Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2024 – Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) (1)

(C/2024/3035)

PRÍJMY

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2024	Rozpočtové prostriedky 2023	Plnenie 2022
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY	55 720 000	48 952 000	43 603 614 ,—
1 2	SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU	3 358 000	3 502 000	2 111 120 ,—
	Hlava 1 — Súčet	59 078 000	52 454 000	45 714 734 ,—
2	VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 1	VÝDAVKY NA BUDOVY	4 089 000	4 028 000	3 522 753 ,—
2 2	IKT	2 916 000	2 754 000	549 409 ,—
2 3	HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	302 000	347 000	200 600 ,—
	Hlava 2 — Súčet	7 307 000	7 129 000	4 272 762 ,—
3	VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU
3 1	VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	Hlava 3 — Súčet	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	69 445 000	62 345 000	52 635 118 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
	2024		2023
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	19	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	148	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	160	—	146
Celkový Súčet	160		146

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

(1) Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.