.
2 0 9 Iné výdavky na budovy
2 0 9 0 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy osobitne neuvedených v iných článkoch tejto kapitoly, najmä na poplatky za správu budov s viacerými nájomcami, náklady na prieskum priestorov, poplatky za služby (obecné dane, zber odpadov atď.).
KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Nákup a údržba informačných technológií na administratívne a nie operatívne účely
2 1 0 0 Nákup/údržba zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru (tlačiarne, faxy, skenery, kopírovacie stroje atď.) vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EFSA, jeho inštalácie, konfigurácie a údržby, ktoré sú potrebné na bežný chod úradu.
2 1 0 1 Nákup/údržba programového vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie a údržbu programových balíkov a softvéru potrebných na bežných chod úradu.
2 1 0 3 Vývoj softvérov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc, ktorá je potrebná na prevádzku úradu.
2 1 0 4 Poradenstvo pre užívateľov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých pracovníkov a služby, pre oddelenie podpory užívateľov, na školenia a iné služby pre užívateľov úradu.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a technické vybavenia
2 2 0 0 Technické zariadenia a technické vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archivárske, knižničné a tlmočnícke zariadenia. Pokrývajú aj náklady na vybavenia a zariadenia pre postihnutých úradníkov.
2 2 0 1 Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prenájom/lízing technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archivárske, knižničné a tlmočnícke zariadenia. Pokrývajú aj náklady na vybavenia a zariadenia pre postihnutých úradníkov.
2 2 0 2 Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy vybavenia uvedeného v položke 2 2 0 0, ako aj na náklady na technickú pomoc. Pokrývajú aj náklady na údržbu a opravy zariadenia a vybavenia pre postihnutých úradníkov.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, políc do archívov atď.
2 2 1 1 Prenájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
12 500 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, políc do archívov atď.
2 2 1 2 Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku, vrátane ergonomického nábytku, políc pre archívy atď.
2 2 3 Dopravné prostriedky
2 2 3 0 Nákup vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup motorových vozidiel a na výmenu vozidiel, ktoré v priebehu daného roka dosiahnu celkový počet kilometrov odôvodňujúci ich výmenu.
2 2 3 1 Nájom alebo lízing vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
723 018 |
700 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom a lízing vozidiel na krátke alebo dlhé obdobia, ako aj na náklady na kyvadlovú dopravu.
2 2 3 2 Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, opravy a poistenie služobných motorových vozidiel (pohonné látky, mazivá, pneumatiky, duše, rôzne príslušenstvo, náhradné diely, náradie atď.).
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary úradu.
2 2 5 1 Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 886 |
8 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho knižničného zariadenia (kartotéky, regálové police, katalógové skrine).
2 2 5 5 Predplatné a nákup informačných médií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, zvláštnych periodík, úradných vestníkov, parlamentných dokumentov, zahraničných obchodných štatistík, rôznych bulletinov.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske a písacie potreby
2 3 0 0 Kancelárske a písacie potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a nákladov externej tlače.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov (provízie, emisné poplatky, rôzne výdavky) a nákladov spojených s vnútrobankovou telekomunikačnou sieťou.
2 3 2 1 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto položka je určená na prípadné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na pokrytie možných rozdielov v pokladni, strát alebo odpisov hodnoty fondov a zábezpek.
2 3 3 Výdavky za právne služby
2 3 3 0 Výdavky za právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
38 733 |
25 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov na právne a poradenské služby právnikov alebo iných odborníkov zaangažovaných úradom. Pokrývajú aj náklady, ktoré úradu vyúčtoval Súdny dvor alebo iné súdy.
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 607 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
861 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (poistenie pri výkone povolania, poistenie proti krádeži atď.).
2 3 5 3 Sťahovanie a s tým spojená manipulácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení a na preskupenie a manipuláciu (príjem, skladovanie, umiestnenie) zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb.
2 3 5 9 Iné prevádzkové výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.
2 3 9 Publikácie
2 3 9 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikácie, ktoré nie sú zaradené do hlavy 3, najmä nákladov na publikovanie dokumentov v úradnom vestníku, ku ktorým momentálne patrí rozpočet úradu, výkaz príjmov a výdavkov úradu atď.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné
2 4 0 0 Poštovné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, správ a publikácií, za poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov za hovory a správy, udržiavacie poplatky, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát). Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.
2 4 1 1 Nákup a inštalácia zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na káblové vybavenie budov, kúpu, prenájom, lízing, inštaláciu a údržbu telekomunikačného vybavenia a zariadenia na prenos údajov. Pokrývajú aj nákup mobilných telefónov a pridružených zariadení, ako aj náklady na technické poradenstvo.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA
2 5 0 Zasadnutia správnej rady
2 5 0 0 Zasadnutia správnej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, diét a iných súvisiacich výdavkov členov správnej rady. Pokrývajú aj náklady na infraštruktúru a technické výdavky súvisiace s podujatiami správnej rady.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||||||||
|
Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (AFC) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
89 693 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
1 306 675 |
990 000 |
1 127 701,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 |
||||||||||||||||||||||
|
Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive (FFEDAP) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
27 208 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
891 862 |
940 000 |
625 884,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 |
||||||||||||||||||||||
|
Zdravotný stav rastlín (PH) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 3 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
18 139 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
43 347 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
495 812 |
450 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 3 – Medzisúčet |
557 298 |
460 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 |
||||||||||||||||||||||
|
Výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 4 0 |
PPR: vedecká spolupráca s externými expertmi |
54 416 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 1 |
PPR: dotácie na štúdie a posudky |
84 693 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 2 |
PPR: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
859 654 |
440 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 |
||||||||||||||||||||||
|
Geneticky modifikované organizmy (GMO) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 5 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
45 347 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
259 386 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 5 – Medzisúčet |
1 223 803 |
980 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 |
||||||||||||||||||||||
|
Dietetické výrobky, výživa a alergie (NDA) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 6 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
45 347 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
178 386 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 6 – Medzisúčet |
710 852 |
530 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 |
||||||||||||||||||||||
|
Biologické riziká (BIOHAZ & BSE-TSE) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 7 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
78 624 |
130 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 7 – Medzisúčet |
1 241 566 |
1 340 000 |
1 191 087,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 |
||||||||||||||||||||||
|
Kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 8 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
63 485 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
72 555 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 8 – Medzisúčet |
777 961 |
600 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 |
||||||||||||||||||||||
|
Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá (AHAW) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 9 0 |
Vedecká spolupráca s externými expertmi |
54 416 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
81 624 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín |
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 9 – Medzisúčet |
1 082 942 |
870 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Vedecká spolupráca a pomoc |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Služby vedeckých expertov, vedecká spolupráca s externými expertmi |
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Dotácie na štúdie a posudky |
952 883 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov |
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
1 226 002 |
630 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||||||||
|
Zber údajov |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Zber údajov |
84 970 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 2 |
Cestovné výdavky/diéty a náhrady |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
176 010 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 |
||||||||||||||||||||||
|
Vznikajúce riziká |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Vznikajúce riziká |
121 386 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Cestovné výdavky/diéty a náhrady |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
212 426 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 3 |
||||||||||||||||||||||
|
Metodika hodnotenia |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Metodika hodnotenia |
165 970 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 3 2 |
Cestovné výdavky/diéty a náhrady |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 3 – Medzisúčet |
257 010 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 |
||||||||||||||||||||||
|
Pesticídy (PRAPER) |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 4 0 |
Vedecká spolupráca s externými odborníkmi v rámci PRAPER (Vzájomná kontrola posúdenia rizík pesticídov) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 1 |
Dotácie PRAPER na štúdie a hodnotenia |
425 079 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 2 |
PRAPER: cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov odbornej skupiny a jej pracovných skupín |
279 189 |
482 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 3 |
MRL (Maximálne hodnoty rezíduí): Vedecká spolupráca s externými odborníkmi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 4 |
MRL: dotácie na štúdie a hodnotenia |
p.m. |
150 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 5 |
MRL: cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov odbornej skupiny a jej pracovných skupín |
30 347 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 4 – Medzisúčet |
734 615 |
1 307 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 |
||||||||||||||||||||||
|
Zoonoses (zber údajov) |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 5 0 |
ZOONOSES: vedecká spolupráca s externými odborníkmi |
333 426 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 1 |
ZOONOSES: dotácie na štúdie a hodnotenia |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 2 |
ZOONOSES: cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov pracovnej jednotky a jej pracovných skupín |
365 758 |
200 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 5 – Medzisúčet |
699 184 |
320 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Poradné fórum |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Plenárna schôdza poradného fóra |
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Poradné fórum – pracovná skupina COM |
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Poradné fórum – pracovná skupina IT |
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Poradné fórum – horizontálna pracovná skupina |
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Poradná skupina pre oznamovanie rizík (AGRC) |
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
605 000 |
649 000 |
342 339,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||||||||||
|
Vedecký výbor |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Vedecká spolupráca s externými odborníkmi |
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Dotácie na štúdie a hodnotenia |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 2 |
Cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov vedeckého výboru a jeho pracovných skupín |
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 1 – Medzisúčet |
500 000 |
585 000 |
573 694,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na preklady a tlmočenie |
||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Preklady |
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Tlmočenie |
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Zber IT údajov a vytváranie sietí |
||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Zhromažďovanie IT údajov |
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Vytvorenie spolupráce medzi organizáciami |
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Informačné systémy zamerané na podporu operácií |
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Informácie a publikačná činnosť |
||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Komunikácie |
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Publikácie |
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Konferencie a podujatia |
954 000 |
30 000 |
950,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Webová stránka |
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 4 |
Cestovné/diéty a náhrady výdavkov na komunikačné stretnutia |
7 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na prevádzku systémov |
||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Riadenie kvality a štúdie kvality |
30 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 2 |
Knižnica: prístup k databázam/dokumentom |
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 3 |
Služobné cesty zamestnancov súvisiace s prevádzkovými povinnosťami |
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Vonkajšie vzťahy |
||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Platforma partnerov |
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Podpora v krízovej situácii |
100 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 7 0 – Medzisúčet |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 9 |
||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Projekty |
||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Rozšírenie Európy |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Iné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 9 0 – Medzisúčet |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 9 – SÚČET |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
||||||||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — VEDECKÁ ČINNOSŤ
3 0 1 Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (AFC)
3 0 1 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Nariadenie (ES) č. 1565/2000, smernica 2002/46/ES, nariadenie (ES) č. 1934/2004 a nariadenie (ES) č. 2065/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 1 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
89 693 |
80 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 1 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 2 Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive (FFEDAP)
3 0 2 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
27 208 |
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Nariadenie (ES) č. 1831/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 2 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 2 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 3 Zdravotný stav rastlín (PH)
3 0 3 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 139 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 3 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
43 347 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 3 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
495 812 |
450 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 4 Výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR)
3 0 4 0 PPR: vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
54 416 |
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Smernica 91/414/EHS v znení zmien a doplnkov. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 4 1 PPR: dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
84 693 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 4 2 PPR: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 5 Geneticky modifikované organizmy (GMO)
3 0 5 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 347 |
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Smernica 2001/18/ES. Nariadenie (ES) č. 1829/2003 a nariadenie (ES) č. 258/97. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 5 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
259 386 |
90 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 5 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.
3 0 6 Dietetické výrobky, výživa a alergie (NDA)
3 0 6 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 347 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Nariadenie (ES) č. 258/97 a smernica 2000/13/ES. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 6 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
178 386 |
80 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 6 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 7 Biologické riziká (BIOHAZ & BSE-TSE)
3 0 7 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
Poznámky
Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 7 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
78 624 |
130 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 7 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 8 Kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM)
3 0 8 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
63 485 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 8 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
72 555 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 8 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 0 9 Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá (AHAW)
3 0 9 0 Vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
54 416 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 0 9 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
81 624 |
70 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 0 9 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
KAPITOLA 3 1 — VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC
3 1 0 Vedecká spolupráca a pomoc
3 1 0 0 Služby vedeckých expertov, vedecká spolupráca s externými expertmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiely 1 a 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na horizontálne vedecké aktivity tretích strán súvisiacich s pracovným programom úradu, ale ktoré nemožno priradiť ku konkrétnej vedeckej oblasti.
3 1 0 1 Dotácie na štúdie a posudky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
952 883 |
80 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 1 0 2 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli externým expertom, členom vedeckých kolokvií atď.
3 1 1 Zber údajov
3 1 1 0 Zber údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
84 970 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 1. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vyhľadávanie, zbieranie, zhromažďovanie, analýzu a sumarizáciu vedeckých a technických údajov.
3 1 1 2 Cestovné výdavky/diéty a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou odborníkov na nich.
3 1 2 Vznikajúce riziká
3 1 2 0 Vznikajúce riziká
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
121 386 |
100 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 34. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vyhľadávanie, zhromažďovanie a analyzovanie informácií a údajov s cieľom zisťovania vznikajúcich rizík.
3 1 2 2 Cestovné výdavky/diéty a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou odborníkov na nich.
3 1 3 Metodika hodnotenia
3 1 3 0 Metodika hodnotenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
165 970 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 1. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na podporu a koordináciu rozvoja jednotných metodík na hodnotenie rizika.
3 1 3 2 Cestovné výdavky/diéty a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou odborníkov na nich.
3 1 4 Pesticídy (PRAPER)
3 1 4 0 Vedecká spolupráca s externými odborníkmi v rámci PRAPER (Vzájomná kontrola posúdenia rizík pesticídov)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 1 4 1 Dotácie PRAPER na štúdie a hodnotenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
425 079 |
600 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 1 4 2 PRAPER: cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov odbornej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
279 189 |
482 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 1 4 3 MRL (Maximálne hodnoty rezíduí): Vedecká spolupráca s externými odborníkmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 1 4 4 MRL: dotácie na štúdie a hodnotenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
150 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 1 4 5 MRL: cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov odbornej skupiny a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 347 |
75 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 1 5 Zoonoses (zber údajov)
3 1 5 0 ZOONOSES: vedecká spolupráca s externými odborníkmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
333 426 |
70 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 1. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí odborníci.
3 1 5 1 ZOONOSES: dotácie na štúdie a hodnotenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 1 5 2 ZOONOSES: cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov pracovnej jednotky a jej pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
365 758 |
200 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
KAPITOLA 3 2 — VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM
3 2 0 Poradné fórum
3 2 0 0 Plenárna schôdza poradného fóra
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 27. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov poradného fóra a jeho pracovnej skupiny, ako aj nákladov na infraštruktúru a tlmočenie súvisiace s týmito schôdzami.
3 2 0 1 Poradné fórum – pracovná skupina COM
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov skupiny Komunikácia, ktorá je pracovnou skupinou poradného fóra.
3 2 0 2 Poradné fórum – pracovná skupina IT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov skupiny IT – informačné technológie, ktorá je pracovnou skupinou poradného fóra.
3 2 0 3 Poradné fórum – horizontálna pracovná skupina
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov ad hoc pracovných skupín poradného fóra, ako aj diét a iných výdavkov externých expertov alebo zástupcov partnerských organizácií prizvaných na tieto stretnutia. Pokrývajú aj súvisiace výdavky, ktoré sa týkajú organizovania týchto stretnutí a ktoré nie sú pokryté infraštruktúrou.
3 2 0 4 Poradná skupina pre oznamovanie rizík (AGRC)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú nezávislým expertom a členom expertnej poradnej skupiny o oznamovaní rizík v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
3 2 1 Vedecký výbor
3 2 1 0 Vedecká spolupráca s externými odborníkmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho kapitola III oddiel 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.
3 2 1 1 Dotácie na štúdie a hodnotenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.
3 2 1 2 Cestovné výdavky/diéty a náhrady pre členov vedeckého výboru a jeho pracovných skupín
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou zasadnutí a účasťou na nich.
KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY NA PREKLADY A TLMOČENIE
3 3 0 Výdavky na preklady a tlmočenie
3 3 0 0 Preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo súvisia s plnením pracovného plánu úradu.
3 3 0 1 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo súvisia s plnením pracovného plánu úradu.
KAPITOLA 3 4 — ZBER IT ÚDAJOV A VYTVÁRANIE SIETÍ
3 4 0 Zber IT údajov a vytváranie sietí
3 4 0 0 Zhromažďovanie IT údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 33. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zhromažďovanie, overovanie, analyzovanie a sumarizovanie potrebných vedeckých a technických údajov v oblastiach, ktoré sa týkajú poslania úradu.
3 4 0 1 Vytvorenie spolupráce medzi organizáciami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vytvorenie spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci poslania úradu.
3 4 0 2 Informačné systémy zamerané na podporu operácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 36. Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na rámcovú vedeckú spoluprácu.
KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
3 5 0 Informácie a publikačná činnosť
3 5 0 0 Komunikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na komunikačné poradenstvo, sledovanie médií a mediálnu podporu, prieskumy, šírenie informačných materiálov, informačné kampane atď.
3 5 0 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 40. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, redakciu a uverejnenie správ (o činnosti), stanovísk a iných publikácií úradu v akejkoľvek podobe vrátane nákladov na elektronické publikovanie, na papier, prepisovanie, rozmnožovanie alebo tlač, reprodukčné fólie, fotografie, plagáty, distribúciu a ostatné zmluvné činnosti a nákladov súvisiacich s propagáciou úradu a jeho činnosti.
3 5 0 2 Konferencie a podujatia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
954 000 |
30 000 |
950,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na konferencie a podujatia, čiže na infraštruktúru, technické zabezpečenie, poistenie, dopravu, bezpečnosť.
3 5 0 3 Webová stránka
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 40.
3 5 0 4 Cestovné/diéty a náhrady výdavkov na komunikačné stretnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
2 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú vedeckým expertom v úlohe poradcov pri účasti na stretnutiach.
KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV
3 6 0 Výdavky na prevádzku systémov
3 6 0 1 Riadenie kvality a štúdie kvality
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vývoj, realizáciu, údržbu a zlepšenie systémov a postupov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie uznávaných noriem kvality.
3 6 0 2 Knižnica: prístup k databázam/dokumentom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary úradu. Pokrývajú aj náklady na novinové predplatné, špecializované periodiká, časopisy, noviny, štatistiky, rôzne bulletiny, náklady na predplatenie a prístup k elektronickým informačným službám a externým databázam a nákup elektronických médií (CD-ROM atď.) a iných špecializovaných publikácií a knižničných služieb.
