Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2024 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(C/2025/215)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Odhad 2024	Opravný rozpočet č. 1/2024	Nová suma
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	17 381 050	137 645	17 518 695
	Hlava 1 — Súčet	17 381 050	137 645	17 518 695
2	OSTATNÉ DOTÁCIE
2 0	OSTATNÉ DOTÁCIE	100 100		100 100
2 2	ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Súčet	100 100		100 100
5	RÔZNE PRÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK	p.m.		p.m.
5 4	RÔZNE PRÍJMY	p.m.		p.m.
5 9	INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Súčet	p.m.		p.m.
6	PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU
6 0	PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	17 481 150	137 645	17 618 795

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2024	Opravný rozpočet č. 1/2024	Nová suma
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	7 685 000	137 645	7 822 645
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	20 000		20 000
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	45 000	– 500	44 500
1 4	SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA	195 000	–9 000	186 000
1 5	INÉ SLUŽBY PRE ZAMESTNANCOV	485 000	–15 000	470 000
1 7	INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Súčet	8 430 000	113 145	8 543 145
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	845 000	–55 000	790 000
2 1	INFORMAČNÁ A KOMUNIKAČNÁ TECHNOLÓGIA	950 000	–44 500	905 500
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	20 000		20 000
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	110 000	–8 000	102 000
2 5	NÁKLADY NA ZASADNUTIA	p.m.		p.m.
2 6	INÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Súčet	1 925 000	– 107 500	1 817 500
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	7 052 150	132 000	7 184 150
3 1	PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ	74 000		74 000
	Hlava 3 — Súčet	7 126 150	132 000	7 258 150
4	VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI
4 2	IPA II 2018 PROGRAM	p.m.		p.m.
4 3	IPA III 2022 PROGRAM	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Súčet	p.m.		p.m.
5	REZERVA
5 0	REZERVA	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	17 481 150	137 645	17 618 795

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
	2024		2023
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	40	—	40
Celkový Súčet	40		40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
Spolu FG	25	25
Miestni zamestnanci	—	—
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—
Spolu	25	25

(1) Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.