3 6 0 3 Služobné cesty zamestnancov súvisiace s prevádzkovými povinnosťami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, príspevkov na diéty a vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov zamestnancov úradu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, a národným a medzinárodným expertom alebo úradníkom vyslaným do úradu pri vykonávaní služobných ciest vrátane stretnutí mimo ústredia, pokiaľ je odôvodnenie takejto služobnej cesty spojené s výkonom prevádzkových úloh.
KAPITOLA 3 7 — VONKAJŠIE VZŤAHY
3 7 0 Vonkajšie vzťahy
3 7 0 0 Platforma partnerov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov spojených s organizáciou stretnutí a účasťou partnerov na nich.
3 7 0 1 Podpora v krízovej situácii
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
45 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie krízového financovania na umožnenie okamžitého fungovania krízového oddelenia úradu: napr. na zvolanie odborníkov, prenájom infraštruktúr a vybavenia, prípravu vedeckého poradenstva, poskytnutie údajov atď.
KAPITOLA 3 9 — ZVLÁŠTNE PROJEKTY
3 9 0 Projekty
3 9 0 0 Rozšírenie Európy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3), a najmä jeho článok 49. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť úradu, na ktorú boli uvoľnené osobitné finančné zdroje/fondy, aby sa týmto krajinám umožnila účasť na pracovnom pláne úradu.
3 9 0 1 Iné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných záväzkov voči iným orgánom alebo inštitúciám alebo partnerom a na financovanie iných aktivít, ktoré budú zaradené do pracovného plánu v priebehu roka.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2005 |
2006 |
Kategória a trieda |
2007 |
|||
|
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD 16 |
— |
— |
|
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
|
A*14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 14 |
1 |
1 |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
|
A*12 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 12 |
1 |
12 |
|
A*11 |
— |
14 |
— |
19 |
AD 11 |
— |
16 |
|
A*10 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
1 |
2 |
|
A*9 |
1 |
4 |
1 |
14 |
AD 9 |
1 |
21 |
|
A*8 |
— |
17 |
— |
29 |
AD 8 |
— |
30 |
|
A*7 |
1 |
20 |
1 |
28 |
AD 7 |
1 |
35 |
|
A*6 |
— |
10 |
— |
21 |
AD 6 |
1 |
22 |
|
A*5 |
— |
26 |
— |
17 |
AD 5 |
— |
20 |
|
Spolu A* |
2 |
101 |
2 |
139 |
Spolu AD |
6 |
160 |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
|
B*7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
5 |
|
B*6 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
|
B*5 |
— |
7 |
— |
16 |
AST 5 |
2 |
20 |
|
B*4 |
1 |
3 |
1 |
4 |
AST 4 |
— |
30 |
|
B*3 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 3 |
— |
20 |
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
— |
21 |
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
2 |
31 |
|
Spolu B* |
1 |
27 |
1 |
36 |
Spolu AST |
4 |
130 |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*4 |
1 |
8 |
1 |
20 |
|
— |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
2 |
|
— |
— |
|
C*2 |
— |
16 |
— |
18 |
|
— |
— |
|
C*1 |
— |
38 |
— |
31 |
|
— |
— |
|
Spolu C* |
1 |
62 |
1 |
71 |
|
— |
— |
|
Spolu |
4 |
190 |
4 |
246 |
Spolu |
10 |
290 |
|
Spolu |
194 |
250 |
Spolu |
300 |
|||
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/599 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2007
(2007/294/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA KOMISIE |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
HLAVA 2
DOTÁCIA KOMISIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotácia Komisie |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
||
|
2 0 2 |
Dotácia z PHARE – GR pre rozšírenie |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA KOMISIE
2 0 0 Dotácia Komisie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1891/2006 (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1).
2 0 2 Dotácia z PHARE – GR pre rozšírenie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
Poznámky
Program PHARE pre viacerých príjemcov na účasť Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Turecka na rokovaniach organizovaných agentúrou.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
|
2 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
|
3 |
|||||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
|
3 1 |
VÝVOJ DATABÁZ |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
|
3 2 |
INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
|
3 3 |
SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
|
3 4 |
NÁKLADY NA PREKLADY |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
|
3 5 |
ŠTÚDIE |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
|
3 6 |
VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
|
3 7 |
ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
|
3 8 |
OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
8 381 940 |
8 381 940 |
8 800 000 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
3 406 343,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
922 053 |
922 053 |
500 000 |
500 000 |
273 561,— |
273 561,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
988 556 |
988 556 |
650 000 |
650 000 |
482 726,— |
482 726,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretárske príspevky |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
9 809,— |
9 809,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
10 307 549 |
10 307 549 |
10 010 000 |
10 010 000 |
4 172 439,— |
4 172 439,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci |
|||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
431 370 |
431 370 |
600 000 |
600 000 |
570 629,— |
570 629,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Zmluvní zamestnanci |
323 527 |
323 527 |
114 000 |
114 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zamestnanci agentúry |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Vyslaní národní experti |
630 878 |
630 878 |
500 000 |
500 000 |
574 547,— |
574 547,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 395 775 |
1 395 775 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 145 176,— |
1 145 176,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
|||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
256 665 |
256 665 |
150 000 |
150 000 |
115 870,— |
115 870,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
66 431 |
66 431 |
74 000 |
74 000 |
29 639,— |
29 639,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
90 588 |
90 588 |
71 000 |
71 000 |
40 957,— |
40 957,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vznik a zachovanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
413 684 |
413 684 |
295 000 |
295 000 |
186 466,— |
186 466,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
Rôzne príspevky a granty |
|||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí a granty |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
397,— |
397,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky z miesta výkonu zamestnania do miesta pôvodu |
269 606 |
269 606 |
74 000 |
74 000 |
51 394,— |
51 394,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pevne stanovené služobné príspevky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušálne príspevky na miestnu dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Ostatné príspevky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
272 302 |
272 302 |
77 000 |
77 000 |
51 791,— |
51 791,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
Nadčasy |
|||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
|||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Tlmočníci v slobodnom povolaní a konferenční technici |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Služby Prekladateľského strediska v Luxemburgu |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Externé služby |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
121 323 |
121 323 |
190 000 |
190 000 |
159 527,— |
75 101,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
|||||||||||||||||||
|
Úprava platov pomocou koeficientov |
|||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Úprava platov pomocou koeficientov |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Úpravy odmeňovania |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor a preloženie zamestnancov |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
1 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Cestovné výdavky |
|||||||||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Cestovné výdavky |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
1 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
Príspevky na vymenovanie do služby, presídlenie a preloženie |
|||||||||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Príspevky na vymenovanie do služby, presídlenie a preloženie |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 2 2 – Medzisúčet |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
1 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Náklady na sťahovanie |
|||||||||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Náklady na sťahovanie |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 2 3 – Medzisúčet |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
1 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
Dočasné príspevky na denné diéty |
|||||||||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Dočasné príspevky na denné diéty |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 2 4 – Medzisúčet |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Misie a služobné cesty |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
|||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícke služby |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
|||||||||||||||||||
|
Jazykové kurzy, školenia |
|||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jazykové kurzy, školenia |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
|||||||||||||||||||
|
Sociálne opatrenia |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Sociálne opatrenia a súvisiace náklady |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
|||||||||||||||||||
|
Zábava a reprezentácia |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 381 940 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
922 053 |
500 000 |
273 561,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, prídavkov na nezaopatrené dieťa a príspevkov na vzdelávanie úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
988 556 |
650 000 |
482 726,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 3 Sekretárske príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
60 000 |
9 809,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 písm. a) jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného dočasným zamestnancom v kategórii C zamestnaným ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluhy ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.
1 1 1 Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
431 370 |
600 000 |
570 629,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a odvodov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pomocných zamestnancov.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.
1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
323 527 |
114 000 |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava I.
1 1 1 4 Zamestnanci agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zamestnancami agentúry.
1 1 1 5 Vyslaní národní experti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
630 878 |
500 000 |
574 547,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných expertov alebo iných vyslaných alebo dočasne pridelených expertov agentúre, prípadne expertov prizvaných na krátkodobú konzultáciu.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
256 665 |
150 000 |
115 870,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % zo základného platu.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
66 431 |
74 000 |
29 639,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % zo základného platu).
Ďalšie 2 % sa pripočítavajú k takto vypočítaným prideleným sumám (čím sa zvyšuje sadzba na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením (článok 73 služobného poriadku).
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 588 |
71 000 |
40 957,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa upravuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.
Uplatnená sadzba: 0,8 % zo základného platu.
1 1 3 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
1 1 3 4 Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku agentúry ako zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.
1 1 4 Rôzne príspevky a granty
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
397,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
podpory pri narodení dieťaťa, |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka zaplatenia platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu pozostatkov do miesta pôvodu úradníka. |
1 1 4 1 Cestovné výdavky z miesta výkonu zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
269 606 |
74 000 |
51 394,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorazového vyplatenia cestovných nákladov úradníkov a dočasných zamestnancov, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta výkonu zamestnania do miesta ich pôvodu v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
|
— |
raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
|
— |
dva razy v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici dlhšia ako 725 km. |
1 1 4 3 Pevne stanovené služobné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov, ktorým vznikajú pravidelné výdavky na reprezentáciu v priebehu vykonávania ich pracovných povinností.
1 1 4 4 Paušálne príspevky na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných príspevkov do výšky 3 000 BEF mesačne pre dočasných zamestnancov, ktorí sú v rámci svojich pracovných povinností nútení často cestovať. Tento príspevok je určený na úhradu cestovných nákladov v rámci mesta, kde sú zamestnaní.
1 1 4 5 Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zvláštneho príspevku prideleného účtovníkom, pomocným účtovníkom alebo správcom zálohových fondov.
1 1 4 9 Ostatné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 5 Nadčasy
Všeobecné ciele
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a pomocnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnymi zamestnancami, ak nemožno nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných dohovorov.
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Tlmočníci v slobodnom povolaní a konferenční technici
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a konferenčných technikov vrátane úhrady za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie.
1 1 7 2 Služby Prekladateľského strediska v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na služby externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie alebo iné služby a prácu zaslanú na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu.
1 1 7 8 Externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie náhrady výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za administratívnu pomoc poskytnutú agentúre, ako je napríklad služba mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.
1 1 9 Úprava platov pomocou koeficientov
1 1 9 0 Úprava platov pomocou koeficientov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 500 |
74 000 |
16 320,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úpravu platov pomocou koeficientov, ktorá sa uplatňuje na odmeny úradníkov a dočasných zamestnancov a na platby nadčasov.
1 1 9 1 Úpravy odmeňovania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 65.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev vzhľadom na podrobné pravidlá pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na všetky úpravy odmeňovania schválené Radou počas finančného roku.
KAPITOLA 1 2 — RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV
1 2 0 Rôzne výdavky na nábor a preloženie zamestnancov
1 2 0 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s prijímaním nových zamestnancov.
1 2 1 Cestovné výdavky
1 2 1 0 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 947 |
100 000 |
8 412,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri nástupe do zamestnania alebo ukončení zamestnania.
1 2 2 Príspevky na vymenovanie do služby, presídlenie a preloženie
1 2 2 0 Príspevky na vymenovanie do služby, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
269 606 |
200 000 |
121 157,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vymenovanie do služby zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účel nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inam.
1 2 3 Náklady na sťahovanie
1 2 3 0 Náklady na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vymenovanie do služby zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účel nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inam.
1 2 4 Dočasné príspevky na denné diéty
1 2 4 0 Dočasné príspevky na denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
179 737 |
250 000 |
86 209,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jehoprílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na denné diéty splatných zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť miesto svojho trvalého bydliska po nástupe do funkcie (vrátane preloženia).
KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Misie a služobné cesty
1 3 0 0 Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú stálym zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené takisto na pokrytie výdavkov na misie národných alebo medzinárodných expertov vyslaných agentúrou.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov externej firme zabezpečujúcej chod závodnej jedálne agentúry, ako aj na niektoré súčasti vybavenia jedálne.
1 4 1 Zdravotnícke služby
1 4 1 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
1 4 2 Jazykové kurzy, školenia
1 4 2 0 Jazykové kurzy, školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
314 540 |
300 000 |
10 025,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí odsek jeho článku 24.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE OPATRENIA
1 6 0 Sociálne opatrenia
1 6 0 0 Sociálne opatrenia a súvisiace náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
375 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sociálne opatrenia vo forme výdavkov na školy a súvisiace náklady.
KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
1 7 0 Zábava a reprezentácia
1 7 0 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu a rôzne recepcie.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Prenajímanie budov a pridružené náklady |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
|||||||||||||||||||
|
Poistenie |
|||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
|||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
|||||||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
|||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
|||||||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
|||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
|||||||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
|||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
|||||||||||||||||||
|
Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy |
|||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 8 – Medzisúčet |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Spracovanie údajov |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Počítačové vybavenie |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvérov |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné externé služby spracovania údajov |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup nových technických zariadení a inštalácií |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výmena |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a oprava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronické kancelárske zariadenia |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
17 976 |
17 976 |
25 000 |
25 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Nábytok |
|||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nové nákupy |
44 940 |
44 940 |
89 000 |
89 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Prenájom nábytku |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a oprava |
4 494 |
4 494 |
4 000 |
4 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
53 928 |
53 928 |
103 000 |
103 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Prenájom vozidiel |
|||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Prenájom vozidiel |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
|||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup kníh |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Predplatné služieb spravodajských agentúr |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Viazanie a údržba kníh z knižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
8 987 |
8 987 |
22 000 |
22 000 |
4 827,— |
3 158,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
|||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
5 393 |
5 393 |
10 000 |
10 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
Výdavky na právne služby |
|||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky na právne služby |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
Škody |
|||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Škody |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
|||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne druhy poistenia |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Rôzne výdavky na interné porady |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Archivovanie dokladov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Uniformy |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
63 995 |
63 995 |
203 000 |
203 000 |
25 842,— |
8 771,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Poštovné |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a prepravné |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
|||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikačné vybavenie |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
161 785 |
161 785 |
132 000 |
132 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
|||||||||||||||||||
|
Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Zasadnutia všeobecne |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach všeobecne |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Prenajímanie budov a pridružené náklady
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 161 235 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúceho sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktorými sa riadi prísne sledovanie budov, na prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom stanovených inšpekcií.
2 0 8 Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy
2 0 8 0 Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na posudky na budovy a na správy o budovách.
KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
2 1 0 Spracovanie údajov
2 1 0 0 Počítačové vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup alebo nájom zariadení na spracovanie údajov, vývoj softvéru a údržbu softvéru/balíkov softvéru a spotrebný materiál na spracovanie údajov atď.
2 1 0 1 Vývoj softvérov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externých zamestnancov zodpovedných za správu údajov a systémov.
2 1 0 2 Iné externé služby spracovania údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia
2 2 0 0 Nákup nových technických zariadení a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie počiatočného zaobstarania zariadenia na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a na spracúvanie pošty.
2 2 0 1 Výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podľa bežného postupu je nákup zariadenia a inštalácií v rámci tejto položky podmienený odpisom zariadenia a inštalácií, ktoré sa nahrádzajú.
2 2 0 2 Nájom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenajaté faxové prístroje, fotokopírky a rozličné technické inštalácie/aparatúry.
2 2 0 3 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu zariadenia.
2 2 0 4 Elektronické kancelárske zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov spojených s elektronickým kancelárskym zariadením.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nové nákupy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 940 |
89 000 |
1 168,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu nábytku.
2 2 1 1 Výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výmenu nábytku.
2 2 1 2 Prenájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 494 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom nábytku.
2 2 1 3 Údržba, používanie a oprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 494 |
4 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku.
2 2 3 Prenájom vozidiel
2 2 3 0 Prenájom vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dlhodobý prenájom služobných vozididel a výdavkov na prenájom vozidiel na nepredvídané udalosti.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentov a iných publikácií.
2 2 5 1 Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup osobitného zariadenia do knižníc.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín a periodík v súlade s potrebami agentúry.
2 2 5 3 Predplatné služieb spravodajských agentúr
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 4 Viazanie a údržba kníh z knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na bankové poplatky a nákladov spojených s prepojením na medzibankovú telekomunikačnú sieť.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré agentúre vzniknú pri správe rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných poplatkov, ktoré nepokrýva položka 2 3 2 1.
2 3 3 Výdavky na právne služby
2 3 3 0 Výdavky na právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie náhrad za škody a nákladov na vyrovnanie nárokov vznesených voči agentúre (poistenie zodpovednosti za škodu).
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na združené poistenie, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie proti krádeži a poistenie na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov.
2 3 5 2 Rôzne výdavky na interné porady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.
2 3 5 3 Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie agentúry.
2 3 5 4 Archivovanie dokladov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a vyhľadávaním dokumentov uložených v skladovacích priestoroch mimo agentúry a nákladov na skladovanie.
2 3 5 5 Uniformy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup uniform pre inšpekcie.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštovné
2 4 0 0 Poštovné a prepravné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zasielaných poštou.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom telefónov, nákladov na hovory, faxy, videokonferencie a prenos dát.
2 4 1 1 Telekomunikačné vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup telekomunikačného vybavenia.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA
2 5 0 Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia
2 5 0 0 Zasadnutia všeobecne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a nákladov súvisiacich s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom, najmä členom správnej rady. Určené sú aj na pokrytie nákladov spojených s organizáciou zasadnutí do tej miery, do akej nie sú uhradené existujúcou infraštruktúrou.
2 5 0 1 Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach všeobecne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a nákladov súvisiacich s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom z Rumunska a Bulharska, najmä členom správnej rady (dohoda podpísaná medzi GR pre rozšírenie a agentúrou).
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Tematické databázy a vypracovanie správ |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Údržba existujúcich databáz |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
260 552,— |
260 552,— |
||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Vývoj databáz |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
545 209,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Informovanie a publikovanie |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informovanie a publikovanie |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Schôdze expertov |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Organizácia schôdzí expertov na námornú bezpečnosť |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
200 833,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti |
p.m. |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
6 857,— |
6 857,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 2 |
Účasť Chorvátska a Turecka na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti |
131 560 |
131 560 |
68 440 |
68 440 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Náklady na preklady |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Náklady na preklady |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Štúdie |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Štúdie |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Školenia spojené s námornými záležitosťami |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Školenia spojené s námornými záležitosťami |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 7 0 – Medzisúčet |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 8 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Opatrenia proti znečisteniu |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Opatrenia proti znečisteniu |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Zmluvy na plavidlá |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Satelitné monitorovanie |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Spolupráca, koordinácia a informovanie týkajúce sa znečistenia morí |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 8 0 – Medzisúčet |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 8 – SÚČET |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
||||||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZ
3 1 0 Tematické databázy a vypracovanie správ
3 1 0 0 Údržba existujúcich databáz
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
260 552,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybudovanie a údržbu siete Safe Seas Net (sieť na výmenu informácií medzi námornými správami).
3 1 0 1 Vývoj databáz
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
800 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zriadenia databáz na zhromažďovanie údajov o pohyboch lodí, námornej bezpečnosti, vytvorenie počítačovej infraštruktúry a vývoj aplikácií.
KAPITOLA 3 2 — INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE
3 2 0 Informovanie a publikovanie
3 2 0 0 Informovanie a publikovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie uverejňovania všeobecných správ, informačných a technických spisov v tlačenej podobe a na internete.
KAPITOLA 3 3 — SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU
3 3 0 Schôdze expertov
3 3 0 0 Organizácia schôdzí expertov na námornú bezpečnosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 100 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizovania pracovných stretnutí s expertmi z členských štátov na vypracovanie právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a na zavedenie školiacich pracovných stretnutí.
3 3 0 1 Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
6 857,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizovania pracovných stretnutí s expertmi z Rumunska a Bulharska na vypracovanie právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a na zavedenie školiacich pracovných stretnutí (dohoda podpísaná medzi GR pre rozšírenie a agentúrou).
3 3 0 2 Účasť Chorvátska a Turecka na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
131 560 |
68 440 |
|
KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PREKLADY
3 4 0 Náklady na preklady
3 4 0 0 Náklady na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
130 000 |
12 780,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklad všeobecných správ a technických spisov.
KAPITOLA 3 5 — ŠTÚDIE
3 5 0 Štúdie
3 5 0 0 Štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie štúdií potrebných na monitorovanie a hodnotenie opatrení v oblasti námornej bezpečnosti vrátane technickej pomoci členským štátom.
KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI
3 6 0 Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami
3 6 0 0 Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie inšpekčných návštev členských štátov, inšpekcií klasifikačných spoločností, inšpekcií tretích krajín, preverovania noriem vzdelávacích inštitútov pre námorníkov, námorných nehôd, pomoci členských štátov pri implementácii smernice o monitorovaní námornej dopravy, útočísk.
KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI
3 7 0 Školenia spojené s námornými záležitosťami
3 7 0 0 Školenia spojené s námornými záležitosťami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na školenia spojené s námornými záležitosťami pre nové členské štáty.
KAPITOLA 3 8 — OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU
3 8 0 Opatrenia proti znečisteniu
3 8 0 0 Opatrenia proti znečisteniu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom plavidiel (s ich vybavením) na boj proti znečisťovaniu morí haváriami, na technickú podporu, študijné a výskumné projekty na zlepšenie vybavenia a metód boja proti znečisteniu (realizácia akčného plánu a súvisiace pracovné programy), ako aj na poskytovanie satelitnej snímacej služby.
3 8 0 1 Zmluvy na plavidlá
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom plavidiel (s ich vybavením) na boj proti znečisťovaniu morí haváriami, na technickú podporu, študijné a výskumné projekty na zlepšenie vybavenia a metód boja proti znečisteniu (realizácia akčného plánu a súvisiace pracovné programy).
3 8 0 2 Satelitné monitorovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na opatrenia spojené so satelitným monitorovaním nelegálnych a neúmyselných únikov.
3 8 0 3 Spolupráca, koordinácia a informovanie týkajúce sa znečistenia morí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informačnú činnosť týkajúcu sa znečistenia morí v morskom prostredí.
Plán pracovných miest Európskej námornej bezpečnostnej agentúry
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
AD 12 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
5 |
2 |
2 |
12 |
9 |
6 |
|
AD 9 |
|
|
|
15 |
18 |
8 |
|
AD 8 |
|
|
|
14 |
9 |
2 |
|
AD 7 |
|
5 |
3 |
12 |
9 |
15 |
|
AD 6 |
|
|
|
9 |
8 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
7 |
7 |
6 |
|
Trieda AD spolu |
9 |
9 |
7 |
85 |
74 |
48 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
AST 6 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
|
|
|
8 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
|
|
|
10 |
10 |
7 |
|
AST 3 |
|
|
|
15 |
11 |
8 |
|
AST 2 |
|
|
|
14 |
12 |
6 |
|
AST 1 |
|
|
|
6 |
6 |
9 |
|
Trieda AST spolu |
1 |
1 |
1 |
58 |
48 |
39 |
|
Súčet |
10 |
10 |
8 |
143 |
122 |
87 |
|
Celkový súčet |
28 |
352 |
||||
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/637 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2007
(2007/295/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
PRÍJMY Z POPLATKOV |
||||
|
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
||||
|
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
3 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
||||
|
INÉ PRÍSPEVKY |
||||
|
4 0 |
INÉ PRÍSPEVKY |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
||||
|
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
||||
|
5 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
||||
|
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
||||
|
6 0 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
||||
|
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU |
||||
|
7 0 |
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
HLAVA 1
PRÍJMY Z POPLATKOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Príjmy z poplatkov |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Predaj publikácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Spoločná operatívna hodnotiaca komisia (JOEB) |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0 0 Príjmy z poplatkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Poznámky
Predpokladané vlastné príjmy zo služieb poskytovaných agentúrou (MRB + JOEB).
1 0 1 Predaj publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 48.
1 0 2 Spoločná operatívna hodnotiaca komisia (JOEB)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Poznámky
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb EASA-2006-C39.
HLAVA 2
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).
2 0 1 Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Poznámky
Zostatok výnosov za predchádzajúce rozpočtové roky.
HLAVA 3
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Príspevky od tretích krajín |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
3 0 0 Príspevky od tretích krajín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
HLAVA 4
INÉ PRÍSPEVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Dotácia od mesta Kolín |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Technická spolupráca s tretími krajinami |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Výskumné programy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍSPEVKY
4 0 0 Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Poznámky
Dotácia na nájomné.
4 0 1 Dotácia od mesta Kolín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Poznámky
Dotácia na školské príspevky.
4 0 2 Technická spolupráca s tretími krajinami
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Príspevky z technickej spolupráce s tretími krajinami.
4 0 3 Výskumné programy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Príspevky z osobitných výskumných programov.
HLAVA 5
SPRÁVNA ČINNOSŤ
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Iná administratívna činnosť |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ
5 0 0 Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a úrokov z poplatkov.
5 0 1 Iná administratívna činnosť
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Poznámky
Náklady zamestnancov na parkovanie a na „job tickets“ a poskytnutie vybavenia a služieb spojených s hosťovaním JAA.
HLAVA 6
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Príjmy zo služieb vykonaných za platbu |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Koordinácia SAFA |
p.m. |
|
|
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU
6 0 0 Príjmy zo služieb vykonaných za platbu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Poznámky
Príjmy zo služieb kvality a normotvorby, poskytnutých za platbu spoločným leteckým úradom JAA.
6 0 1 Koordinácia SAFA
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému (Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 16).
HLAVA 7
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 7 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 7 0 — ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU
7 0 1 Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Schodok, ktorý sa má pokryť dodatočným príjmom z rozpočtového článku 1 0 0 alebo článku 2 0 0.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
VÝVOJ DATABÁZY |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
TECHNICKÉ ŠKOLENIA |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
||||
|
ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
||||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
VÝSKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevky pre úradníkov v kategórii C |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Vyslanie národných expertov |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
(Dočasný) pomocný personál |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Zmluvní zamestnanci |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vznik a zachovanie nároku na dôchodok |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Rôzne príspevky |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí a granty |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Príspevky na bývanie a cestovné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pevne stanovené služobné príspevky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Ostatné príspevky |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Náklady na preklady prekladateľského strediska |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Administratívne služby prekladateľského strediska |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Externé služby |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Úpravy miezd |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Cestovné výdavky |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Výdavky na sťahovanie |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené |
||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na administratívne služobné cesty |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||
|
Reštaurácie a závodné jedálne |
||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícke služby |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||
|
Jazykové a iné školenia |
||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jazykové a iné školenia |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||||
|
Sociálna pomoc zamestnancom |
||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Sociálna pomoc zamestnancom |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 3 – Medzisúčet |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||||
|
Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám |
||||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Recepcie a podujatia |
||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Recepcie a podujatia |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62 a 66.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.
1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 69 a článok 4 prílohy VII.
1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Poznámky
Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4a prílohy VII.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre pomocných zamestnancov.
1 1 1 1 Vyslanie národných expertov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výhod pre vyslaných národných expertov.
1 1 1 2 (Dočasný) pomocný personál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dočasný personál.
1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre zmluvných zamestnancov.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 72 a 73.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 73.
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
1 1 3 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 42.
1 1 4 Rôzne príspevky
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70, 74 a 75.
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII.
1 1 4 2 Príspevky na bývanie a cestovné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 14a a 14b prílohy VII.
1 1 4 3 Pevne stanovené služobné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 prílohy VII.
1 1 4 4 Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Ostatné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 56 a príloha VI.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Náklady na preklady prekladateľského strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitných nákladov, ktorú účtuje prekladateľské stredisko.
1 1 7 1 Administratívne služby prekladateľského strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady.
1 1 7 2 Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pomoc prijatú od inštitúcií Spoločenstva (PMO).
1 1 7 3 Externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé služby.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 64 a 65.
1 1 9 1 Úpravy miezd
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 65.
KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
1 2 0 Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov
1 2 0 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 27 až 31 a článok 33 prílohy VII.
1 2 0 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 7 prílohy VII.
1 2 0 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko z dôvodu nástupu do zamestnania.
1 2 0 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 9 prílohy VII.
1 2 0 4 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené
1 3 0 0 Náklady na administratívne služobné cesty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na administratívne služobné cesty.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a závodné jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na závodné jedálne.
1 4 1 Zdravotnícke služby
1 4 1 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na lekársku službu.
1 4 2 Jazykové a iné školenia
1 4 2 0 Jazykové a iné školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové a iné školenia.
1 4 3 Sociálna pomoc zamestnancom
1 4 3 0 Sociálna pomoc zamestnancom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.
1 4 4 Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám
1 4 4 0 Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na osobitnú výpomoc.
KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A PODUJATIA
1 7 0 Recepcie a podujatia
1 7 0 0 Recepcie a podujatia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na oficiálne recepcie agentúry a iné podujatia.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Iné výdavky na budovy |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Informatické vybavenie |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Informatické vybavenie |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Vývoj softvérov |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
IKT údržba |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
IKT školenia |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Iné výdavky na IKT |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technické zariadenia a technické vybavenia |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technické zariadenia a technické vybavenia |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Kancelárske potreby |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nákup nábytku |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Údržba a opravy |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Predplatné služieb spravodajských agentúr |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Kancelárske a písacie potreby |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske a písacie potreby |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Výdavky za právne služby |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky za právne služby |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Náhrada škody a úroky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Odvolacia rada |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne druhy poistenia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Sťahovanie oddelení |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Výdavky na archív |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Náklady na reprezentáciu |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Technické zariadenia a vybavenie |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb za náklady na budovu agentúry (náklady sú zahrnuté v nájomnej zmluve).
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistného v súvislosti s poistnými zmluvami týkajúcimi sa budov alebo častí budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na energetické médiá.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou. V roku 2007 bude ôsme poschodie vyhradené pre styčný úrad JAA, preto sa musí zodpovedajúcim spôsobom posilniť sieť bezpečnostných kamier.
2 0 5 1 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne uvedené v článkoch kapitoly 2 0.
KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
2 1 0 Informatické vybavenie
2 1 0 0 Informatické vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie a nákup hardvéru. V roku 2007 by mali zahŕňať investíciu do hardvéru na zvýšenie kapacity na ukladanie údajov vo výške 800 000 EUR.
2 1 0 1 Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vývoja a technickej realizácie ukladania údajov a bezpečnosti informačných technológií.
2 1 0 2 Vývoj softvérov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov týkajúcich sa IKT a vývojárskeho poradenstva pre administratívne softvéry.
2 1 0 3 IKT údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu IKT infraštruktúry.
2 1 0 4 IKT školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na školenia IKT.
2 1 0 5 Iné výdavky na IKT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dátové centrum. Budú zahŕňať investíciu na videokonferencie vo výške 500 000 EUR so zámerom znížiť náklady na služobné cesty v dlhodobej perspektíve.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a technické vybavenia
2 2 0 0 Technické zariadenia a technické vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry na zariadenia a vybavenie.
2 2 0 2 Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom zariadenia.
2 2 0 3 Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické opravy zariadenia a vybavenia.
2 2 0 4 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných kancelárskych nákladov.
2 2 1 Nákup nábytku
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.
2 2 1 1 Údržba a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných knižničných potrieb a kníh.
2 2 5 1 Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného informačných služieb potrebných pre prácu agentúry.
2 2 5 3 Predplatné služieb spravodajských agentúr
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske a písacie potreby
2 3 0 0 Kancelárske a písacie potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.
2 3 3 Výdavky za právne služby
2 3 3 0 Výdavky za právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za právne služby.
2 3 3 1 Náhrada škody a úroky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Odvolacia rada
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odvolacie výbory.
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a správcu zálohových účtov agentúry.
2 3 5 1 Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štyri zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze.
2 3 5 2 Sťahovanie oddelení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení.
2 3 5 3 Výdavky na archív
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Náklady na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných nákladov výkonného riaditeľa a prevádzkových riaditeľov.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
2 4 0 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a iných poplatkov za doručovanie. V tomto zvýšení je zohľadnené zasielanie upozornení týkajúcich sa neuhradených faktúr (debetné úroky).
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatky za telefón a komunikáciu.
2 4 1 1 Technické zariadenia a vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikačné zariadenia a vybavenie.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Certifikačné činnosti |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Certifikačné činnosti |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Zmluva so Spojenými leteckými úradmi |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Aktivity S (tvorba noriem) |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Inšpekcie v oblasti štandardizácie |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Štúdie v oblasti štandardizácie |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Technická knižnica |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tematická databáza |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Vývoj podnikových aplikácií |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Systém správy dokumentov |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Nástroj na správu osvedčení |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informácie a publikácie |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Informácie a publikácie |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na zasadnutia |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Organizovanie schôdzí expertov |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Preklady a tlmočenie |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Preklad štúdií, správ a ostatných pracovných dokumentov |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Činnosti spojené s tvorbou predpisov |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Medzinárodná spolupráca |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 7 0 – Medzisúčet |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Technické školenia |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Technické školenia |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Technické školenia – kvalita a normotvorba |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Technické školenia – tvorba predpisov |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Technické školenia – výkonné riaditeľstvo |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 8 0 – Medzisúčet |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 8 – SÚČET |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Činnosť výkonného riaditeľstva |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Bezpečnostná stratégia |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Externé hodnotenie agentúry |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
Zmluvné vzťahy s JAA |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Výskum |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 9 0 – Medzisúčet |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 9 – SÚČET |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI
3 0 0 Certifikačné činnosti
3 0 0 0 Certifikačné činnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup služieb technickej certifikácie pre NLÚ podľa požiadavky EASA.
3 0 0 1 Zmluva so Spojenými leteckými úradmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Poznámky
JOEB.
KAPITOLA 3 1 — AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)
3 1 0 Aktivity S (tvorba noriem)
3 1 0 0 Inšpekcie v oblasti štandardizácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v oblasti tvorby noriem.
3 1 0 1 Štúdie v oblasti štandardizácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie v oblasti tvorby noriem.
3 1 0 2 Technická knižnica
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na založenie špeciálnej technickej knižnice pre agentúru EASA.
KAPITOLA 3 2 — VÝVOJ DATABÁZY
3 2 0 Tematická databáza
3 2 0 0 Vývoj podnikových aplikácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na operačné systémy na tvorbu predpisov (CRT), certifikáciu (AWD), bezpečnostnú analýzu a ERP.
3 2 0 1 Systém správy dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prvú fázu vývoja systému správy dokumentov.
3 2 0 2 Nástroj na správu osvedčení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zakúpenie iných softvérov.
KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
3 3 0 Informácie a publikácie
3 3 0 0 Informácie a publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na komunikáciu agentúry (informačné materiály a publikácie).
KAPITOLA 3 4 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
3 4 0 Výdavky na zasadnutia
3 4 0 0 Organizovanie schôdzí expertov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie operatívnych schôdzí a preplatenie nákladov expertov.
3 4 0 1 Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa kvality a preplatenie nákladov expertov.
3 4 0 2 Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa tvorby predpisov a preplatenie nákladov expertov.
3 4 0 3 Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na podporu výkonného riaditeľa.
KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE
3 5 0 Preklady a tlmočenie
3 5 0 0 Preklad štúdií, správ a ostatných pracovných dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladov štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov odboru pre certifikáciu pre správnu radu a predsedníctvo a pre kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva, ktoré bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu.
3 5 0 1 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Poznámky
V roku 2007 sú tieto rozpočtové prostriedky zahrnuté v položke 3 5 0 0.
3 5 0 2 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.
3 5 0 3 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor výkonného riaditeľstva.
KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV
3 6 0 Činnosti spojené s tvorbou predpisov
3 6 0 0 Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a nájom externých expertov, vrátane výskumu.
3 6 0 1 Medzinárodná spolupráca
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na medzinárodnú spoluprácu.
KAPITOLA 3 7 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
3 7 0 Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu
3 7 0 0 Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú zamestnancom prevádzkových odborov v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
3 7 0 1 Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Poznámky
V roku 2007 sú tieto rozpočtové prostriedky zahrnuté v položke 3 7 0 0.
3 7 0 2 Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.
3 7 0 3 Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor výkonného riaditeľstva.
KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ ŠKOLENIA
3 8 0 Technické školenia
3 8 0 0 Technické školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické školenia pre prevádzkové riaditeľstvá.
3 8 0 1 Technické školenia – kvalita a normotvorba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Poznámky
V roku 2007 je rozpočet pre daný riadok zahrnutý v riadku 3 8 0 0.
3 8 0 2 Technické školenia – tvorba predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo tvorby predpisov.
3 8 0 3 Technické školenia – výkonné riaditeľstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre výkonné riaditeľstvo.
KAPITOLA 3 9 — ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA
3 9 0 Činnosť výkonného riaditeľstva
3 9 0 0 Bezpečnostná stratégia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a prevádzku SSAIR.
3 9 0 1 Externé hodnotenie agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie podľa článku 51 nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).
3 9 0 2 Zmluvné vzťahy s JAA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
450 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby požadované agentúrou EASA v rámci zmluvných vzťahov s JAA. V rozpočte 2005 a predbežnom návrhu rozpočtu 2006 sa tieto rozpočtové prostriedky nachádzali v položke 3 0 0 1.
3 9 0 3 Výskum
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výskumné projekty.
HLAVA 4
ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
||||||||
|
Technická spolupráca s tretími krajinami |
||||||||
|
4 0 0 0 |
Technická spolupráca s tretími krajinami |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Článok 4 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
KAPITOLA 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
||||||||
|
Výskumné programy |
||||||||
|
4 1 0 0 |
Výskumné programy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Článok 4 1 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI
4 0 0 Technická spolupráca s tretími krajinami
4 0 0 0 Technická spolupráca s tretími krajinami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v rámci technickej spolupráce s kandidátskymi a/alebo tretími krajinami.
KAPITOLA 4 1 — VÝSKUMNÉ PROGRAMY
4 1 0 Výskumné programy
4 1 0 0 Výskumné programy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výskumné programy.
Plán pracovných miest Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 (1) |
2005 (1) |
2007 |
2006 (1) |
2005 (1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
Spolu AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
Spolu AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(1) Na uľahčenie porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi boli pracovné miesta na rok 2006 a 2005 zaradené podľa klasifikačnej schémy, ktorá je platná od 1. mája 2006. Pracovné miesta v bývalých oddelených kategóriách C* a B* sa (v tej istej triede) spojili do kategórie AST.
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/689 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2007
(2007/296/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
|
2 |
||||
|
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
|
3 |
||||
|
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
|
3 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
||||
|
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
||||
|
4 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskych spoločenstiev |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1 0 0 Dotácia Európskych spoločenstiev
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informáci (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1). Podľa článku 53 ods. 4 tohto nariadenia je dotácia pre agentúru zahrnutá do časti Komisia vo všeobecnom rozpočte.
HLAVA 2
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Príspevok tretích krajín |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
2 0 0 Príspevok tretích krajín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
140 080 |
p.m. |
Poznámky
Príspevky pridružených krajín.
HLAVA 3
OSTATNÉ PRÍSPEVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Dotácia od gréckeho ministerstva dopravy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — OSTATNÉ PRÍSPEVKY
3 0 0 Dotácia od gréckeho ministerstva dopravy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Dotácia od vlády Grécka.
HLAVA 4
SPRÁVNA ČINNOSŤ
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Správna činnosť |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ
4 0 0 Správna činnosť
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjem zo správnej činnosti.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 747 500 |
3 692 000 |
922 202,99 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
135 000 |
490 000 |
504 036,46 |
|
1 3 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
90 000 |
123 000 |
29 452,72 |
|
1 4 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
98 500 |
158 000 |
212 170,34 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 071 000 |
4 463 000 |
1 667 862,51 |
|
2 |
||||
|
PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY |
||||
|
2 0 |
BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
|
2 1 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
41 000 |
99 000 |
174 009,73 |
|
2 2 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
140 000 |
211 000 |
71 635,87 |
|
2 3 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
95 000 |
220 000 |
322 811,80 |
|
2 4 |
SPRÁVNA RADA |
p.m. |
0 |
145 596,15 |
|
2 5 |
EXTERNÉ PREKLADY/TLMOČENIE |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
978 000 |
1 027 000 |
1 315 396,49 |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
SKUPINOVÉ ČINNOSTI |
775 000 |
635 080 |
235 875,48 |
|
3 1 |
KONFERENCIE A SPOLOČNÉ PODUJATIA |
p.m. |
0 |
231 974,86 |
|
3 2 |
INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI |
252 500 |
205 000 |
p.m. |
|
3 3 |
ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE |
414 500 |
270 000 |
p.m. |
|
3 4 |
ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
|
3 5 |
ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA |
420 000 |
315 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 887 000 |
1 450 080 |
467 850,34 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
2 388 000 |
2 500 000 |
666 004,73 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
310 000 |
240 000 |
51 361,48 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
332 000 |
360 000 |
94 445,30 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
3 030 000 |
3 100 000 |
811 811,51 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Zmluvní zamestnanci |
250 000 |
180 000 |
10 088,42 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Vyslaní národní experti |
177 000 |
193 000 |
63 174,08 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
427 000 |
373 000 |
73 262,50 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Nemocenské poistenie |
81 000 |
85 000 |
22 651,34 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania |
21 000 |
25 000 |
5 795,90 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Poistenie pre prípad nezamestnanosti |
38 000 |
35 000 |
8 483,43 |
||||||||
|
1 1 2 3 |
Vznik a zachovanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
140 000 |
145 000 |
36 930,67 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Rôzne príspevky a podpory |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka a granty |
500 |
2 000 |
198,31 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Ročné výdavky na cestovanie z miesta zamestnania do miesta pôvodu |
150 000 |
70 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 2 |
Príspevky na nájomné a cestovné |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 3 |
Ďalšie príspevky a náhrady |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 4 |
Príspevok na domácnosť |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 5 |
Príspevky na školné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
150 500 |
74 000 |
198,31 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
3 747 500 |
3 692 000 |
922 202,99 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Výdavky spojené s nástupom do zamestnania/ukončením pracovného pomeru a preložením |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru |
5 000 |
25 000 |
25 719,58 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
30 000 |
70 000 |
228 076,90 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Náklady na sťahovanie |
30 000 |
165 000 |
70 319,04 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Denné diéty |
60 000 |
170 000 |
110 397,99 |
||||||||
|
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
125 000 |
430 000 |
434 513,51 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
135 000 |
490 000 |
504 036,46 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Zdravotnícke služby |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
||||||||
|
|
Článok 1 3 1 – Medzisúčet |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Odborná príprava |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Jazykové kurzy a iná odborná príprava |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
||||||||
|
|
Článok 1 3 2 – Medzisúčet |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
90 000 |
123 000 |
29 452,72 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Náklady Európskej komisie za riadenie |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Náklady EK za riadenie |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Sociálna starostlivosť |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
1 4 1 1 |
Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Dočasná výpomoc |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Dočasné služby |
55 000 |
135 000 |
210 000,— |
||||||||
|
1 4 2 1 |
Odborní poradcovia |
10 000 |
p.m. |
2 170,34 |
||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
65 000 |
135 000 |
212 170,34 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
98 500 |
158 000 |
212 170,34 |
||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 071 000 |
4 463 000 |
1 667 862,51 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 388 000 |
2 500 000 |
666 004,73 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 66. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
310 000 |
240 000 |
51 361,48 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie.
1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
332 000 |
360 000 |
94 445,30 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 69 a článok 4 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za prácu v zahraničí a príspevkov na pobyt v zahraničí.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
180 000 |
10 088,42 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 3 a hlava III. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie miezd a na príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie zmluvných zamestnancov.
1 1 1 3 Vyslaní národní experti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
177 000 |
193 000 |
63 174,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre národných expertov.
1 1 2 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
1 1 2 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
81 000 |
85 000 |
22 651,34 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 72. Predpisy nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 23 týchto predpisov. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na nemocenské poistenie.
1 1 2 1 Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 000 |
25 000 |
5 795,90 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 73. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a na poistenie proti chorobám z povolania.
1 1 2 2 Poistenie pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
38 000 |
35 000 |
8 483,43 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie pre prípad nezamestnanosti.
1 1 2 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok.
1 1 3 Rôzne príspevky a podpory
1 1 3 0 Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka a granty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 |
2 000 |
198,31 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70, 74 a 75. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka na vyplatenie mzdy zosnulého v plnej výške.
1 1 3 1 Ročné výdavky na cestovanie z miesta zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
70 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych súm na cestovné výdavky úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich manželských partnerov a nezaopatrených členov rodiny.
1 1 3 2 Príspevky na nájomné a cestovné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14a a 14b prílohy VII.
Nariadenie č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS Rady z 28. júla 1966, ktorým sa stanovuje zoznam miest, pre ktoré je možné poskytnúť príspevok na nájomné, maximálnu výšku tohto príspevku a pravidlá pre jeho poskytnutie (Ú. v. ES 150, 12.8.1966, s. 2749/67), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1734/2005 (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 1).
1 1 3 3 Ďalšie príspevky a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 prílohy VII.
1 1 3 4 Príspevok na domácnosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na príspevky na domácnosť splatné zamestnancom.
1 1 3 5 Príspevky na školné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na ďalšie príspevky splatné zamestnancom.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 64 a 65. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu platového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na platy úradníkov a dočasných zamestnancov.
KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV
1 2 0 Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor
1 2 0 0 Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, ktoré vzniknú pri pozývaní uchádzačov na pohovor.
1 2 1 Výdavky spojené s nástupom do zamestnania/ukončením pracovného pomeru a preložením
1 2 1 0 Výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
25 000 |
25 719,58 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane rodinných príslušníkov).
1 2 1 1 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
70 000 |
228 076,90 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť miesto pobytu po nástupe do zamestnania.
1 2 1 2 Náklady na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
165 000 |
70 319,04 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť miesto pobytu po nástupe do zamestnania.
1 2 1 3 Denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
170 000 |
110 397,99 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na denné diéty.
KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA
1 3 1 Zdravotnícke služby
1 3 1 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na každoročné lekárske prehliadky a na kontroly BOZP.
1 3 2 Odborná príprava
1 3 2 0 Jazykové kurzy a iná odborná príprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové a iné školenia.
KAPITOLA 1 4 — DOČASNÁ VÝPOMOC
1 4 0 Náklady Európskej komisie za riadenie
1 4 0 0 Náklady EK za riadenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
33 500 |
23 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov EK za riadenie.
1 4 1 Sociálna starostlivosť
1 4 1 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie účelovej výpomoci.
1 4 1 1 Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie účelovej výpomoci.
1 4 2 Dočasná výpomoc
1 4 2 0 Dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
55 000 |
135 000 |
210 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dočasnú výpomoc.
1 4 2 1 Odborní poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
2 170,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa zmluvných odborných poradcov.
HLAVA 2
PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Náklady na nájomné a energie |
555 000 |
375 000 |
310 271,53 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Poistenie |
5 000 |
10 000 |
854,93 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
12 000 |
12 000 |
1 462,14 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Upratovanie a údržba |
35 000 |
30 000 |
5 440,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Vybavenie a inštalácia |
10 000 |
10 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Bezpečnostné zariadenie |
20 000 |
p.m. |
175 960,96 |
||||||||||||
|
2 0 0 7 |
Bezpečnostné služby |
65 000 |
60 000 |
20 420,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Technické vybavenie |
8 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Technické služby |
2 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Údržba a opravy |
2 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
12 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nákup nábytku |
15 000 |
25 000 |
152 809,73 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Údržba a opravy |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
16 000 |
30 000 |
152 809,73 |
||||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie na prepravu |
||||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Vybavenie na prepravu |
p.m. |
p.m. |
18 935,— |
||||||||||||
|
2 1 2 1 |
Údržba a opravy |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 2 2 |
Poistenie motorových vozidiel |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 2 3 |
Palivo |
4 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
8 000 |
9 000 |
18 935,— |
||||||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||||||
|
Knižnica a tlač |
||||||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Knihy, noviny a periodiká |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 3 – Medzisúčet |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
41 000 |
99 000 |
174 009,73 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby, poštovné a telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kancelárske potreby |
10 000 |
50 000 |
24 113,11 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Pošta |
15 000 |
20 000 |
2 086,46 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Telekomunikácie |
104 000 |
130 000 |
28 756,01 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Iné kancelárske potreby |
6 000 |
5 000 |
11 929,80 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
135 000 |
205 000 |
66 885,38 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Bankové poplatky a prijaté úroky |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Škody |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||
|
Náklady na sťahovanie a manipulačné náklady |
||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Sťahovanie oddelení a s tým spojené manipulačné náklady |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
140 000 |
211 000 |
71 635,87 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Hardvér pre IKT |
25 000 |
70 000 |
195 102,90 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Softvér pre IKT |
40 000 |
50 000 |
57 082,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Údržba IKT a konzultácie |
30 000 |
100 000 |
29 626,90 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
95 000 |
220 000 |
281 811,80 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Vývoj internetovej stránky |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Vývoj internetovej stránky |
p.m. |
0 |
41 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 1 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
41 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
95 000 |
220 000 |
322 811,80 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Správna rada |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Správna rada |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
||||||||||||
|
2 4 2 |
||||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky |
||||||||||||||||
|
2 4 2 0 |
Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky |
p.m. |
0 |
100 166,06 |
||||||||||||
|
2 4 2 1 |
Výdavky na reprezentáciu |
p.m. |
0 |
13 574,85 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 2 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
113 740,91 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
p.m. |
0 |
145 596,15 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Externé preklady/tlmočenie |
||||||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Externé preklady/tlmočenie |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 5 0 2 |
Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
2 5 0 3 |
Iné služby |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
978 000 |
1 027 000 |
1 315 396,49 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Náklady na nájomné a energie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
555 000 |
375 000 |
310 271,53 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.
2 0 0 2 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
10 000 |
854,93 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie priestorov agentúry.
2 0 0 3 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
1 462,14 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na energie v priestoroch agentúry.
2 0 0 4 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
30 000 |
5 440,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.
2 0 0 5 Vybavenie a inštalácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
40 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.
2 0 0 6 Bezpečnostné zariadenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
175 960,96 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou, najmä na zmluvy upravujúce stráženie budov.
2 0 0 7 Bezpečnostné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
60 000 |
20 420,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne ustanovené v kapitole 2 0, napríklad správne výdavky iné ako služby (voda, plyn, elektrina) a výdavky na bezpečnostné služby.
KAPITOLA 2 1 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 1 0 Vybavenie
2 1 0 0 Technické vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nadobudnutie technického vybavenia.
2 1 0 1 Technické služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické služby.
2 1 0 2 Údržba a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy vybavenia.
2 1 1 Nábytok
2 1 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
152 809,73 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu nábytku.
2 1 1 2 Údržba a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu nábytku agentúry.
2 1 2 Vybavenie na prepravu
2 1 2 0 Vybavenie na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
18 935,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup a lízing vybavenia na prepravu.
2 1 2 1 Údržba a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
2 1 2 2 Poistenie motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie motorových vozidiel.
2 1 2 3 Palivo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na palivo.
2 1 3 Knižnica a tlač
2 1 3 0 Knihy, noviny a periodiká
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného na informačné účely na prácu agentúry. Sú tu zahrnuté knihy a iné publikácie, noviny, periodiká, vestníky a predplatné.
KAPITOLA 2 2 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 2 0 Kancelárske potreby, poštovné a telekomunikácie
2 2 0 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
50 000 |
24 113,11 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kancelárske potreby.
2 2 0 1 Pošta
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
2 086,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poštu a osobitných kuriérov.
2 2 0 2 Telekomunikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
104 000 |
130 000 |
28 756,01 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikácie, vrátane ISP a nákladov na mobilné komunikácie.
2 2 0 3 Iné kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 000 |
5 000 |
11 929,80 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.
2 2 1 Finančné poplatky
2 2 1 0 Bankové poplatky a prijaté úroky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
460,49 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov, úrokov a iných finančných a bankových nákladov.
2 2 1 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov, úrokov a iných finančných a bankových nákladov.
2 2 3 Škody
2 2 3 0 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na škody spôsobené agentúre.
2 2 5 Náklady na sťahovanie a manipulačné náklady
2 2 5 0 Sťahovanie oddelení a s tým spojené manipulačné náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení a iných manipulačných nákladov.
KAPITOLA 2 3 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)
2 3 0 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)
2 3 0 0 Hardvér pre IKT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
70 000 |
195 102,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup hardvéru IKT.
2 3 0 1 Softvér pre IKT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
50 000 |
57 082,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup softvéru pre IKT.
2 3 0 2 Údržba IKT a konzultácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
100 000 |
29 626,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na hardvér a softvér IKT a na konzultácie.
2 3 1 Vývoj internetovej stránky
2 3 1 0 Vývoj internetovej stránky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
41 000,— |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
KAPITOLA 2 4 — SPRÁVNA RADA
2 4 0 Správna rada
2 4 0 0 Správna rada
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
20 911,86 |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
2 4 1 Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA
2 4 1 0 Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
10 943,38 |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
2 4 2 Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky
2 4 2 0 Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
100 166,06 |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
2 4 2 1 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
13 574,85 |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
KAPITOLA 2 5 — EXTERNÉ PREKLADY/TLMOČENIE
2 5 0 Externé preklady/tlmočenie
2 5 0 1 Externé preklady/tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
2 5 0 2 Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
46 933,38 |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
2 5 0 3 Iné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Poznámky
V roku 2006 je táto rozpočtová položka zahrnutá v hlave 3.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||
|
Zasadnutia |
||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Stála skupina zainteresovaných strán |
125 000 |
140 000 |
37 993,08 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Pracovné skupiny |
50 000 |
80 000 |
51 451,67 |
||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Iné operačné zasadnutia |
50 000 |
15 000 |
1 178,79 |
||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Správna rada |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 0 0 5 |
Zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa |
10 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
335 000 |
350 000 |
90 623,54 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty a na reprezentáciu |
||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Výdavky na služobné cesty, výdavky na cestovné a iné pridružené výdavky agentúry ENISA |
p.m. |
0 |
121 452,15 |
||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Výdavky na reprezentáciu |
10 000 |
10 000 |
9 567,57 |
||||||||||||
|
3 0 1 2 |
Služobné cesty oddelení v rámci spolupráce |
200 000 |
100 000 |
6 723,44 |
||||||||||||
|
3 0 1 3 |
Služobné cesty technického oddelenia |
110 000 |
105 080 |
7 508,78 |
||||||||||||
|
3 0 1 4 |
Služobné cesty správneho oddelenia |
55 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 0 1 5 |
Služobné cesty kancelárie výkonného riaditeľa |
65 000 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
440 000 |
285 080 |
145 251,94 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
775 000 |
635 080 |
235 875,48 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||
|
Konferencie a spoločné podujatia |
||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Konferencie a spoločné podujatia |
p.m. |
0 |
120 757,— |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
120 757,— |
||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||
|
Pracovné semináre |
||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Pracovné semináre |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 1 2 |
||||||||||||||||
|
Komunikačný plán |
||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Komunikačný plán |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Publikácie a informačný materiál |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
||||||||||||
|
3 1 3 |
||||||||||||||||
|
Riadenie rizík |
||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Riadenie rizík |
p.m. |
0 |
12 800,— |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 3 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
12 800,— |
||||||||||||
|
3 1 4 |
||||||||||||||||
|
Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie |
||||||||||||||||
|
3 1 4 0 |
Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie |
p.m. |
0 |
15 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 4 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
15 000,— |
||||||||||||
|
3 1 5 |
||||||||||||||||
|
Technológie na zabezpečenie sietí a informácií |
||||||||||||||||
|
3 1 5 0 |
Technológie na zabezpečenie sietí a informácií |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 1 6 |
||||||||||||||||
|
Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) |
||||||||||||||||
|
3 1 6 0 |
Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 6 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
||||||||||||
|
3 1 7 |
||||||||||||||||
|
Zlepšovanie povedomia |
||||||||||||||||
|
3 1 7 0 |
Zlepšovanie povedomia |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 7 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
||||||||||||
|
3 1 8 |
||||||||||||||||
|
Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi |
||||||||||||||||
|
3 1 8 0 |
Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 8 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
||||||||||||
|
3 1 9 |
||||||||||||||||
|
Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami |
||||||||||||||||
|
3 1 9 0 |
Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 9 – Medzisúčet |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
p.m. |
0 |
231 974,86 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||
|
Konferencie a spoločné podujatia |
||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferencie a spoločné podujatia |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||||
|
Publikácie a informačný materiál |
||||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Komunikačný plán |
45 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikácie a informačný materiál |
45 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 2 1 – Medzisúčet |
90 000 |
60 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||||
|
Vývoj internetovej stránky |
||||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Vývoj internetovej stránky |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 2 2 – Medzisúčet |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||||
|
Preklad a tlmočenie |
||||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 3 1 |
Tlmočenie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 2 3 – Medzisúčet |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
252 500 |
205 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||
|
Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) |
||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||||
|
Zlepšovanie povedomia |
||||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Zlepšovanie povedomia |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||||
|
Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi |
||||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 3 2 – Medzisúčet |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 3 3 |
||||||||||||||||
|
Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami |
||||||||||||||||
|
3 3 3 0 |
Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 3 3 – Medzisúčet |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
414 500 |
270 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||
|
Štruktúry vnútorného auditu |
||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Štruktúry vnútorného auditu |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||
|
Riadenie rizík |
||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Riadenie rizík |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||||
|
Bezpečnostné stratégie |
||||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Bezpečnostné stratégie |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 5 1 – Medzisúčet |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||||
|
Bezpečnostné technológie |
||||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Bezpečnostné technológie |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 5 2 – Medzisúčet |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||||
|
Technologický kabinet |
||||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Technologický kabinet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 3 5 3 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
420 000 |
315 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 887 000 |
1 450 080 |
467 850,34 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — SKUPINOVÉ ČINNOSTI
3 0 0 Zasadnutia
3 0 0 0 Stála skupina zainteresovaných strán
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
125 000 |
140 000 |
37 993,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zasadnutí oddelení agentúry zameraných na spoluprácu (napr. stála skupina zainteresovaných strán a pracovné skupiny), vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.
3 0 0 1 Pracovné skupiny
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
80 000 |
51 451,67 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia technického charakteru (napr. pracovné skupiny), vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.
3 0 0 2 Iné operačné zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
15 000 |
1 178,79 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na iné operačné zasadnutia, vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.
3 0 0 3 Správna rada
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie dvoch zasadnutí správnej rady.
3 0 0 5 Zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
15 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa, vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.
3 0 1 Náklady na služobné cesty a na reprezentáciu
3 0 1 0 Výdavky na služobné cesty, výdavky na cestovné a iné pridružené výdavky agentúry ENISA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
121 452,15 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov.
3 0 1 1 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
9 567,57 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.
3 0 1 2 Služobné cesty oddelení v rámci spolupráce
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
100 000 |
6 723,44 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov, ktoré sa konajú v rámci spolupráce oddelení agentúry.
3 0 1 3 Služobné cesty technického oddelenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
105 080 |
7 508,78 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov technického oddelenia.
3 0 1 4 Služobné cesty správneho oddelenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
55 000 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov správneho oddelenia.
3 0 1 5 Služobné cesty kancelárie výkonného riaditeľa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné kancelárie výkonného riaditeľa.
KAPITOLA 3 1 — KONFERENCIE A SPOLOČNÉ PODUJATIA
3 1 0 Konferencie a spoločné podujatia
3 1 0 0 Konferencie a spoločné podujatia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
120 757,— |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 1 Pracovné semináre
3 1 1 0 Pracovné semináre
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 2 Komunikačný plán
3 1 2 0 Komunikačný plán
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 2 3 Publikácie a informačný materiál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
12 169,40 |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 3 Riadenie rizík
3 1 3 0 Riadenie rizík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
12 800,— |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 4 Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie
3 1 4 0 Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
15 000,— |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 5 Technológie na zabezpečenie sietí a informácií
3 1 5 0 Technológie na zabezpečenie sietí a informácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 6 Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)
3 1 6 0 Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
12 541,19 |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 7 Zlepšovanie povedomia
3 1 7 0 Zlepšovanie povedomia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
36 040,20 |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 8 Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi
3 1 8 0 Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
22 667,07 |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
3 1 9 Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami
3 1 9 0 Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Poznámky
Táto rozpočtová položka bola v rozpočte na rok 2006 zahrnutá a/alebo nahradená iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.
KAPITOLA 3 2 — INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI
3 2 0 Konferencie a spoločné podujatia
3 2 0 0 Konferencie a spoločné podujatia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
122 500 |
85 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na konferencie a spoločné podujatia všetkých oddelení agentúry.
3 2 1 Publikácie a informačný materiál
3 2 1 0 Komunikačný plán
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 000 |
15 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na komunikačný plán agentúry.
3 2 1 1 Publikácie a informačný materiál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 000 |
45 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikácie a informačné materiály všetkých oddelení agentúry.
3 2 2 Vývoj internetovej stránky
3 2 2 0 Vývoj internetovej stránky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na ďalší rozvoj a na udržiavanie hlavnej internetovej stránky agentúry.
3 2 3 Preklad a tlmočenie
3 2 3 0 Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady dokumentov agentúry.
3 2 3 1 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie.
KAPITOLA 3 3 — ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE
3 3 0 Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)
3 3 0 0 Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
155 000 |
80 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosti súvisiace s manipuláciou počítačov a reakciami na incidenty.
3 3 1 Zlepšovanie povedomia
3 3 1 0 Zlepšovanie povedomia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
72 000 |
80 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosti súvisiace so zlepšovaním povedomia.
3 3 2 Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi
3 3 2 0 Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
87 500 |
80 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na udržiavanie vzťahov s orgánmi EÚ a členskými štátmi.
3 3 3 Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami
3 3 3 0 Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na udržiavanie vzťahov s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami.
KAPITOLA 3 4 — ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU
3 4 0 Štruktúry vnútorného auditu
3 4 0 0 Štruktúry vnútorného auditu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie činností súvisiacich s rozvojom štruktúry interného auditu.
KAPITOLA 3 5 — ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA
3 5 0 Riadenie rizík
3 5 0 0 Riadenie rizík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
123 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na plánované predmety plnenia a informácie zainteresovaných strán v oblasti riadenia rizík.
3 5 1 Bezpečnostné stratégie
3 5 1 0 Bezpečnostné stratégie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
92 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štyri hlavné predmety plnenia, konkrétne databázu poznatkov dobrej praxe, štúdií, hodnotení a posudkov a rozvoja stratégií.
3 5 2 Bezpečnostné technológie
3 5 2 0 Bezpečnostné technológie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
160 000 |
100 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v oblasti bezpečnostných technológií.
3 5 3 Technologický kabinet
3 5 3 0 Technologický kabinet
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technologický kabinet agentúry.
Plán pracovných miest agentúry ENISA na rok 2006 – 2007
|
Kategórie a triedy |
2006 |
2007 |
||
|
Schválené |
Schválené |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
6 |
— |
1 |
|
AD8 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AD spolu |
— |
25 |
— |
4 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
6 |
— |
1 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
— |
|
Trieda AST spolu |
— |
13 |
— |
2 |
|
Zamestnanci spolu: |
— |
38 |
— |
44 |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/733 |
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2007
(2007/297/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
9 |
||||
|
PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
ROČNÝ PRÍJEM |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
HLAVA 9
PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 1 |
Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskej únie |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
|
9 0 2 |
Iné |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
|
9 0 3 |
Financovanie AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — ROČNÝ PRÍJEM
9 0 1 Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskej únie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Poznámky
Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. decembra 2006 umiestnil rozpočtové prostriedky do rezervy, pokým Eurojust neoznámi svoj pracovný program na rok 2007. Suma v rezerve pre hlavu 1 a 2 predstavuje 2 011 680 EUR a 1 408 320 EUR pre hlavu 3.
9 0 2 Iné
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Financovanie AGIS
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
|
2 |
||||
|
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
|
2 1 |
SPRACÚVANIE ÚDAJOV |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
|
3 1 |
OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
|
3 2 |
STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
|
3 3 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
|
3 4 |
PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
|
3 5 |
PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
|
3 6 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
|
3 7 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
|
4 |
||||
|
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
||||
|
4 0 |
PROJEKT AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
HLAVA 1
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné mzdy (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocný personál/zmluvní zamestnanci |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||
|
Ďalšie vzdelávanie, preškoľovanie a informácie pre zamestnancov |
||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Školenie a informovanie zamestnancov |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||
|
Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti |
||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Poistenie pre prípad choroby |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Rôzne prídavky a príspevky |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Príspevok na bývanie a dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Príspevok na miestnu dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Pohotovostná služba |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Poradenstvo |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Doplnkové administratívne a dočasné služby |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Doplnkové prekladateľské služby |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Administratívna pomoc |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Výdavky spojené s náborom zamestnancov |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie (koeficienty) |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na misie zamestnancov Eurojustu |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Reštaurácie a stravovacie zariadenia |
||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Rutinná konverzia a výmena zariadenia |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
|
1 4 0 2 |
Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||
|
Lekárska služba |
||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Lekárska služba |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Nákup zdravotníckeho vybavenia |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||
|
Sociálne služby |
||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Granty/príspevky špeciálnej pomoci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 1 |
||||||||||||||||
|
Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi |
||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 6 1 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||
|
Iné výdavky na sociálnu pomoc |
||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Iné výdavky na sociálnu pomoc |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 6 2 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||
|
Zamestnanecký výbor |
||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Zamestnanecký výbor |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 6 3 – Medzisúčet |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na reprezentáciu |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Výdavky na organizovanie stretnutí |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||
|
Dôchodky |
||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Dôchodky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 0 Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu
1 1 0 0 Základné mzdy (TBA)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre dočasných zamestnancov.
1 1 0 3 Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 písm. a) jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych príspevkov, ktoré sa platia dočasným zamestnancom v bývalej kategórii C, ktorí boli zamestnaní ako stenografovia/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky pred 1. májom 2004.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocný personál/zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
260 195 |
144 638 |
1,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a článok 3a) a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie miezd a na podiel zamestnávateľa na platbu príspevkov sociálneho zabezpečenia zmluvných zamestnancov.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre miestnych zamestnancov a na príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 2 Ďalšie vzdelávanie, preškoľovanie a informácie pre zamestnancov
1 1 2 0 Školenie a informovanie zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí odsek jeho článku 24. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady spojené so služobnými cestami na vzdelávacie podujatia a výdavky na školiacich pracovníkov.
1 1 3 Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti
1 1 3 0 Poistenie pre prípad choroby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % zo základného platu.
1 1 3 1 Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,875 %zo základného platu).
Ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným rozpočtovým prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,8925 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku).
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985 upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov pred nezamestnanosťou.
Uplatňovaná sadzba: 0,81 % zo základného platu.
1 1 3 3 Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad Eurojustu v mene dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.
1 1 4 Rôzne prídavky a príspevky
1 1 4 0 Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 995 |
45 995 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
podpory pri narodení dieťaťa, |
|
— |
príspevku pri úmrtí splatného v prípade úmrtia úradníka. |
1 1 4 1 Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady nákladov na cestu z miesta zamestnania do miesta pôvodu úradníkov, ich životných partnerov a nezaopatrené deti v každom kalendárnom roku.
1 1 4 2 Príspevok na bývanie a dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 14a a 14b jeho prílohy VII.
Nariadenie Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS z 28. júla 1966 stanovujúce zoznam miest, pre ktoré môže byť priznaný príspevok na bývanie, maximálnu sumu príspevku a pravidlá pre jeho priznanie (Ú. v. ES 150, 12.8.1966, s. 2749), naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 3358/94 (Ú. v. ES L 356, 31.12.1994, s. 1).
1 1 4 4 Príspevok na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Pohotovostná služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych platieb alebo hodinových sadzieb na platbu nadčasov odpracovaných dočasnými zamestnancami v kategórii AST 1 – AST 4, ktorým nebolo umožnené kompenzovať nadčasy flexibilným pracovným časom.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 2 Poradenstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Plánuje sa organizačné prehodnotenie na zabezpečenie organizačného rozvoja Eurojustu.
1 1 7 4 Doplnkové administratívne a dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania služieb poskytnutých dočasnými pracovníkmi, ktorí pokrývajú personálne potreby v prípadoch, kde ich plán pracovných miest nepokrýva.
1 1 7 5 Doplnkové prekladateľské služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie administratívnych prekladov, akými sú napríklad zverejnenia rozpočtu.
1 1 7 7 Administratívna pomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie administratívnej pomoci zabezpečovanej GR pre administratívu pri spracovaní platov dočasných zamestnancov.
1 1 8 Výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska
1 1 8 0 Výdavky spojené s náborom zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.
1 1 8 1 Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 2 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov), ktorí nastupujú do zamestnania alebo končia pracovný pomer.
1 1 8 2 Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s ich vymenovaním na určité miesto, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sťahovania zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s nástupom do zamestnania, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.
1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré prináležia zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili miesto svojho bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).
1 1 9 Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie (koeficienty)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a dočasných zamestnancov a na nadčasy.
KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady
1 3 0 0 Náklady na misie zamestnancov Eurojustu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú v služobnom záujme, v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
1 4 0 Reštaurácie a stravovacie zariadenia
1 4 0 0 Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady na prevádzku reštaurácií a jedální, hlavne zmluvy týkajúce sa údržby priestorov a dodávky zariadení.
1 4 0 1 Rutinná konverzia a výmena zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie kuchyniek v budove Eurojustu a na príspevok Eurojustu na vybavenie spoločnej jedálne.
1 4 0 2 Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Lekárska služba
1 4 1 0 Lekárska služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
1 4 1 1 Nákup zdravotníckeho vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
0,— |
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
1 6 0 Sociálne služby
1 6 0 0 Granty/príspevky špeciálnej pomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá sa môže poskytnúť vo forme grantu úradníkovi, bývalemu úradníkovi alebo pozostalému v prípade finančných ťažkostí.
1 6 1 Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi
1 6 1 0 Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady spoločenskej interakcie medzi pracovníkmi, ako aj náklady na spoločenské stretnutia na konci roka a podobne.
1 6 2 Iné výdavky na sociálnu pomoc
1 6 2 0 Iné výdavky na sociálnu pomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zlepšenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov.
1 6 3 Zamestnanecký výbor
1 6 3 0 Zamestnanecký výbor
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
6 650 |
p.m. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov a výdavkov na rôzne recepcie.
1 7 0 1 Výdavky na organizovanie stretnutí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY
1 9 0 Dôchodky
1 9 0 0 Dôchodky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.
HLAVA 2
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Prenájom budov |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Prenájom budov |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
|
2 0 3 1 |
Odvoz odpadu |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||
|
Bezpečnosť budov a osôb |
||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a sledovanie budov |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Ďalšie výdavky na budovy |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Ďalšie výdavky na budovy |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Zariadenie, zariadenie na spracúvanie údajov a prevádzkové náklady |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Spotrebný materiál |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softvér |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Predplatné |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Poradenské služby a štúdie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 1 2 |
Prenájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba a oprava nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel |
||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
|
2 2 3 1 |
Poistenie a registrácia vozidiel |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdavky |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničné akvizície pre administratívu |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné pre administratívu |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Elektronické predplatné |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Kancelárske potreby |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Právne poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Právne poplatky |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Poštové poplatky |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštové poplatky |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné predplatné a poplatky |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup a inštalácia zariadenia |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
|
2 4 2 |
||||||||||||||
|
Počítačová infraštruktúra |
||||||||||||||
|
2 4 2 0 |
Projekty |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
|
2 4 2 1 |
Hardvér |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
|
2 4 2 2 |
Údržba |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 2 – Medzisúčet |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV
2 0 0 Prenájom budov
2 0 0 0 Prenájom budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby za prenájom budov.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie budov používaných Eurojustom.
2 0 2 Voda, plyn, elektrina a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrina a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na prevádzku budovy.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných Eurojustom.
2 0 3 1 Odvoz odpadu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na manipuláciu s papierovým odpadom a iným odpadom pochádzajúcim z budovy Eurojustu.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a opravy priestorov.
2 0 5 Bezpečnosť budov a osôb
2 0 5 0 Bezpečnosť a sledovanie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktorými sa riadi prísne sledovanie budov, na prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, nákup a údržbu protipožiarnych zariadení a na organizovanie cvičných požiarnych poplachov a školení požiarnej hliadky.
2 0 5 1 Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Ďalšie výdavky na budovy
2 0 9 0 Ďalšie výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy a na renovácie a modernizáciu budov v prípade, že tieto náklady vzniknú počas roka.
KAPITOLA 2 1 — SPRACÚVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Zariadenie, zariadenie na spracúvanie údajov a prevádzkové náklady
2 1 0 0 Spotrebný materiál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup alebo prenájom spracovania údajov, na vývoj softvéru a údržbu balíkov softvéru a spotrebný materiál na spracovanie údajov, atď.
2 1 0 1 Softvér
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/prenájmu softvéru.
2 1 0 2 Predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné rozličných pomocných služieb a spoločných aplikácií, ako je Sincom II.
2 1 0 3 Poradenské služby a štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé konzultácie (operátori, administrátori systému, systémoví inžinieri a podobne).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 1 Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 1 2 Prenájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom nábytku.
2 2 1 3 Údržba a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na udržiavanie a opravu nábytku.
2 2 3 Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel
2 2 3 0 Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kúpu služobných vozidiel pre Eurojust, na pokrytie nákladov na prenájom áut alebo dopravných prostriedkov v prípade nepredvídaných okolností a na pokrytie nákladov prevádzky a údržby dopravných prostriedkov.
2 2 3 1 Poistenie a registrácia vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistenia a registrácie vozidiel Eurojustu.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdavky
2 2 5 0 Knižničné akvizície pre administratívu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu fyzického materiálu, napr. kníh, referenčných prác alebo CD na podporu a posilnenie vedomostí administratívy.
2 2 5 2 Predplatné pre administratívu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zabezpečenia fyzického materiálu, napr. predplatného právnických periodík, predplatného časopisov atď., na podporu a posilnenie vedomostí kolégia i administratívy o súčasných podujatiach alebo otázkach v oblasti ich záujmu.
2 2 5 5 Elektronické predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zabezpečenia elektronických informácií vo forme predplatného online alebo poskytnutia informácií z otvorených zdrojov v ľahko prístupnom formáte.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
782,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré Eurojustu vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Právne poplatky
2 3 3 0 Právne poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
5 000 |
6,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných znalcov.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU
2 4 0 Poštové poplatky
2 4 0 0 Poštové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane poštovne zasielaných balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné predplatné a poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých prevádzkových nákladov na telekomunikácie vrátane pevných liniek, mobilných telefónov a prístupu na internet.
2 4 1 1 Nákup a inštalácia zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Počítačová infraštruktúra
2 4 2 0 Projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov spojených so systémom správy dokumentov a výdavkov spojených s inými systémami v administratíve.
2 4 2 1 Hardvér
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu hardvéru pre nových zamestnancov a na výmenu hardvéru každé štyri roky.
2 4 2 2 Údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kontraktov na údržbu hardvéru a softvéru. Sú takisto určené na pokrytie údržby ad hoc pre tie položky, ktoré nie sú kryté kontraktom na údržbu.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
|
Stretnutia |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Koordinačné stretnutia |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Akademické stretnutia |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Stretnutia o rozšírení |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 4 |
Iné stretnutia |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
|
Semináre |
||||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Semináre a strategické koordinačné stretnutia |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
|
Reprezentačné výdavky |
||||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Zábava |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Reprezentačné výdavky |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Iné výdavky spojené s reprezentáciou |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
|
Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Domáca činnosť národného člena |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
|
Misie rozšírenia |
||||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Misie rozšírenia |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
|
Bežné misie |
||||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Bežné misie |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Vyslaní – zapožičaní národní experti |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
|
Iné misie |
||||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Iné misie |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 3 – Medzisúčet |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
|
Styk s verejnosťou a webová stránka |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Styk s verejnosťou |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Údržba verejnej stránky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Publikácie, informačný materiál |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Príprava výročnej správy |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Iné výdavky súvisiace s publikáciami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
Nákup kníh – operatívny |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Knižničné akvizície pre kolégium |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Výtlačky a elektronické predplatné pre kolégium |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
Spracovanie prevádzkových údajov |
||||||||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Projekty |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 1 |
Technické zariadenie a možnosti |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu |
||||||||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 1 |
Telekomunikácie |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 2 |
Kancelárske potreby pre národné prevádzky |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 3 |
Hardvér pre národné prevádzky |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 4 |
Softvér pre národné prevádzky |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 5 |
Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 2 – Medzisúčet |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
|
Preklady dokumentov |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Preklady v CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Preklady inou agentúrou |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
|
Projekty EJN |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Projekty EJN |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
|
Stretnutia EJN |
||||||||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Stretnutia EJN |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 1 – Medzisúčet |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
|
Reprezentačné výdavky EJN |
||||||||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Reprezentačné výdavky EJN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
|
Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN |
||||||||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 3 – Medzisúčet |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
|
Stretnutia JSB |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Stretnutia JSB |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
|
Reprezentačné výdavky pre JSB |
||||||||||||||||||||
|
3 6 1 0 |
Reprezentačné výdavky pre JSB |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
|
Iné výdavky pre JSB |
||||||||||||||||||||
|
3 6 2 0 |
Iné výdavky pre JSB |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 2 – Medzisúčet |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
|
Rezerva na nepredvídané výdavky |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Rezerva na nepredvídané výdavky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Článok 3 7 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie hlavných úloh Eurojustu pri organizácii stretnutí a seminárov na koordinovanie práce na prípadoch a tém týkajúcich sa prípadov vo všetkých členských štátoch.
3 0 0 Stretnutia
3 0 0 0 Koordinačné stretnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí medzi členskými štátmi na prediskutovanie prípadov spoločného záujmu a na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa cezhraničných zločinov.
3 0 0 1 Akademické stretnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí, ktoré vedie kolégium na účel plánovania a realizácie programov.
3 0 0 2 Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí, ktoré vedie Eurojust spolu s inými inštitúciami, ako je napr. Europol, OLAF, JHA, návštevy delegácií členských štátov na vysokej úrovni atď.
3 0 0 3 Stretnutia o rozšírení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí určených na prediskutovanie začlenenia zástupcov ostatných členských štátov do kolégia.
3 0 0 4 Iné stretnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí, ktorých účel nie je zahrnutý do vyššie uvedených kategórií, ako sú napr. študijné návštevy, prediskutúvanie bezpečnostných dokumentov.
3 0 1 Semináre
3 0 1 0 Semináre a strategické koordinačné stretnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Poznámky
Kolégium organizuje strategické koordinačné stretnutia na osobitné témy a pozýva prokurátorov zo všetkých členských štátov. Tieto rozpočtové prostriedky taktiež pokrývajú marketingové semináre pre Eurojust.
3 0 2 Reprezentačné výdavky
3 0 2 0 Zábava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s reprezentáciou zo strany Eurojustu.
3 0 2 2 Iné výdavky spojené s reprezentáciou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 650 |
8 400 |
87,— |
KAPITOLA 3 1 — OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych typov služobných ciest národných členov a asistentov Eurojustu pri vykonávaní svojich koordinačných aktivít na zvýšenie efektívnosti kompetentných orgánov v rámci členských štátov, keď vedú vyšetrovanie a trestné stíhanie pri závažných cezhraničných a organizovaných trestných činoch.
3 1 0 Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov
3 1 0 0 Domáca činnosť národného člena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky pri domácich misiách na umožnenie národným členom udržiavať kontakty s orgánmi vo svojej krajine.
3 1 1 Misie rozšírenia
3 1 1 0 Misie rozšírenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Bežné misie
3 1 2 0 Bežné misie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie misií vykonávaných národnými členmi, ktorých účelom nie je domáca činnosť, o. i. účasť na seminároch, reprezentačné služobné cesty, pozvánky z organizácií atď., alebo účasť na stretnutiach spoločného prípadu v príslušnom členskom štáte.
3 1 2 1 Vyslaní – zapožičaní národní experti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Poznámky
V Eurojuste sú umiestňovaní rôzni vyslaní národní experti na vykrytie potreby týkajúcej sa pomoci národným členom pri ich práci.
3 1 3 Iné misie
3 1 3 0 Iné misie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie misií vzťahujúcich sa na špecifickú tému alebo služobnú cestu zamestnancov týkajúcu sa operatívnych otázok.
KAPITOLA 3 2 — STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA
3 2 0 Styk s verejnosťou a webová stránka
3 2 0 0 Styk s verejnosťou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie PR aktivít Eurojustu vrátane propagačného materiálu.
3 2 0 1 Údržba verejnej stránky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publikácie, informačný materiál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie brožúr informujúcich verejnosť alebo súdne protistrany o činnosti Eurojustu.
3 2 0 3 Príprava výročnej správy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov spojených s vypracúvaním a distribúciou výročnej správy.
3 2 0 4 Iné výdavky súvisiace s publikáciami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU
3 3 0 Nákup kníh – operatívny
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie potrieb operácií Eurojustu vo forme dokumentačnej podpory pre prácu na prípadoch.
3 3 0 0 Knižničné akvizície pre kolégium
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu fyzického materiálu, napr. kníh, referenčných prác alebo CD na podporu a posilnenie vedomostí kolégia.
3 3 0 1 Výtlačky a elektronické predplatné pre kolégium
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné spojené s operatívnou činnosťou.
3 3 1 Spracovanie prevádzkových údajov
3 3 1 0 Projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozvoja systému pre riadenie prípadov, zaistenie siete a zaistených komunikačných liniek s členskými krajinami a inými spolupracujúcimi partnermi, ako je Schengenský informačný systém.
3 3 1 1 Technické zariadenie a možnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu
3 3 2 0 Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné pre rozličné pomocné systémy a spoločné aplikácie.
3 3 2 1 Telekomunikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých telekomunikačných prevádzkových nákladov vrátane pevných liniek, mobilných telefónov a prístupu k internet.
3 3 2 2 Kancelárske potreby pre národné prevádzky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spracovanie údajov o kancelárskych potrebách pre jednotlivé národné recepcie.
3 3 2 3 Hardvér pre národné prevádzky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na hardvér pre nových pracovníkov a výmenu hardvéru po 4-ročnom cykle pre národné prevádzky.
3 3 2 4 Softvér pre národné prevádzky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na zakúpenie a licencie pre softvér pre národné prevádzky.
3 3 2 5 Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kontraktov na udržiavanie hardvéru a softvéru. Takisto sú určené na pokrytie nákladov ad hoc údržby takých položiek, ktoré nie sú zabezpečené v kontrakte o údržbe pre jednotlivé národné prevádzky.
KAPITOLA 3 4 — PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE
3 4 0 Preklady dokumentov
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklad materiálov týkajúcich sa prípadu alebo na iné operatívne potreby Eurojustu.
3 4 0 0 Preklady v CDT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Preklady inou agentúrou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)
Poznámky
V súlade s článkom 26 ods. 2 písm. b) rozhodnutia Eurojustu EJN využíva finančné zdroje Eurojustu.
3 5 0 Projekty EJN
3 5 0 0 Projekty EJN
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na projekty súvisiace s rozvojom nových informačných nástrojov pre Európsku súdnu sieť a súvisiace náklady.
3 5 1 Stretnutia EJN
3 5 1 0 Stretnutia EJN
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizáciu a podporu stretnutí EJN vrátane stretnutí predsedníctva, ako aj iných stretnutí.
3 5 2 Reprezentačné výdavky EJN
3 5 2 0 Reprezentačné výdavky EJN
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN
3 5 3 0 Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na ostatné náklady EJN a jej sekretariátu, ako sú napr. náklady na služobné cesty.
KAPITOLA 3 6 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)
Poznámky
V súlade s článkom 23 ods. 10 rozhodnutia Eurojustu náklady sekretariátu spoločného dozorného orgánu znáša Eurojust.
3 6 0 Stretnutia JSB
3 6 0 0 Stretnutia JSB
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na stretnutia spoločného dozorného orgánu.
3 6 1 Reprezentačné výdavky pre JSB
3 6 1 0 Reprezentačné výdavky pre JSB
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Iné výdavky pre JSB
3 6 2 0 Iné výdavky pre JSB
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 830 |
11 515 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na náklady, ako napr. služobné cesty sekretariátu, nákupy, atď.
KAPITOLA 3 7 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI
3 7 0 Rezerva na nepredvídané výdavky
3 7 0 0 Rezerva na nepredvídané výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
HLAVA 4
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Projekt AGIS |
||||||
|
4 0 0 0 |
Projekt AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 4 0 0 – Medzisúčet |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 0 — PROJEKT AGIS
4 0 0 Projekt AGIS
4 0 0 0 Projekt AGIS
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov krytých grantom Eurojustu poskytnutým Európskou komisiou na spolufinancovanie ďalšieho rozvoja systému na riadenie prípadov prostredníctvom projektu EPOC III.
Plán pracovných miest na rok 2006
|
Kategórie a triedy |
Pozície |
||||||||
|
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
|
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
||||||
|
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
||
|
A*16 |
AD 16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*15 |
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
A*14 |
AD 14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*13 |
AD 13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*12 |
AD 12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*11 |
AD 11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
A*10 |
AD 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*9 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
A*8 |
AD 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
|
A*7 |
AD 7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
|
A*6 |
AD 6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
A*5 |
AD 5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
|
Trieda A spolu |
Trieda AD spolu |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
|
B*11 |
AST 11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*10 |
AST 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*9 |
AST 9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*8 |
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*7 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*6 |
AST 6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*5 |
AST 5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
B*4 |
AST 4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
|
B*3 |
AST 3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
|
Trieda B spolu |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*2 |
AST 2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
|
C*1 |
AST 1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
|
Trieda C spolu |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
|
Trieda D spolu |
Trieda AST spolu |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
|
Spolu |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
|
Zamestnanci spolu |
|
87 |
112 |
112 |
147 |
||||
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/775 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2007
(2007/298/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
|
1 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky Informačnej spoločnosti |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 1 finančných výhľadov) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 3 finančných výhľadov) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 4 finančných výhľadov) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 5 finančných výhľadov) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vonkajších vzťahov |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
1 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky Informačnej spoločnosti
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 1 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
Táto položka bola použitá v rozpočte na rok 2006 a je nahradená položkami 1 0 1 1 a 1 0 1 2 v roku 2007.
1 0 1 1 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 1 finančných výhľadov)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 1 2 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 3 finančných výhľadov)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 1 3 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 4 finančných výhľadov)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
|
|
|
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 2 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 5 finančných výhľadov)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
(Riadok použitý v roku 2006.)
1 0 3 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vonkajších vzťahov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
HLAVA 2
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Výnosy z prenájmu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Príjmy a kompenzácia za služby poskytnuté za platbu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Úhrada rôznych výdavkov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dary a odkazy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Kurzové zisky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
2 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok zaznamenáva príjmy pochádzajúce z predaja alebo prevzatia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku patriaceho agentúre.
KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU
2 1 0 Výnosy z prenájmu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok zaznamenáva príjmy pochádzajúce z prenájmu hnuteľného alebo nehnuteľného majetku patriaceho agentúre.
KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU
2 2 0 Príjmy a kompenzácia za služby poskytnuté za platbu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok zaznamenáva príjmy pochádzajúce z poskytnutia služieb agentúrou za platbu.
KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
2 3 0 Úhrada rôznych výdavkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok zaznamenáva príjmy pochádzajúce z úhrad (súkromné telefonáty atď.).
KAPITOLA 2 4 — DARY A ODKAZY
2 4 0 Dary a odkazy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok zaznamenáva príjmy pochádzajúce z darov a odkazov.
KAPITOLA 2 5 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY
2 5 0 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok zaznamenáva príjmy pochádzajúce z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek na účtoch agentúry.
2 5 1 Kurzové zisky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE DÁT |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci v pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevky pre úradníkov v kategórii C |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Zmluvní zamestnanci |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stážisti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Osobitní poradcovia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Európski, národní alebo medzinárodní úradníci, ako aj úradníci zo súkromného sektora dočasne vyslaní do agentúry |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Príspevky na sociálne zabezpečenie |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Rôzne príspevky a náhrady |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Služby dočasných zamestnancov a iných externých poskytovateľov služieb |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Príspevky a výdavky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korekčné koeficienty |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Mimoriadna pomoc |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Reštaurácie a jedálne |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravotnícke služby |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kurzy, preškolenie a odborné zdokonaľovanie |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Ostatné výdavky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Zamestnanci agentúry dočasne vyslaní do iných úradov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Náklady na recepcie a reprezentáciu |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci v pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 66).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov uvedených v pláne zamestnancov, vypočítané sú na základe platných ustanovení a s ohľadom na prípadné úpravy.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj nadčasy (Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI).
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62, 67 a 68).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných prídavkov zahŕňajúcich:
|
— |
príspevok na domácnosť, |
|
— |
príspevok na dieťa a inú nezaopatrenú osobu, |
|
— |
príspevok na vzdelávanie. |
1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 69, ako aj článok 4 jeho prílohy VII).
1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 4a jeho prílohy VII).
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pomocných zamestnancov, ako aj odvodov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia za pomocných zamestnancov, avšak okrem súm týkajúcich sa mzdového odstupňovania, ktoré sú zaúčtované v článku 1 1 9.
1 1 1 2 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (zmluvný zamestnanec: hlava IV, a najmä jej článok 79).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny, sociálne zabezpečenie, ako aj na všetky prídavky, príspevky, náhrady a iné výdavky týkajúce sa týchto zamestnancov.
1 1 1 3 Stážisti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa administratívnych stáží pre mladých študentov. Výdavky zahŕňajú náhrady a sociálne príspevky pre stážistov, výdavky na premiestňovanie vynaložené počas stáží a cestovné výdavky na začiatku a na konci stáže alebo pobytu.
1 1 1 4 Osobitní poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien, nákladov na služobné cesty osobitných poradcov, ako aj príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie osobitných poradcov.
Do kategórie osobitných poradcov patrí najmä poradca lekár, právny poradca, technický poradca atď.
1 1 1 5 Európski, národní alebo medzinárodní úradníci, ako aj úradníci zo súkromného sektora dočasne vyslaní do agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Poznámky
Podmienky menovania a prerozdelenia úradníkov, ako aj ostatné finančné podmienky určené Komisiou sa budú uplatňovať analogicky.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného pridelenia európskych úradníkov (najmä úradníkov vykonávajúcich stáž v Komisii), národných úradníkov a ďalších expertov do agentúry a ich dočasného zaradenia v jej útvaroch.
1 1 3 Príspevky na sociálne zabezpečenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
nemocenského poistenia (článok 72) – položka 1 1 3 0, |
|
— |
úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73) – položka 1 1 3 1, |
|
— |
poistenia v nezamestnanosti [nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1)] – položka 1 1 3 2, |
|
— |
vzniku alebo zachovania nároku na dôchodok (článok 42) – položka 1 1 3 3. |
1 1 4 Rôzne príspevky a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 70, 74 a 75, ako aj článok 8 jeho prílohy VII).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku v prípade úmrtia úradníka – položka 1 1 4 0, |
|
— |
cestovných výdavkov na ročnú dovolenku – položka 1 1 4 1, |
|
— |
príspevku na ubytovanie/dopravu – položka 1 1 4 2, |
|
— |
pevne stanovených služobných príspevkov – položka 1 1 4 3, |
|
— |
paušálnych príspevkov na cestovné – položka 1 1 4 4, |
|
— |
osobitných náhrad pre účtovníkov a správcov záloh – položka 1 1 4 5, |
|
— |
náhrad za neodkladné povinnosti/za pohotovosť – položka 1 1 4 7, |
|
— |
iných príspevkov a náhrad – položka 1 1 4 9. |
1 1 7 Služby dočasných zamestnancov a iných externých poskytovateľov služieb
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie využitia:
|
— |
dočasných zamestnancov – položka 1 1 7 0, |
|
— |
ďalších externých zamestnancov vrátane nákladov na SLA spojených s platením zamestnancov – položka 1 1 7 8. |
1 1 8 Príspevky a výdavky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa:
|
— |
cestovných výdavkov pri nástupe do služby a pri odchode zo služby vrátane výdavkov rodinných príslušníkov (články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 1, |
|
— |
príspevkov na usídlenie, presídlenie a preloženie (články 5 a 6 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 2, |
|
— |
nákladov na sťahovanie (články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 3, |
|
— |
dočasných príspevkov na diéty (články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 4, |
|
— |
výdavkov na nábor (články 27 až 31, 33 a príloha III) – položka 1 1 8 5. |
1 1 9 Korekčné koeficienty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok je určený na pokrytie:
|
— |
korekčných koeficientov – položka 1 1 9 0, |
|
— |
úpravy platov – položka 1 1 9 1 |
v súlade s rozhodnutiami prijatými Radou.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov agentúry.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Mimoriadna pomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
1 4 4 Jazykové kurzy, preškolenie a odborné zdokonaľovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančného príspevku agentúry na zdokonaľovanie, na ktorom sa zúčastňujú jej pracovníci.
1 4 9 Ostatné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky súvisiace s organizáciou sociálnych aktivít.
KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV
1 5 2 Zamestnanci agentúry dočasne vyslaní do iných úradov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného vyslania pracovníkov agentúry do iných úradov.
KAPITOLA 1 7 — NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU
1 7 0 Náklady na recepcie a reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných nákladov.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájomné |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Úprava priestorov |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Výstavba budov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatné výdavky |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Informačné technológie |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Vybavenie na spracovanie dát |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvérov |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Ostatné externé služby |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Stroje a technické zariadenia |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup strojov a technických zariadení |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom a lízing strojov a technických zariadení |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, prevádzka a oprava strojov a technických zariadení |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájom a lízing nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba a oprava nábytku |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Dopravné prostriedky |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup dopravných prostriedkov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájom a lízing dopravných prostriedkov |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, prevádzka a oprava dopravných prostriedkov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelárske a písacie potreby |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatné finančné poplatky |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Právne poplatky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Náhrada škody |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Iné prevádzkové výdavky |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Informovanosť, komunikácia a zverejnenie |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup a montáž telekomunikačných zariadení a prístrojov |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Porady a pozvánky vo všeobecnosti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Náklady na expertov a porady spojené s operatívnymi činnosťami |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Náklady na tlmočenie |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Informovanosť, komunikácia a zverejnenia |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Náklady na preklady |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Náklady na audity |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Náklady na štúdie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 – SÚČET |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré agentúra využíva.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb z poistných zmlúv týkajúcich sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežnej spotreby.
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu budovy poskytnutej agentúre (miestnosti, výťah, kúrenie, klimatizácia, elektrická energia, rozvody).
2 0 4 Úprava priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie realizácie stavebných prác na úpravy a na zmenu priečok v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Výstavba budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výstavbu budov.
2 0 9 Ostatné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných bežných výdavkov súvisiacich s budovami, ktoré nie sú osobitne naplánované, najmä na poplatky a údržbu ciest, čistenie, odvoz odpadu, vymetanie.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
2 1 0 Informačné technológie
2 1 0 0 Vybavenie na spracovanie dát
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo nájmu počítačov a periférnych zariadení.
Takisto pokrývajú náklady na údržbu, prevádzku, opravu, nosiče dát, dokumentáciu a iné vybavenie atď.
2 1 0 1 Vývoj softvérov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spoločnosti poskytujúce služby a poradenstvo v oblasti informačných technológií, ako napríklad na:
|
— |
údržbu existujúcich zariadení, |
|
— |
inštaláciu nových zariadení a rozšírenie jestvujúcich zariadení (štúdia realizovateľnosti, analýza, plánovanie, realizácia atď.), |
|
— |
správu a nastavovanie parametrov prevádzkových systémov, |
|
— |
nákup, nájom a údržbu súborov programov a softvérov atď. |
2 1 0 2 Ostatné externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externých odborníkov z oblasti informačných technológií (operátorov, informatikov, systémových inžinierov atď.) s výnimkou dočasných zamestnancov na zaznamenávanie dát.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Stroje a technické zariadenia
2 2 0 0 Nákup strojov a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarávacích nákladov:
|
— |
na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia, ako sú kabíny, slúchadlá a staničky pre vybavenie na simultánne tlmočenie, |
|
— |
na rozličné nástroje pre údržbárske dielne budov, |
|
— |
na kancelársku techniku, ako sú písacie stroje a kalkulačky, stroje na spracovanie textov atď. |
2 2 0 2 Nájom a lízing strojov a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom a lízing strojov a zariadení uvedených v položke 2 2 0 0.
2 2 0 3 Údržba, prevádzka a oprava strojov a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu strojov a zariadení uvedených v položke 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 1 2 Nájom a lízing nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu a lízingu nábytku.
2 2 1 3 Údržba a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na opravu a údržbu nábytku, ako aj na inventarizáciu a odpísanie.
2 2 3 Dopravné prostriedky
2 2 3 0 Nákup dopravných prostriedkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup vozového parku.
2 2 3 2 Nájom a lízing dopravných prostriedkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu, lízingu vozového parku, ako aj na príležitostný nájom a náklady týkajúce sa použitia hromadnej dopravy.
2 2 3 3 Údržba, prevádzka a oprava dopravných prostriedkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu vozového parku.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie:
|
— |
knižných fondov – položka 2 2 5 0, |
|
— |
vybavenia knižníc špeciálnymi zariadeniami (kartotéky, police, skrine na katalógy atď.) – položka 2 2 5 1, |
|
— |
predplatného novín a periodík – položka 2 2 5 2, |
|
— |
predplatného v tlačových agentúrach – položka 2 2 5 3, |
|
— |
nákladov na viazanie a iných nákladov nevyhnutných na uchovanie diel a periodík – položka 2 2 5 4. |
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske a písacie potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na fotokópie, výrobky pre reprodukčnú techniku, papier a kancelárske potreby.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.
2 3 2 9 Ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných finančných poplatkov.
2 3 3 Právne poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Náhrada škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych prevádzkových výdavkov, najmä:
|
— |
rôzneho poistného – položka 2 3 5 0, |
|
— |
rôznych výdavkov na interné porady – položka 2 3 5 2, |
|
— |
manipulačných a sťahovacích prác – položka 2 3 5 3, |
|
— |
výdavkov na archiváciu dokumentov – položka 2 3 5 4, |
|
— |
služobných a pracovných odevov – položka 2 3 5 5, |
|
— |
rôznych výdavkov vrátane poskytovania horizontálnych služieb – položka 2 3 5 6. |
2 3 9 Informovanosť, komunikácia a zverejnenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informovanosť, komunikáciu a zverejnenie o fungovaní agentúry.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštové poplatky vrátane zasielania poštových balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na predplatné a telekomunikačných výdavkov, ako aj výdavkov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení vrátane údržby a opravy prístrojov.
2 4 1 1 Nákup a montáž telekomunikačných zariadení a prístrojov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane káblov: nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.
KAPITOLA 2 5 — NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY
2 5 0 Porady a pozvánky vo všeobecnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na porady a pozvánky spojené s prevádzkou agentúry.
KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI
2 6 0 Náklady na expertov a porady spojené s operatívnymi činnosťami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na porady expertov a partnerov organizované agentúrou v rámci jej operatívnych činností:
|
— |
náklady na expertov – položka 2 6 0 0, |
|
— |
náklady na porady – položka 2 6 0 1. |
2 6 1 Náklady na tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 2 Informovanosť, komunikácia a zverejnenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informovanosť, komunikáciu a zverejnenia vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 3 Náklady na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 4 Náklady na audity
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na audity vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 5 Náklady na štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Súčet |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/807 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inteligentnú energiu na rozpočtový rok 2007
(2007/299/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA KOMISIE |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
HLAVA 2
DOTÁCIA KOMISIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Dotácia Komisie |
||||||
|
2 0 0 0 |
Dotácia Komisie |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA KOMISIE
2 0 0 Dotácia Komisie
2 0 0 0 Dotácia Komisie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2004/20/ES z 23. decembra 2003 o zriadení výkonného orgánu ako „výkonnej správy pre inteligentnú energiu“ na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti energií na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 85).
V súlade s ustanoveniami článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Pridelený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 06 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
HLAVA 9
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Rôzne príjmy |
||||||
|
9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Článok 9 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY
9 0 0 Rôzne príjmy
9 0 0 0 Rôzne príjmy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
V tejto položke sú zapísané rôzne príjmy, ktoré IEEA získa.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
|
1 1 |
MZDY |
3 045 000 |
3 080 000 |
p.m. |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV |
40 000 |
75 000 |
p.m. |
|
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
|
1 4 |
SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE |
90 000 |
65 000 |
p.m. |
|
1 7 |
RECEPCIE, PODUJATIA |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 315 000 |
3 390 000 |
p.m. |
|
2 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
KANCELÁRIE |
550 000 |
600 000 |
p.m. |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY |
35 000 |
35 000 |
p.m. |
|
2 3 |
VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU |
53 000 |
53 000 |
p.m. |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
908 000 |
898 000 |
p.m. |
|
3 |
||||
|
TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
||||
|
3 1 |
SCHÔDZE EXPERTOV |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
|
3 2 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
|
3 3 |
INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
340 000 |
880 000 |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
HLAVA 1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
1 525 000 |
1 190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
|
75 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevok na vysťahovanie a usídlenie v zahraničí |
|
106 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevok pre zamestnancov kategórie AST |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
1 525 000 |
1 371 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Zmluvní zamestnanci |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Odvody zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Pokrytie nákladov pre prípad choroby |
|
40 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Pokrytie nákladov pre prípad úrazu a choroby z povolania |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Pokrytie nákladov pre prípad nezamestnanosti |
|
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vytvorenie a zachovanie nároku na dôchodok |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
|
75 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Rôzne prídavky a príspevky |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia zamestnanca |
|
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné náklady spojené s riadnou dovolenkou |
|
13 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušálne príspevky na miestnu dopravu |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov záloh |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 9 |
Iné príspevky |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
|
14 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||
|
Opravné koeficienty a úpravy odmien |
||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Opravné koeficienty |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Záloha |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
3 045 000 |
3 080 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním a preložením zamestnancov |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním a preložením zamestnancov |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||||
|
Cestovné výdavky |
||||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Cestovné výdavky |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 2 |
||||||||||||||
|
Príspevok na usídlenie, presídlenie a pri preložení |
||||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Príspevok na usídlenie, presídlenie a pri preložení |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 2 – Medzisúčet |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 3 |
||||||||||||||
|
Výdavky na sťahovanie |
||||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Výdavky na sťahovanie |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 3 – Medzisúčet |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 4 |
||||||||||||||
|
Dočasné denné diéty |
||||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Dočasné denné diéty |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 4 – Medzisúčet |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||||
|
Náklady na vytvorenie nárokov |
||||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Náklady na vytvorenie nárokov |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 5 – Medzisúčet |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
40 000 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty zamestnancov agentúry |
||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Výdavky na služobné cesty zamestnancov agentúry |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||
|
Reštaurácie a jedálne |
||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a jedálne |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||
|
Lekárska služba |
||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Lekárska služba |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||
|
Jazykové kurzy, vzdelávanie a odborná príprava, školenia |
||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jazykové kurzy, vzdelávanie a odborná príprava, školenia |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||||
|
Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 3 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||||
|
Dodatočná pomoc pre osoby s postihnutím |
||||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Dodatočná pomoc pre osoby s postihnutím |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 4 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
90 000 |
65 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Recepcie, reprezentačné výdavky |
||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Recepcie, reprezentačné výdavky |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 315 000 |
3 390 000 |
p.m. |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — MZDY
1 1 0 Zamestnanci podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 525 000 |
1 190 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
75 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných prídavkov pre dočasných zamestnancov, a to:
|
— |
príspevku na domácnosť, |
|
— |
príspevku na nezaopatrené dieťa, |
|
— |
príspevku na vzdelanie. |
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 0 2 Príspevok na vysťahovanie a usídlenie v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
106 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a oddiel I jeho prílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie príspevkov na vysťahovanie a usídlenie dočasných zamestnancov v zahraničí.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 0 3 Príspevok pre zamestnancov kategórie AST
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 1 Zamestnanci
1 1 1 0 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich hlava IV a článok 79.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na mzdy, sociálne odvody, ostatné príspevky a prídavky a iné výdavky týkajúce sa uvedených zamestnancov.
1 1 3 Odvody zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia
1 1 3 0 Pokrytie nákladov pre prípad choroby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
40 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 3 1 Pokrytie nákladov pre prípad úrazu a choroby z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 3 2 Pokrytie nákladov pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
25 000 |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 28a.
Táto položka je určená na pokrytie nákladov pre prípad nezamestnanosti dočasných zamestnancov.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 3 3 Vytvorenie a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Táto položka je určená na pokrytie platieb IEEA v mene dočasných zamestnancov na účel vzniku alebo zachovania nároku na dôchodok v krajine ich pôvodu.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 4 Rôzne prídavky a príspevky
1 1 4 0 Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia zamestnanca
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa, |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka platieb odmeny pozostalým v plnom rozsahu do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom prišlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu tohto úradníka. |
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 4 1 Cestovné náklady spojené s riadnou dovolenkou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
13 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie paušálnych cestovných výdavkov vyplácaných dočasným pracovníkom, ich manželkám a závislým osobám, od miesta ich zamestnania po miesto ich pôvodu.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 4 3 Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 jeho prílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie paušálnych príspevkov pre dočasných zamestnancov, ktorým pravidelne vznikajú reprezentačné výdavky v priebehu plnenia ich povinností.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 4 4 Paušálne príspevky na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 4 5 Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov záloh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 4 9 Iné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 9 Opravné koeficienty a úpravy odmien
1 1 9 0 Opravné koeficienty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
20 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na opravné koeficienty uplatniteľné na platy dočasných zamestnancov.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 1 9 1 Záloha
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
KAPITOLA 1 2 — RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV
1 2 0 Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním a preložením zamestnancov
1 2 0 0 Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním a preložením zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov v súvislosti s náborom a prijímaním zamestnancov.
1 2 1 Cestovné výdavky
1 2 1 0 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodín), ktorí nastupujú do zamestnania alebo skončili pracovný pomer.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 2 2 Príspevok na usídlenie, presídlenie a pri preložení
1 2 2 0 Príspevok na usídlenie, presídlenie a pri preložení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie nákladov na príspevky na usídlenie pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí sa museli presťahovať pri nástupe do služby alebo pri odchode zo služobného pomeru.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 2 3 Výdavky na sťahovanie
1 2 3 0 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
20 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 9 jehoprílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie výdavkov na sťahovanie pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí sa museli presťahovať pri nástupe do služby alebo pri umiestnení na nové miesto zamestnania v rámci služobného pomeru alebo presídliť inde pri odchode zo služobného pomeru.
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 2 4 Dočasné denné diéty
1 2 4 0 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.
Táto položka je určená na pokrytie denných diét úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že sa pri nástupe do služobného pomeru museli presťahovať (vrátane presunu).
Na rok 2007 sú tieto náklady zahrnuté v položke 1 1 0 0.
1 2 5 Náklady na vytvorenie nárokov
1 2 5 0 Náklady na vytvorenie nárokov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na vyrovnanie nákladov v súvislosti s vytvorením nárokov na základe dohody medzi oddelením a úradom PMO.
KAPITOLA 1 3 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Výdavky na služobné cesty zamestnancov agentúry
1 3 0 0 Výdavky na služobné cesty zamestnancov agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
160 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, denných diét na služobných cestách a pridružených alebo mimoriadnych nákladov, ktoré vzniknú počas služobnej cesty, v služobnom záujme zamestnancom podliehajúcim služobnému poriadku v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE
1 4 0 Reštaurácie a jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na vyrovnanie nákladov na externú spoločnosť, ktorá prevádzkuje jedáleň agentúry, a na niektoré vybavenia potrebné pre jedáleň.
1 4 1 Lekárska služba
1 4 1 0 Lekárska služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jehoprílohy II.
1 4 2 Jazykové kurzy, vzdelávanie a odborná príprava, školenia
1 4 2 0 Jazykové kurzy, vzdelávanie a odborná príprava, školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
45 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí pododsek jeho článku 24.
1 4 3 Sociálne vzťahy medzi zamestnancami
1 4 3 0 Sociálne vzťahy medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 4 Dodatočná pomoc pre osoby s postihnutím
1 4 4 0 Dodatočná pomoc pre osoby s postihnutím
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
p.m. |
KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE, PODUJATIA
1 7 0 Recepcie, reprezentačné výdavky
1 7 0 0 Recepcie, reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov a rôznych iných záujmov.
HLAVA 2
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Nájomné a súvisiace výdavky |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Súvisiace náklady |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Súvisiace náklady |
0 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
0 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
550 000 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Informatika |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Počítačové vybavenie |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj programov (softvér + automatizácia kancelárskych činností) |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné služby externých dodávateľov na spracovanie údajov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Údržba a iné informatické náklady |
150 000 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technické zariadenia a vybavenie |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup zariadení a vybavenia |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výmena zariadení a vybavenia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom a lízing vybavenia a zariadení |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a opravy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Kancelárske vybavenie |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytkového vybavenia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Nájom a lízing nábytkového vybavenia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 2 |
Údržba, používanie a opravy nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentácia a knižnica |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Vybavenie knižnice |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a časopisov |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Výdavky na väzbu a konzervovanie knižných diel v rámci knižnice |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
35 000 |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Písacie a kancelárske potreby |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Poplatky za finančné služby |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Náhrada škôd |
3 000 |
3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
8 000 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne poistenia |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Rôzne výdavky na interné schôdze |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
53 000 |
53 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Poštové poplatky a poplatky za doručovanie |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštové poplatky a poplatky za doručovanie |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky a sadzby |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
908 000 |
898 000 |
p.m. |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — KANCELÁRIE
2 0 0 Nájomné a súvisiace výdavky
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
550 000 |
550 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré využíva agentúra.
2 0 9 Súvisiace náklady
2 0 9 0 Súvisiace náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie výdavkov na sťahovanie agentúry.
KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Počítačové vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo prenájmu počítačového vybavenie, na údržbu vybavenia, softvérov a softvérových balíkov aj rôznych spotrebných informatických materiálov atď.
2 1 0 1 Vývoj programov (softvér + automatizácia kancelárskych činností)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externú odbornú pomoc pri využívaní údajov a systémov.
2 1 0 2 Iné služby externých dodávateľov na spracovanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externý informatický personál (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).
2 1 0 3 Údržba a iné informatické náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
90 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa počítačových a účtovných systémov riadenia.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY
2 2 0 Technické zariadenia a vybavenie
2 2 0 0 Nákup zariadení a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu počiatočného kancelárskeho vybavenia na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a spracúvanie pošty.
2 2 0 1 Výmena zariadení a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nákup vybavenia a zariadení z týchto prostriedkov je podľa stanovených postupov podmienený vyradením vybavenia a zariadení, ktoré sa nahrádzajú.
2 2 0 2 Nájom a lízing vybavenia a zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nájom faxov, kopírovacích strojov a rôznych technických zariadení.
2 2 0 3 Údržba, používanie a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravy vybavenia a zariadení.
2 2 0 4 Kancelárske vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené pokrytie nepredvídaných výdavkov v súvislosti s kancelárskym vybavením.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nábytkového vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 1 1 Nájom a lízing nábytkového vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu a lízingu nábytkového vybavenia.
2 2 1 2 Údržba, používanie a opravy nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv nábytkového vybavenia.
2 2 5 Dokumentácia a knižnica
2 2 5 0 Knižničný fond
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu knižných publikácií, dokumentačných materiálov a iných publikácií.
2 2 5 1 Vybavenie knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu špeciálneho vybavenia do knižníc.
2 2 5 2 Predplatné novín a časopisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné a na nákup novín a časopisov podľa potrieb agentúry.
2 2 5 3 Výdavky na väzbu a konzervovanie knižných diel v rámci knižnice
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na viazanie kníh a iné práce potrebné na konzervovanie knižných diel a časopisov.
KAPITOLA 2 3 — VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU
2 3 0 Písacie a kancelárske potreby
2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na kopírovacie stroje, výrobky a materiál pre rozmnožovacie stroje, nákup písacích a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Poplatky za finančné služby
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na medzibankovú telekomunikačnú sieť.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyrovnania kurzových strát.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.
2 3 3 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo
2 3 3 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných výdavkov na právne zastupovanie a poradenstvo a služby právnikov alebo iných odborníkov.
2 3 3 1 Náhrada škôd
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie náhrady škôd, ktoré vzniknú agentúre, a na náklady vyplývajúce zo zodpovednosti agentúry za škody.
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie celkového poistenia, zodpovednosti za škody (ručenie), poistenia proti krádeži, peňažnej zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov.
2 3 5 1 Rôzne výdavky na interné schôdze
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s organizáciou interných schôdzí.
2 3 5 2 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie v rámci budovy.
KAPITOLA 2 4 — TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ
2 4 0 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie
2 4 0 0 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poštových poplatkov a poplatkov za doručovanie vrátane poplatkov za odoslanie poštových balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky a sadzby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na telekomunikačné účastnícke poplatky a výdavkov súvisiaciche s telekomunikačným vybavením.
HLAVA 3
TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Schôdze expertov |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Schôdze expertov a hodnotenie projektov |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Informačná a publikačná činnosť |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informačná a publikačná činnosť |
85 000 |
140 000 |
p.m. |
||||||
|
3 2 0 1 |
Výdavky na preklady |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Iné technické výdavky a výdavky na administratívnu pomoc |
||||||||||
|
3 3 0 0 |
Štúdie |
0 |
30 000 |
p.m. |
||||||
|
3 3 0 1 |
Rôzne externé služby |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||
|
3 3 0 2 |
Externé audity |
150 000 |
135 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
340 000 |
880 000 |
p.m. |
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 3 1 — SCHÔDZE EXPERTOV
3 1 0 Schôdze expertov
3 1 0 0 Schôdze expertov a hodnotenie projektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
500 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiaciche s hodnotením návrhov externými expertmi, schôdzí s expertmi, ktoré zvolá agentúra.
KAPITOLA 3 2 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
3 2 0 Informačná a publikačná činnosť
3 2 0 0 Informačná a publikačná činnosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
85 000 |
140 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s ročným komunikačným plánom agentúry vrátane informačných dní o tomto pláne a správy informačných systémov pre projekty.
3 2 0 1 Výdavky na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na preklady, ktoré vzniknú agentúre.
KAPITOLA 3 3 — INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC
3 3 0 Iné technické výdavky a výdavky na administratívnu pomoc
3 3 0 0 Štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
30 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie, ktoré vzniknú agentúre v rácmi jej operačnej činnosti.
3 3 0 1 Rôzne externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé a dočasné služby týkajúce sa hodnotení, ktoré nie sú pokryté hlavou 2.
3 3 0 2 Externé audity
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
135 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé audity, ktoré vzniknú agentúre v rámci jej operačnej činnosti.
Plán pracovných miest v agentúre IEEA
|
Kategórie a triedy |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
A 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
A 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A 12 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
A 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
A 10 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
A 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
A 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
A 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet A |
— |
— |
— |
12 |
12 |
— |
|
B 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
B 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
Súčet B |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
C 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
C 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet C |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
D 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet D |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
16 |
16 |
— |
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/839 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2007
(2007/300/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
5 800 000 |
|
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
5 800 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
2 0 |
ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
|
1 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
1 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
5 800 000 |
|
|
Poznámky
Príspevok pre agentúru je zapísaný vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok v zmysle položky 17 01 04 30 výkazu výdavkov v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
HLAVA 2
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre |
||||||
|
2 0 0 0 |
Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre |
p.m. |
|
|
||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
|
|
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
|
|
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
|
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE
2 0 0 Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre
2 0 0 0 Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Príspevok z tretích krajín, s ktorými Spoločenstvo uzatvorilo dohody podľa článku 49.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
2 282 000 |
|
|
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA |
51 000 |
|
|
|
1 3 |
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
121 000 |
|
|
|
1 4 |
OSTATNÉ SLUŽBY |
140 000 |
|
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
2 594 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
||||
|
2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
470 000 |
|
|
|
2 1 |
TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE |
113 000 |
|
|
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
30 000 |
|
|
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
35 000 |
|
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
8 000 |
|
|
|
2 5 |
DOPLNKOVÉ SLUŽBY |
190 000 |
|
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
846 000 |
|
|
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
||||
|
3 1 |
ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 471 000 |
|
|
|
3 2 |
SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV |
398 000 |
|
|
|
3 3 |
INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY |
491 000 |
|
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
2 360 000 |
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
HLAVA 1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Dočasní zamestnanci |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základný plat |
712 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 0 1 |
Príspevky |
178 000 |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
890 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Zmluvní zamestnanci |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Príspevok zamestnávateľa |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Pokrytie rizík ochorení, rizík úrazov a chorôb z povolania |
31 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 1 |
Pokrytie rizík nezamestnanosti a ustanovenie alebo zachovanie práv na dôchodok |
9 000 |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
40 000 |
|
|
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
2 282 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Výdavky na prijímanie zamestancov do služobného pomeru a výdavky súvisiace so zmenou |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 0 1 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie, sťahovanie a denné diéty a cestovné výdavky |
p.m. |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Administratívne výdavky |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Služby poskytované PMO |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
51 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Sociálna infraštruktúra a odborná príprava |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Služby poskytované GR pre personál a administratívu (ADMIN) |
36 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 1 |
Odborná príprava, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov |
80 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 2 |
Iné infraštruktúry |
5 000 |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
121 000 |
|
|
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
121 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Ostatné služby |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Dočasní pracovníci |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Dočasní zamestnanci
1 1 0 0 Základný plat
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
712 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
178 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 a oddiely I, II a článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých príspevkov pre dočasných zamestnancov vrátane:
|
— |
príspevkov na domácnosť, |
|
— |
príspevkov na nezaopatrené deti, |
|
— |
príspevkov na vzdelávanie, |
|
— |
príspevkov na vysťahovanie a pobyt v zahraničí, |
|
— |
príspevkov na pobyt, |
|
— |
cestovných výdavkov v rámci riadnej dovolenky, |
|
— |
podpory pri narodení dieťaťa, |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka platby celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka. |
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 352 000 |
|
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich hlava IV a článok 79.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s odmenami, sociálnym zabezpečením a všetkými príspevkami a inými výdavkami súvisiacimi s týmito zamestnancami.
1 1 2 Príspevok zamestnávateľa
1 1 2 0 Pokrytie rizík ochorení, rizík úrazov a chorôb z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
31 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 72 a 73.
1 1 2 1 Pokrytie rizík nezamestnanosti a ustanovenie alebo zachovanie práv na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 000 |
|
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 28 a a 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov a takisto sú určené na pokrytie platieb dočasných zamestnancov agentúry na účely ustanovenia alebo zachovania ich práv na dôchodok v krajine ich pôvodu.
KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
1 2 0 Výdavky na prijímanie zamestancov do služobného pomeru a výdavky súvisiace so zmenou
1 2 0 0 Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
27 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru.
1 2 0 1 Príspevky na usídlenie, presídlenie, sťahovanie a denné diéty a cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a články 5, 6, 7, 9, 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
cestovných výdavkov zamestnancov (a ich rodín) pri nástupe do služby alebo odchode zo služby, |
|
— |
príspevkov na usídlenie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do služby alebo na presťahovanie na iné miesto po odchode zo služby, |
|
— |
výdavkov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do služby, ak sú vyslaní na iné pracovisko v rámci svojej služby, alebo na presťahovanie na iné miesto po odchode zo služby, |
|
— |
denných diét pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí môžu preukázať, že sa museli presťahovať po nástupe do služby (vrátane preloženia). |
1 2 1 Administratívne výdavky
1 2 1 0 Služby poskytované PMO
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s administratívnou pomocou na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb s PMO.
KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA
1 3 0 Sociálna infraštruktúra a odborná príprava
1 3 0 0 Služby poskytované GR pre personál a administratívu (ADMIN)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
36 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so zdravotnými a inými službami na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb s GR pre personál a administratívu.
1 3 0 1 Odborná príprava, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí odsek jeho článku 24.
1 3 0 2 Iné infraštruktúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku agentúry na CAS (Cercle culturel, Cercle sportif – kutúrny a športový klub) aj príspevku na jasle, materskú školu/študijné centrum.
KAPITOLA 1 4 — OSTATNÉ SLUŽBY
1 4 0 Ostatné služby
1 4 0 0 Dočasní pracovníci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé služby súvisiace s dočasnými službami.
HLAVA 2
NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Nájomné a poplatky |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné a poplatky: voda, elektrická energia a vykurovanie, bezpečnosť, upratovanie |
355 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Iné výdavky na budovy |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie a počítače |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nákup a údržba zariadení informačnej techniky a softvéru, užívateľská podpora |
50 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Prenájom alebo lízing počítačov, elektronického kancelárskeho zariadenia |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Užívateľská podpora a telekomunikácie – DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Vybavenie, inštalácie a údržba |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Prenájom alebo lízing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup a údržba |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Prenájom alebo lízing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 2 |
||||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Knižničný fond: knihy, noviny, technické časopisy |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 2 – Medzisúčet |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankové poplatky |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Iné finančné poplatky |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 1 – Medzisúčet |
3 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Právne výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Právne poradenstvo |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Iné poistenia |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 1 |
Výdavky súvisiace s internými poradami |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 2 |
Výdavky na údržbu a sťahovanie |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
35 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštovné |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Iné služby |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Prekladateľské služby – Prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Iné služby |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné a poplatky
2 0 0 0 Nájomné a poplatky: voda, elektrická energia a vykurovanie, bezpečnosť, upratovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
355 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy a prenájom skladov, garáží, skladov mimo daných priestorov a parkovacích priestorov, ako aj na úhrady poistného, náklady za vodu, plyn, elektrickú energiu, vykurovanie, údržbu priestorov, výťahov, bezpečnosť, upratovanie budovy.
2 0 0 1 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ako je napr. špeciálne vybavenie.
KAPITOLA 2 1 — TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE
2 1 0 Telekomunikácie a počítače
2 1 0 0 Nákup a údržba zariadení informačnej techniky a softvéru, užívateľská podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu počítačového vybavenia, nákladov za softvér a aj: údržby softvérového balíka, užívateľskej podpory.
2 1 0 1 Prenájom alebo lízing počítačov, elektronického kancelárskeho zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu alebo lízingu kancelárskeho zariadenia a elektronického kancelárskeho zariadenia.
2 1 0 2 Užívateľská podpora a telekomunikácie – DIGIT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
63 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za telekomunikácie a užívateľskú podporu na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb uzatvorenej s DIGIT.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Vybavenie
2 2 0 0 Vybavenie, inštalácie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie a rôzne technické inštalácie.
2 2 0 1 Prenájom alebo lízing
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu alebo lízingu vybavenia.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 1 1 Prenájom alebo lízing
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu alebo lízingu nábytku.
2 2 2 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 2 0 Knižničný fond: knihy, noviny, technické časopisy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a nákladov na predplatné technických publikácií.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskych potrieb.
2 3 1 Finančné poplatky
2 3 1 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 1 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.
2 3 2 Právne výdavky
2 3 2 0 Právne poradenstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov na právne a poradenské služby právnikov.
2 3 3 Iné prevádzkové výdavky
2 3 3 0 Iné poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie združeného poistenia, zákonného poistenia zodpovednosti za škodu atď.
2 3 3 1 Výdavky súvisiace s internými poradami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s organizáciou interných porád.
2 3 3 2 Výdavky na údržbu a sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za sťahovanie.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ
2 4 0 Poštovné
2 4 0 0 Poštovné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poštovné a prepravné.
KAPITOLA 2 5 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY
2 5 0 Iné služby
2 5 0 0 Prekladateľské služby – Prekladateľské stredisko v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov, ktoré vznikli agentúre na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb s Prekladateľským strediskom v Luxemburgu.
2 5 0 1 Iné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
160 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych služieb: publikácie, poradenstvo atď.
HLAVA 3
VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Cestovné na zasadnutia a s tým súvisiace náklady |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Zasadnutia a informačné dni |
1 126 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 1 |
Služobné cesty a diéty externých odborníkov – hodnotenie |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 2 |
Služobné cesty zamestnancov |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 3 |
Príspevky na reprezentáciu |
5 000 |
|
|
||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Spracovanie prevádzkových údajov |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Zber údajov IT |
243 000 |
|
|
||||||
|
3 2 0 1 |
Systémy IT vyhradené na prevádzkovú podporu |
155 000 |
|
|
||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
398 000 |
|
|
||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
398 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Informácie a publikácie |
||||||||||
|
3 3 0 0 |
Komunikácie, redakčné úpravy, publikácie, internet, konferencie |
351 000 |
|
|
||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
351 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 |
||||||||||
|
Iné služby |
||||||||||
|
3 3 1 0 |
Výdavky na preklady a tlmočenie |
40 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 1 |
Štúdie, poradenstvo a iné služby |
100 000 |
|
|
||||||
|
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
140 000 |
|
|
||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
491 000 |
|
|
||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 3 1 — ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY
3 1 0 Cestovné na zasadnutia a s tým súvisiace náklady
3 1 0 0 Zasadnutia a informačné dni
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 126 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so zasadnutiami odborníkov a informačnými dňami organizovanými agentúrou.
3 1 0 1 Služobné cesty a diéty externých odborníkov – hodnotenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
170 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s hodnotením návrhov externými odborníkmi.
3 1 0 2 Služobné cesty zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
170 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, úhrad denných diét na služobné cesty a vedľajších alebo osobitných nákladov, ktoré vzniknú na služobnej ceste v záujme výkonu služobných povinností zamestnancami, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok.
3 1 0 3 Príspevky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov.
KAPITOLA 3 2 — SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV
3 2 0 Spracovanie prevádzkových údajov
3 2 0 0 Zber údajov IT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
243 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so zberom údajov IT.
3 2 0 1 Systémy IT vyhradené na prevádzkovú podporu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
155 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s nástrojmi IT na podporu prevádzky.
KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY
3 3 0 Informácie a publikácie
3 3 0 0 Komunikácie, redakčné úpravy, publikácie, internet, konferencie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
351 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s prípravou internetovej stránky, redakčnými úpravami a zverejnením.
3 3 1 Iné služby
3 3 1 0 Výdavky na preklady a tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na preklady a tlmočenie, ktoré vzniknú agentúre v súvislosti s jej prevádzkovými činnosťami.
3 3 1 1 Štúdie, poradenstvo a iné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a rôzne služby, ktoré vzniknú agentúre v súvislosti s jej prevádzkovými činnosťami.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Medzisúčet A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |